西塞山区人民政府

第一部分湖北西塞山工业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分湖北西塞山工业园区管理委员会2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分湖北西塞山工业园区管理委员会2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分湖北西塞山工业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家、省法律、法规和政策，在区委、区政府领导下，拟订经济社会发展计划和工作目标，经批准后实施。

（2）负责编制和修订园区发展总体规划、产业发展规划和开发建设各项规划，经区政府批准后组织实施。

（3）按照国家、省、市的政策，做好园区内的土地征用工作，配合实施房屋征收的有关政策，做好园区内房屋征收和还建楼的建设。

（4）参与制定园区招商引资政策以及入园项目的考察、论证和审核工作，项目引进洽谈及协议签订工作，负责外来投资项目的咨询服务和外经项目的开发研究工作。

（5）负责园区财政预决算编制工作，做好经费的划拨和核算工作，指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计、统计和镇内所属集体资产的管理工作。

（6）加强党的基层组织建设，负责镇内村党支部管理和辖区内党员、后备干部管理。负责镇内人事管理服务工作。

（7）负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等行政执法和管理工作，贯彻落实社会治安综合治理方针、政策，负责镇内维护社会稳定工作

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北西塞山工业园区管理委员会部门决算由实行独立核算的湖北西塞山工业园区管理委员会本级决算组成。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：湖北西塞山工业园区管理委员会	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15，456.85	一、一般公共服务支出	31	1，574.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15，497.83	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	10.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	6.98
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2，438.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	41.77
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	53.36
	9		九、卫生健康支出	39	19.14
	10		十、节能环保支出	40	6，900.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11，884.35
	12		十二、农林水支出	42	621.90
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4.98
	15		十五、商业服务业等支出	45	2.16
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	2.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2.50
	23		二十三、其他支出	53	8，827.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	30，954.68	本年支出合计	57	32，388.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	1，434.13	年末结转和结余	59
总计	30	32，388.80	总计	60	32，388.80
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：湖北西塞山工业园区管理委员会	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30，954.68	30，954.68
201	一般公共服务支出	1，574.48	1，574.48
20101	人大事务	2.36	2.36
2010102	一般行政管理事务	2.36	2.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1，553.84	1，553.84
2010301	行政运行	1，553.84	1，553.84
20129	群众团体事务	0.10	0.10
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.10
20132	组织事务	4.88	4.88
2013202	一般行政管理事务	4.88	4.88
20136	其他共产党事务支出	13.30	13.30
2013699	其他共产党事务支出	13.30	13.30
203	国防支出	10.00	10.00
20306	国防动员	10.00	10.00
2030607	民兵	10.00	10.00
204	公共安全支出	6.98	6.98
20499	其他公共安全支出	6.98	6.98
2049999	其他公共安全支出	6.98	6.98
206	科学技术支出	2，438.20	2，438.20
20605	科技条件与服务	428.20	428.20
2060502	技术创新服务体系	428.20	428.20
20699	其他科学技术支出	2，010.00	2，010.00
2069999	其他科学技术支出	2，010.00	2，010.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.77	41.77
20701	文化和旅游	41.67	41.67
2070108	文化活动	26.04	26.04
2070199	其他文化和旅游支出	15.63	15.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.10
2079903	文化产业发展专项支出	0.10	0.10
208	社会保障和就业支出	53.35	53.35
20802	民政管理事务	7.93	7.93
2080202	一般行政管理事务	7.93	7.93
20807	就业补助	38.66	38.66
2080701	就业创业服务补助	34.03	34.03
2080704	社会保险补贴	0.64	0.64
2080799	其他就业补助支出	3.99	3.99
20808	抚恤	2.24	2.24
2080805	义务兵优待	2.24	2.24
20828	退役军人管理事务	4.52	4.52
2082802	一般行政管理事务	4.52	4.52
210	卫生健康支出	19.14	19.14
21001	卫生健康管理事务	12.76	12.76
2100101	行政运行	12.76	12.76
21004	公共卫生	2.00	2.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00
21007	计划生育事务	4.38	4.38
2100717	计划生育服务	0.28	0.28
2100799	其他计划生育事务支出	4.10	4.10
211	节能环保支出	6，900.00	6，900.00
21103	污染防治	200.00	200.00
2110304	固体废弃物与化学品	200.00	200.00
21198	超长期特别国债安排的支出	6，700.00	6，700.00
2119801	水污染综合治理	6，700.00	6，700.00
212	城乡社区支出	10，450.22	10，450.22
21201	城乡社区管理事务	532.90	532.90
2120101	行政运行	143.09	143.09
