西塞山区卫生健康局（汇总）2026年部门预算公开

西塞山区卫生健康局（汇总）2026年部门预算公开

目  录

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

   第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区卫生健康局2026年部门预算

 区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

一、部门主要职责

以提升基层医疗卫生服务能力为核心，深化医联体协作，强化基本公卫服务，推动中医药振兴，完善长效监管机制；以“人口高质量发展”为目标，聚焦生育友好、托育提质、妇幼健康保障三大领域，强化问题导向与创新驱动，构建“政策完善、服务优质、监管有力”的卫生健康服务体系；同时，通过强化社会环境卫生综合治理，统筹协调做好重大疾病防治工作，加强健康教育宣传，动员群众提高健康素质，创新动员群众共同参与环境卫生整治的方式方法提高全民健康素质，促进健康中国建设。

重点工作：一是持续深化医联体建设，推进澄月、黄思湾中心扩面试点，重点提升中医、全科、老年病、慢病管理等特色专科能力。加快远程医疗网络建设，扩大影像、心电等远程诊断覆盖。二是全面夯实公卫服务，强化电子健康档案动态管理与使用，提升重点人群健康管理质量。拓展家庭医生签约服务内涵，丰富“升级包”内容，推动三级医院专家融入团队。三是大力促进中医药发展，巩固中医馆、阁建设成果，推广中医适宜技术，发挥省级“标杆”引领作用。四是强化药品与医疗行为监管，加强基药制度培训与处方点评，保障药品合理使用。持续运用信息化手段监测收费、医保基金使用等，巩固专项整治成果。五是推进生育友好型城区建设，从经济补贴、休假保障、医疗服务等方面出台配套政策，开展精准化婚恋服务与婚育文化宣传。六是提升公办托育服务能力，以磁湖半岛托育园为样板，扩大公办托育资源供给；七是完善人口监测与性别比治理机制，加强镇街政策落实监管，优化统计监测流程；八是强化托育机构运营支持，出台租金减免、补贴发放等政策，降低机构运营压力，同步开展生育意愿提升宣传。九是深入开展爱国卫生运动，推动卫生城镇创建和巩固提升，持续开展系列卫生细胞创建活动，不断改善农村居住环境，积极倡导文明健康绿色环保生活方式。十是切实织牢公共卫生应急管理和疾病防控网络，加强疾病预防筛查和免规疫苗接种，持续提高居民健康指标。

二、部门预算单位构成

区卫生健康局按照工作要求有各功能科室5个，分别为：办公室、基层业务科、人口家庭科、综合监控科。工作人员13人，其中在编在岗5人，雇员以及借用人员合计13人。

基层医疗机构一共五家分别为：澄月社区卫生服务中心、八泉社区卫生服务中心、黄思湾社区卫生服务中心、西塞社区卫生服务中心、河口卫生院。截至12月31日止，共有在职在编人员157人，预算内聘用人员65人，遗属6人，土地人员4人，退休128人。

三、预算收支及增减变化情况

 1、2026年部门收入预算为：1760.78万元,比上年度减少了708.14万元，减少了28.68%。其中：当年财政拨款1760.78万元，占总收入的 100 %,政府性基金预算收入为0元，其他收入0万元。

减少的原因是：落实生育支持政策支出项目纳入财政经费支出以及人员减少。政府性基金预算收入为0元，其他收入0万元。

2、2026年部门支出预算1760.78万元，比上年度减少了708.14万元，减少了28.68%万元。其中：基本支出847.05万元，占总支出的 48.11 %；项目支出593.5万元，占总支出的 33.71 %。按支出功能分类为：卫生健康支出1760.78万元，占总支出的100%。

减少的原因是：落实生育支持政策支持预算项目纳入财政经费支出以及人员减少。

  3、无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2026年财政拨款机关运行经费预算6.25万元，比上年减少1.14万元，减少15.4%，主要原因是人员的减少了（退休，离职）。其中：办公费4.44万元，印刷费0万元，工会经费1.81万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年减少0万元，分别如下：

1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年相比无增减变化。

2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，其中公车购置费0万元，比上年增加0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元

3.公务接待费0万元，比上年减少0万元，减少100%。减少的原因是2025年厉行节约，压缩公务接待费，无此预算支出。

六、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算0万元，比上年减少0.5万元，减少的原因为2026年无需采购办公用纸。

 服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，无相关预算支出。

七、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加（减少）0台。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

     无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表

（二）对其他情况的说明

无

十、名词解释

1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

6、一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于离退休方面的其他支出。

11、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

12、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。