西塞山区人民政府

西塞山区公共资源交易中心2025年部门预算公开

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区公共资源交易中心2025年部门

预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门主要职责

1、宣传落实国家有关公共资源交易的方针政策和法律法。

2、负责本辖区内各类公共资源交易进场交易项目的审查、备案、登记等服务工作。

3、严格执行《政府采购法》和相关规定，恪守“公开、公开、公正”原则，坚持“依法采购、规范操作、廉洁高效、优质服务”宗旨，健全制度管理。

4、负责组织实施本级党政机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金、属于《黄石市年度政府集中采购目录》以内和限额标准以上项目的政府采购活动。

5、做好配合相关部门对公共资源交易活动违纪违法行为的调查工作。

6、完成上级交办的其它任务。

二、机构设置情况

区公共资源交易中心事业编制6名。设主任1名，副主任2名，实有事业编制人员6人。

三、预算收支及增减变化情况

1.2025年部门收入预算为231.15万元，比上年增加了15.57万元，增长7.22%。其中财政拨款收入0万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

收入增加主要原因是2025年单位人员增加导致的经费变动。

2.2025年部门支出预算为231.15万元，比上年增加了15.57万元，增长7.22%。其中，基本支出131.15万元，占总支出的56.74%；项目支出100万元，占总支出的43.26%。按支出功能分类为：一般公共服务支出131.15万元，占总支出的56.74%，商业服务业等支出100万元，占总支出的43.26%。

一般公共服务支出增加主要原因是2025年单位人员增加导致的经费变动。

3.无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年财政拨款机关运行经费预算6.02万元，比上年减少2.47万元，减少29.09%，主要原因是减少了其他交通费的费用。其中，办公费4.44万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元，委托业务费0万元，工会经费1.58万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年减少0.52万元。主要是因为公务接待减少，分别如下：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中公车购置费0万元，比上年增加万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费0万元，比上年减少0.52万元，主要原因商务接待减少。

六、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

其中：货物类采购预算0万元、服务类采购预算0万元、工程类采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加0台。

八、重点项目预算绩效情况

2025年项目支出绩效目标申报表
（本表在项目库审核阶段报送）
申报单位(盖章）：							单位：万元
项目名称	区公共资源交易中心工作经费
对应一级项目名称	区公共资源交易中心工作经费			一级部门名称	区公共资源交易中心
项目属性	持续性项目☑			新增项目□
项目分类	常年性项目☑		延续性项目□			一次性项目□
项目类别	其他运转类□		特定目标类—— 本级支出项目☑			特定目标类—— 转移性支出项目□
项目总预算	100			项目当年预算		100
项目资金来源	资金总额			100
	公共预算财政拨款			100
	政府性基金预算财政拨款
	其他资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
支出功能类科目	类：		款：			项：
项目概况、内容及依据	区公共资源交易中心工作经费，主要用于招商推介、日常办公费用
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2023年因单位未独立办公，无该项目费用；2024年工作经费100万，主要用于招商推介、日常办公费用
项目支出明细预算	项目支出明细						金额
	1、招商推介费						60
	2、日常办公费						40
	3、
	4、
	5、
	6、
	7、
	8、
	合计
测算依据及说明
项目绩效目标	中期目标				年度目标
	完成率50%				完成率100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标	招商推介费及日常办公费用			100%


		质量指标	完成招商工作


		时效指标	2025年			2025年


		成本指标


	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标

		环境效益指标

		可持续影响指标


	服务对象满意度指标	具体指标	人民群众满意度			100%

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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