2120102	一般行政管理事务	389.81	389.81
21203	城乡社区公共设施	6，303.00	6，303.00
2120303	小城镇基础设施建设	6，303.00	6，303.00
21205	城乡社区环境卫生	299.50	299.50
2120501	城乡社区环境卫生	299.50	299.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2，597.82	2，597.82
2120801	征地和拆迁补偿支出	462.25	462.25
2120802	土地开发支出	770.85	770.85
2120803	城市建设支出	343.86	343.86
2120805	补助被征地农民支出	408.78	408.78
2120810	棚户区改造支出	612.08	612.08
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	700.00	700.00
2121906	棚户区改造支出	700.00	700.00
21299	其他城乡社区支出	17.00	17.00
2129999	其他城乡社区支出	17.00	17.00
213	农林水支出	621.90	621.90
21301	农业农村	402.59	402.59
2130102	一般行政管理事务	264.41	264.41
2130126	农村社会事业	6.00	6.00
2130135	农业生态资源保护	132.18	132.18
21302	林业和草原	15.56	15.56
2130202	一般行政管理事务	15.56	15.56
21303	水利	2.00	2.00
2130399	其他水利支出	2.00	2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	3.00
21307	农村综合改革	198.75	198.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	198.75	198.75
215	资源勘探工业信息等支出	4.98	4.98
21502	制造业	4.98	4.98
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4.98	4.98
216	商业服务业等支出	2.16	2.16
21699	其他商业服务业等支出	2.16	2.16
2169999	其他商业服务业等支出	2.16	2.16
221	住房保障支出	2.00	2.00
22101	保障性安居工程支出	2.00	2.00
2210105	农村危房改造	2.00	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.50	2.50
22401	应急管理事务	2.50	2.50
2240102	一般行政管理事务	2.50	2.50
229	其他支出	8，827.00	8，827.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5，500.00	5，500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5，500.00	5，500.00
22999	其他支出	3，327.00	3，327.00
2299999	其他支出	3，327.00	3，327.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：湖北西塞山工业园区管理委员会	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32，388.80	2，726.68	29，662.12
201	一般公共服务支出	1，574.48	1，564.44	10.04
20101	人大事务	2.36	0.10	2.26
2010102	一般行政管理事务	2.36	0.10	2.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1，553.84	1，553.84
2010301	行政运行	1，553.84	1，553.84
20129	群众团体事务	0.10		0.10
2012999	其他群众团体事务支出	0.10		0.10
20132	组织事务	4.88		4.88
2013202	一般行政管理事务	4.88		4.88
20136	其他共产党事务支出	13.30	10.50	2.80
2013699	其他共产党事务支出	13.30	10.50	2.80
203	国防支出	10.00	9.86	0.14
20306	国防动员	10.00	9.86	0.14
2030607	民兵	10.00	9.86	0.14
204	公共安全支出	6.98	2.24	4.73
20499	其他公共安全支出	6.98	2.24	4.73
2049999	其他公共安全支出	6.98	2.24	4.73
206	科学技术支出	2，438.20		2，438.20
20605	科技条件与服务	428.20		428.20
2060502	技术创新服务体系	428.20		428.20
20699	其他科学技术支出	2，010.00		2，010.00
2069999	其他科学技术支出	2，010.00		2，010.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.77	41.31	0.46
20701	文化和旅游	41.67	41.31	0.36
2070108	文化活动	26.04	25.68	0.36
2070199	其他文化和旅游支出	15.63	15.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10		0.10
2079903	文化产业发展专项支出	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	53.35	31.79	21.57
20802	民政管理事务	7.93	7.93
2080202	一般行政管理事务	7.93	7.93
20807	就业补助	38.66	21.49	17.17
2080701	就业创业服务补助	34.03	19.86	14.17
2080704	社会保险补贴	0.64		0.64
2080799	其他就业补助支出	3.99	1.63	2.36
20808	抚恤	2.24	2.24
2080805	义务兵优待	2.24	2.24
20828	退役军人管理事务	4.52	0.13	4.40
2082802	一般行政管理事务	4.52	0.13	4.40
210	卫生健康支出	19.14	12.80	6.34
21001	卫生健康管理事务	12.76	12.76
2100101	行政运行	12.76	12.76
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
21007	计划生育事务	4.38	0.04	4.34
2100717	计划生育服务	0.28	0.04	0.24
2100799	其他计划生育事务支出	4.10		4.10
211	节能环保支出	6，900.00	200.00	6，700.00
21103	污染防治	200.00	200.00
2110304	固体废弃物与化学品	200.00	200.00
21198	超长期特别国债安排的支出	6，700.00		6，700.00
2119801	水污染综合治理	6，700.00		6，700.00
212	城乡社区支出	11，884.35	478.68	11，405.67
21201	城乡社区管理事务	532.90	234.76	298.14
2120101	行政运行	143.09	37.68	105.41
2120102	一般行政管理事务	389.81	197.08	192.73
21203	城乡社区公共设施	7，737.13		7，737.13
2120303	小城镇基础设施建设	6，303.00		6，303.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1，434.13		1，434.13
21205	城乡社区环境卫生	299.50	235.80	63.70
2120501	城乡社区环境卫生	299.50	235.80	63.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2，597.82		2，597.82
2120801	征地和拆迁补偿支出	462.25		462.25
2120802	土地开发支出	770.85		770.85
2120803	城市建设支出	343.86		343.86
2120805	补助被征地农民支出	408.78		408.78
2120810	棚户区改造支出	612.08		612.08
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	700.00		700.00
2121906	棚户区改造支出	700.00		700.00
21299	其他城乡社区支出	17.00	8.12	8.88
2129999	其他城乡社区支出	17.00	8.12	8.88
213	农林水支出	621.90	382.50	239.41
21301	农业农村	402.59	237.87	164.72
2130102	一般行政管理事务	264.41	217.42	46.99
2130126	农村社会事业	6.00	4.50	1.50
2130135	农业生态资源保护	132.18	15.95	116.23
21302	林业和草原	15.56	9.83	5.74
2130202	一般行政管理事务	15.56	9.83	5.74
21303	水利	2.00		2.00
2130399	其他水利支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130504	农村基础设施建设	3.00		3.00
21307	农村综合改革	198.75	134.80	63.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	198.75	134.80	63.95
215	资源勘探工业信息等支出	4.98		4.98
21502	制造业	4.98		4.98
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4.98		4.98
216	商业服务业等支出	2.16	1.08	1.08
21699	其他商业服务业等支出	2.16	1.08	1.08
2169999	其他商业服务业等支出	2.16	1.08	1.08
221	住房保障支出	2.00	2.00
22101	保障性安居工程支出	2.00	2.00
2210105	农村危房改造	2.00	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.50		2.50
22401	应急管理事务	2.50		2.50
2240102	一般行政管理事务	2.50		2.50
229	其他支出	8，827.00		8，827.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5，500.00		5，500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5，500.00		5，500.00
22999	其他支出	3，327.00		3，327.00
2299999	其他支出	3，327.00		3，327.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：湖北西塞山工业园区管理委员会	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15，456.85	一、一般公共服务支出	33	1，574.49	1，574.49
二、政府性基金预算财政拨款	2	15，497.83	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	10.00	10.00
	4		四、公共安全支出	36	6.98	6.98
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	2，438.20	2，438.20
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	41.77	41.77
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.36	53.36
	9		九、卫生健康支出	41	19.14	19.14
	10		十、节能环保支出	42	6，900.00	200.00	6，700.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11，884.35	8，586.52	3，297.83
	12		十二、农林水支出	44	621.90	621.90
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4.98	4.98
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.16	2.16
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	2.00	2.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.50	2.50
	23		二十三、其他支出	55	8，827.00	3，327.00	5，500.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	30，954.68	本年支出合计	59	32，388.80	16，890.98	15，497.83
年初财政拨款结转和结余	28	1，434.13	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	1，434.13		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	32，388.80	总计	64	32，388.80	16，890.98	15，497.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：湖北西塞山工业园区管理委员会	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16，890.98	2，726.68	14，164.29
201	一般公共服务支出	1，574.48	1，564.44	10.04
20101	人大事务	2.36	0.10	2.26
2010102	一般行政管理事务	2.36	0.10	2.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1，553.84	1，553.84
2010301	行政运行	1，553.84	1，553.84
20129	群众团体事务	0.10		0.10
2012999	其他群众团体事务支出	0.10		0.10
20132	组织事务	4.88		4.88
2013202	一般行政管理事务	4.88		4.88
20136	其他共产党事务支出	13.30	10.50	2.80
2013699	其他共产党事务支出	13.30	10.50	2.80
203	国防支出	10.00	9.86	0.14
20306	国防动员	10.00	9.86	0.14
2030607	民兵	10.00	9.86	0.14
204	公共安全支出	6.98	2.24	4.73
20499	其他公共安全支出	6.98	2.24	4.73
2049999	其他公共安全支出	6.98	2.24	4.73
206	科学技术支出	2，438.20		2，438.20
20605	科技条件与服务	428.20		428.20
2060502	技术创新服务体系	428.20		428.20
20699	其他科学技术支出	2，010.00		2，010.00
2069999	其他科学技术支出	2，010.00		2，010.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.77	41.31	0.46
20701	文化和旅游	41.67	41.31	0.36
2070108	文化活动	26.04	25.68	0.36
2070199	其他文化和旅游支出	15.63	15.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.10		0.10
2079903	文化产业发展专项支出	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	53.35	31.79	21.57
20802	民政管理事务	7.93	7.93
2080202	一般行政管理事务	7.93	7.93
20807	就业补助	38.66	21.49	17.17
2080701	就业创业服务补助	34.03	19.86	14.17
2080704	社会保险补贴	0.64		0.64
2080799	其他就业补助支出	3.99	1.63	2.36
20808	抚恤	2.24	2.24
2080805	义务兵优待	2.24	2.24
20828	退役军人管理事务	4.52	0.13	4.40
2082802	一般行政管理事务	4.52	0.13	4.40
210	卫生健康支出	19.14	12.80	6.34
21001	卫生健康管理事务	12.76	12.76
2100101	行政运行	12.76	12.76
21004	公共卫生	2.00		2.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
21007	计划生育事务	4.38	0.04	4.34
2100717	计划生育服务	0.28	0.04	0.24
2100799	其他计划生育事务支出	4.10		4.10
211	节能环保支出	200.00	200.00
21103	污染防治	200.00	200.00
2110304	固体废弃物与化学品	200.00	200.00
212	城乡社区支出	8，586.53	478.68	8，107.85
21201	城乡社区管理事务	532.90	234.76	298.14
2120101	行政运行	143.09	37.68	105.41
2120102	一般行政管理事务	389.81	197.08	192.73
21203	城乡社区公共设施	7，737.13		7，737.13
2120303	小城镇基础设施建设	6，303.00		6，303.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1，434.13		1，434.13
21205	城乡社区环境卫生	299.50	235.80	63.70
2120501	城乡社区环境卫生	299.50	235.80	63.70
21299	其他城乡社区支出	17.00	8.12	8.88
2129999	其他城乡社区支出	17.00	8.12	8.88
213	农林水支出	621.90	382.50	239.41
21301	农业农村	402.59	237.87	164.72
2130102	一般行政管理事务	264.41	217.42	46.99
2130126	农村社会事业	6.00	4.50	1.50
2130135	农业生态资源保护	132.18	15.95	116.23
21302	林业和草原	15.56	9.83	5.74
2130202	一般行政管理事务	15.56	9.83	5.74
21303	水利	2.00		2.00
2130399	其他水利支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130504	农村基础设施建设	3.00		3.00
21307	农村综合改革	198.75	134.80	63.95
2130701	对村级公益事业建设的补助	198.75	134.80	63.95
215	资源勘探工业信息等支出	4.98		4.98
21502	制造业	4.98		4.98
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	4.98		4.98
216	商业服务业等支出	2.16	1.08	1.08
21699	其他商业服务业等支出	2.16	1.08	1.08
2169999	其他商业服务业等支出	2.16	1.08	1.08
221	住房保障支出	2.00	2.00
22101	保障性安居工程支出	2.00	2.00
2210105	农村危房改造	2.00	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.50		2.50
22401	应急管理事务	2.50		2.50
2240102	一般行政管理事务	2.50		2.50
229	其他支出	3，327.00		3，327.00
22999	其他支出	3，327.00		3，327.00
2299999	其他支出	3，327.00		3，327.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：湖北西塞山工业园区管理委员会	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1，906.46	302	商品和服务支出	774.16	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	989.54	30201	办公费	31.83	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.68	30202	印刷费	11.17	30702	国外债务付息
30103	奖金	119.10	30204	手续费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	18.86	30205	水费	0.49	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30206	电费	42.81	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.67	30207	邮电费	1.29	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	18.90	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	111.44	30209	物业管理费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.15	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	63.78	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	81.65	30213	维修（护）费	3.56	31009	土地补偿
30114	医疗费		30214	租赁费	20.05	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	354.84	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	46.07	30216	培训费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30217	公务接待费	0.93	31013	公务用车购置
30302	退休费	3.47	30218	专用材料费	0.27	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	24.25	31022	无形资产购置
30305	生活补助	27.31	30226	劳务费	38.23	31099	其他资本性支出
30306	救济费	3.72	30227	委托业务费	442.60	399	其他支出
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.61	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30229	福利费	39.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	4.00	30231	公务用车运行维护费	25.86	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.06	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	7.56	30299	其他商品和服务支出	53.72

人员经费合计		1，952.52	公用经费合计					774.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：湖北西塞山工业园区管理委员会	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			15，497.83	15，497.83		15，497.83
211	节能环保支出		6，700.00	6，700.00		6，700.00
21198	超长期特别国债安排的支出		6，700.00	6，700.00		6，700.00
2119801	水污染综合治理		6，700.00	6，700.00		6，700.00
212	城乡社区支出		3，297.82	3，297.82		3，297.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2，597.82	2，597.82		2，597.82
2120801	征地和拆迁补偿支出		462.25	462.25		462.25
2120802	土地开发支出		770.85	770.85		770.85
2120803	城市建设支出		343.86	343.86		343.86
2120805	补助被征地农民支出		408.78	408.78		408.78
2120810	棚户区改造支出		612.08	612.08		612.08
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		700.00	700.00		700.00
2121906	棚户区改造支出		700.00	700.00		700.00
229	其他支出		5，500.00	5，500.00		5，500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5，500.00	5，500.00		5，500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5，500.00	5，500.00		5，500.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：湖北西塞山工业园区管理委员会	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：湖北西塞山工业园区管理委员会	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.80		25.86		25.86	0.93	26.80		25.86		25.86	0.93
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为32388.80万元。与2024年度相比，收、支总计各增加9054.39万元，增长38.8％，主要原因是增加了道路排水工程以及西塞河口还建楼项目支出，污水管网改造支出等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计30954.68万元，与2024年度相比，收入合计增加7620.27万元，增长32.7％。其中：财政拨款收入30954.68万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计32388.80万元，与2024年度相比，支出合计增加9054.39万元，增长38.8％。其中：基本支出2726.68万元，占本年支出8.4％；项目支出29662.12万元，占本年支出91.6％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为32388.80万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加9193.70万元，增长39.6％。主要原因：增加了道路排水工程以及西塞河口还建楼项目支出，污水管网改造支出等。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入15456.85万元，比2024年度决算数减少3406.88万元。减少主要原因：减少了债券基金。政府性基金预算财政拨款收入15497.83万元，比2024年度决算数增加11166.46万元。增加主要原因：增加了沿江污水厂网河湖一体化综合治理项目支出和2025年第6批湖北省政府债券转贷资金。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无国有资本经营预算安排的相关拨款事项，2024年度、本年度均未取得国有资本经营预算财政拨款，两年收入均为0万元，因此决算数据保持持平。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，基础设施建设方面的支出规模较大，主要是水污染综合治理，2025年度决算数为6700万元，占财政拨款支出总额的20.69％，主要用于西塞山区河西污水处理厂沿江管网一体化项目等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本运转、履职尽责、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出16890.98万元，占本年支出合计的52.2％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1972.75万元，下降10.5％。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减非刚性非重点支出，部分专项工作任务减少，相应财政拨款支出同比下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出16890.98万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出类支出1574.48万元，占9.32％。主要是用于管委会机关及所属机构人员经费和日常公用经费，以及人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、群众团体事务等运行支出。

2．国防支出类支出10.00万元，占0.06％。主要是用于民兵训练、国防动员和征兵等工作支出。

3．公共安全支出类支出6.98万元，占0.04％。主要是用于社会治安综合治理、矛盾纠纷排查调处和平安建设等工作支出。

4．科学技术支出类支出2438.20万元，占14.44％。主要是用于企业技术创新服务体系建设、科技型企业奖补和支持科技创新发展等支出。

5．文化旅游体育与传媒支出类支出41.77万元，占0.24％。主要是用于群众性文化活动开展和文化产业发展等支出。

6．社会保障和就业支出类支出53.35万元，占0.31％。主要是用于就业创业服务补助、社会保险补贴、义务兵优待、退役军人管理事务和民政事务管理等支出。

7．卫生健康支出类支出19.14万元，占0.11％。主要是用于卫生健康管理事务、基本公共卫生服务和计划生育服务等支出。

8．节能环保支出类支出200.00万元，占1.18％。主要是用于固体废弃物与化学品污染防治等支出。

9．城乡社区支出类支出8586.53万元，占50.84％。主要是用于园区小城镇基础设施建设、城乡社区公共设施建设与维护、城乡社区环境卫生保洁以及城乡社区管理事务机构运行等支出。

10．农林水支出类支出621.90万元，占3.69％。主要是用于农业农村事务管理、农业生态资源保护、林业草原管理、水利设施建设、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴以及对村级公益事业建设补助等支出。

11．资源勘探工业信息等支出类支出4.98万元，占0.03％。主要是用于支持制造业和电子信息产业发展等支出。

12．商业服务业等支出类支出2.16万元，占0.01％。主要是用于其他商业服务业发展等支出。

13．住房保障支出类支出2.00万元，占0.01％。主要是用于农村危房改造等保障性安居工程支出。

14．灾害防治及应急管理支出类支出2.50万元，占0.01％。主要是用于应急管理事务和防灾减灾救灾等支出。

15．其他支出类支出3327.00万元，占19.70％。主要是用于其他支出款项下安排的园区建设及其他事务性支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2948.69万元，支出决算为16890.98万元，完成年初预算的572.8％。决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算仅包含本级财政安排的支出，本年度城乡社区基础设施建设、沿江污水治理等项目支出主要依靠上级转移支付及政府债券资金安排，未纳入年初预算。其中：

1．一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.36万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的人大代表工作经费，年初未批复至本单位预算。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1594.73万元，支出决算为1553.84万元，完成年初预算的97.44％。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的基层共青团工作经费，年初未批复至本单位预算。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的城市党建创新工作经费，年初未批复至本单位预算。

（5）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13.30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的平安建设（综治工作）激励性转移支付资金，年初未批复至本单位预算。

2．国防支出具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级分配的阵地建设经费，年初未批复至本单位预算。

3．公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为3万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的232.67％。

4．科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）年初预算为0万元，支出决算为428.20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出全部为执行中上级财政下达的科技创新专项转移支付资金安排，用于企业技术创新服务体系建设和科技型企业奖补等，年初预算未批复至本单位。

（2）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2010万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出全部为执行中上级财政下达的科技创新专项转移支付资金安排，用于企业技术创新服务体系建设和科技型企业奖补等，年初预算未批复至本单位。

5．文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为26.78万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的97.24％。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15.63万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于群众文化活动开展和基层公共文化服务支出，年初预算未批复至本单位。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出为执行中上级财政下达的文化产业发展专项转移支付资金安排，年初预算未批复至本单位。

6．社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为7.93万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出全部为执行中上级财政下达的民政事业专项转移支付资金安排，用于社会救助、社会事务管理等支出，年初预算未批复至本单位。

（2）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）年初预算为0万元，支出决算为34.03万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出全部为执行中上级财政下达的就业补助专项资金安排，用于就业创业服务和公益性岗位补贴等支出，年初预算未批复至本单位。

（3）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出全部为执行中上级财政下达的就业补助专项资金安排，用于社会保险补贴支出，年初预算未批复至本单位。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出全部为执行中上级财政下达的就业补助专项资金安排，用于其他促进就业支出，年初预算未批复至本单位。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为0万元，支出决算为2.24万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：义务兵家庭优待金按当年实际入伍人数和标准于年中核定下达，年初无法纳入预算安排。

（6）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为5万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的90.4％，。

7．卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为12.76万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初批复的基本支出按经济分类下达，未细化到项级功能科目，执行中按实际功能科目列报，形成该项支出。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出全部为执行中上级财政下达的基本公共卫生服务补助资金安排，年初预算未批复至本单位。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出全部为执行中上级财政下达的计划生育事务专项转移支付资金安排，用于计划生育家庭奖励扶助等支出，年初预算未批复至本单位。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出全部为执行中上级财政下达的计划生育事务专项转移支付资金安排，用于独生子女父母奖励等支出，年初预算未批复至本单位。

8．节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算为0万元，支出决算为200万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出全部为执行中上级财政下达的污染防治专项转移支付资金安排，用于城乡生活垃圾治理等支出，年初预算未批复至本单位。

9．城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为143.09万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初批复的基本支出按经济分类下达，未细化到项级功能科目，执行中按实际功能科目列报，形成该项支出

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为399万元，支出决算为389.81万元，完成年初预算的97.7％。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为6303万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出主要为执行中新增地方政府债券资金及上级专项资金安排，用于园区小城镇基础设施建设项目，年初预算未批复至本单位。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1434.13万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出全部为使用上年结转资金安排，年初预算未安排此项支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为300万元，支出决算为299.50万元，完成年初预算的99.83％。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出全部为执行中上级财政下达的城乡社区专项转移支付资金安排，年初预算未批复至本单位。

10．农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为283.31万元，支出决算为264.41万元，完成年初预算的93.33％。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100％。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）年初预算为132.18万元，支出决算为132.18万元，完成年初预算的100％。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）年初预算为16.69万元，支出决算为15.56万元，完成年初预算的93.23％。

（5）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出全部为执行中上级财政下达的水利专项转移支付资金安排，年初预算未批复至本单位。

（6）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出全部为执行中上级财政下达的衔接推进乡村振兴补助资金安排，用于农村基础设施建设项目，年初预算未批复至本单位。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算为182万元，支出决算为198.75万元，完成年初预算的109.2％。

11．资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出全部为执行中上级财政下达的制造业（产业发展）专项转移支付资金安排，年初预算未批复至本单位。

12．商业服务业等支出具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出全部为执行中上级财政下达的商业服务业专项转移支付资金安排，年初预算未批复至本单位。

13．住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出全部为执行中上级财政下达的农村危房改造补助资金安排，年初预算未批复至本单位。

14．灾害防治及应急管理支出具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出全部为执行中上级财政下达的应急管理专项转移支付资金安排，用于安全生产、防灾减灾等支出，年初预算未批复至本单位。

15．其他支出具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3327万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项支出主要为执行中新增地方政府债券资金安排的支出，年初预算未批复至本单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2726.68万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1952.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费774.16万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障经济发展、民生保障性支出、基本运转支出等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入15497.83万元，本年支出15497.83万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1．节能环保支出类支出决算为6700.00万元，主要用于西塞山区河西污水处理厂沿江管网一体化等水污染综合治理项目方面支出。

2．城乡社区支出类支出决算为3297.82万元，主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设、补助被征地农民及棚户区改造等方面支出。

3．其他支出类支出决算为5500.00万元，主要用于其他自行试点项目收益专项债券收入安排的棚户区改造等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为26.80万元，支出决算为26.80万元，完成全年预算的100％。较上年减少5.75万元，下降17.7％。决算数持平全年预算数的主要原因：一是预算编制依据充分、测算精准；二是严格执行经批准的预算，落实＂先有预算、后有支出＂要求。决算数较上年减少的主要原因：落实习惯过紧日子要求，“三公”经费预算按只减不增编制，无预算不支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：当年未发生因公出国（境）支出。决算数较上年持平的主要原因当年未发生因公出国（境）支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算为25.86万元，支出决算为25.86万元，完成全年预算的100％；较上年减少6.69万元，下降20.6％。决算数持平全年预算数的主要原因：公用经费按定员定额标准编制，项目支出逐项测算并附资金明细，与年度工作任务相匹配。决算数较上年减少的主要原因：严格执行经批准的预算，落实＂先有预算、后有支出＂要求。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出25.86万元，主要用于车辆的保险，加油等支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为16辆。

3．公务接待费全年预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成全年预算的100％，较上年增加0.93万元，增长0％。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行经批准的预算，落实＂先有预算、后有支出＂要求。其中：

（1）外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出0.93万元，接待对象主要是上级主管部门及相关部门来园区检查指导工作的来人，以及来园区考察洽谈投资合作的企业客商，主要用于按规定安排的公务接待用餐（工作餐）费用。

共接待来访团组10个，65人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出774.16万元，比年初预算数增加710.43万元，增长1114.7％；比上年决算数减少892.44万元，下降53.5％。主要原因是：年初预算仅按本级财政公用经费定额安排，实际执行中园区承担的基础设施建设、城乡社区环境卫生、社会事务管理等事务性支出相应增加；比上年减少主要是严格落实过紧日子要求，压减一般性支出和非必要支出，办公设施设备购置、资产运行维护、信息系统运行维护等支出相应减少。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额6848.44万元，其中：政府采购货物支出18.97万元、政府采购工程支出6010.38万元、政府采购服务支出819.08万元。授予中小企业合同金额303.52万元，占政府采购支出总额的4.4％，其中：授予小微企业合同金额279.59万元，占授予中小企业合同金额的92.1％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆18辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门2025年度无国有资本经营预算项目，未开展相关绩效自评。从评价情况来看，纳入绩效管理的项目总体完成年度既定绩效目标，园区基础配套维护项目保障了设施完好率，招商引资专项完成引资任务，沿江污水治理项目按节点推进、生态效益初步显现。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效目标基本达成，预算安排聚焦园区开发建设、招商引资、生态治理等主责主业，资金使用规范有效，有力保障了园区各项工作的顺利开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：纳入自评的项目全年预算数、执行数及完成率详见各项目绩效自评表。主要产出和效益：一是园区基础配套维护项目保障了道路、管网等基础设施完好，改善了园区投资环境；二是招商引资专项完成年度引资任务，沿江污水治理项目按节点推进，生态效益逐步显现。发现的问题及原因：一是部分项目实施进度与资金支付进度衔接不够紧密；二是绩效指标设置不够细化，评价结果应用有待加强。下一步改进措施：一是加强项目进度与资金支付调度，提高资金使用效益；二是完善绩效指标体系，强化绩效评价结果与预算安排的挂钩。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门无其他需要单独说明的财政专项支出、专项转移支付支出事项。

第四部分其他需要说明的情况

本部门2025年度无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（八）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

（九）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（十）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

［A1］1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

4．一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务方面的支出。

6．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

7．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

8．科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、培训、知识产权等服务的支出。

9．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术方面的支出。

10．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

11．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映中央和地方政府支持文化产业发展专项资金安排的支出。

13．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补助（项）：反映用于公共就业创业服务机构开展就业创业服务等方面的补助支出。

15．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员、高校毕业生等给予的社会保险补贴支出。

16．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外其他用于就业补助方面的支出。

17．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

18．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20．卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目方面的支出。

21．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映用于计划生育服务方面的支出。

22．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育事务方面的支出。

23．节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映固体废弃物与化学品污染防治等方面的支出。

24．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映小城镇道路、桥涵、给排水、供气、供热等基础设施建设方面的支出。

27．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

28．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

29．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

30．农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

31．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映农村社会事业发展方面的支出。

32．农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映农业生态资源保护与修复、耕地质量保护、农业面源污染治理等方面的支出。

33．农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

34．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

35．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映农村基础设施建设方面的支出。

36．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

37．资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）：反映用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。

38．商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

39．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

40．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

41．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2025年度湖北西塞山工业园区管理委员会部门整体绩效评价自评表

2025年度湖北西塞山工业园区管理委员会整体绩效自评表
填报单位（盖章）：		湖北西塞山工业园区管理委员会			填报日期：	2025.09
单位名称		湖北西塞山工业园区管理委员会				评价年度		2025
基本支出决算数总额				2，726.68	项目支出决算数总额	29，662.12
部门整体支出总额预算执行情况（万元）				执行数（A）	预算数（B）	执行率（A／B）
部门整体支出总额预算执行情况（万元）				32388.8	2948.69	101.36％
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值		得分
投入	预算执行（35分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率＝（预算完成数／预算数）×100％，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100％的，得10分。预算完成率≥95％的，得9分。预算完成率在90％（含）和95％之间，得8分。预算完成率在85％（含）和90％之间，得7分。预算完成率在80％（含）和85％之间，得6分。预算完成率在70％（含）和80％之间，得4分。预算完成率＜70％的，得0分。	100％	101.36％		6
		预算调整率（10分）	10	预算调整率＝（预算调整数／预算数）×100％，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5％，得10分。预算调整率绝对值＞5％的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100％	100％		10
		支出进度率（10分）	10	支出进度率＝（实际支出／支出预算）×100％，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出／（上年结余结转＋本年部门预算安排＋上半年执行中追加追减）＊100％。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出／（上年结余结转＋本年部门预算安排＋前三季度执行中追加追减）＊100％。	半年进度：进度率≥45％，得4分；进度率在40％（含）和45％之间，得2分；进度率＜40％，得0分。前三季度进度：进度率≥75％，得6分；进度率在60％（含）和75％之间，得4分；进度率＜60％，得0分。	100％	100％		10
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数／其他收入预算数×100％－100％。	预算编制准确率≤20％，得5分。预算编制准确率在20％和40％（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40％，得0分。	100％	100％		5
过程	预算管理（20分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率＝（“三公”经费实际支出数／“三公”经费预算安排数）×100％，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率　≤100％，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100％	100％		5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1．新增资产配置按预算执行。 2．资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3．资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	100％	100％		5
		资金使用合规性（10分）	10	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1．符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2．资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3．重大项目开支经过评估论证； 4．符合部门预算批复的用途； 5．不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合10分，有1项不符扣2分，扣完为止。	100％	100％		10
效果	运行效益（45分）	行政运行经济性	5	现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。	可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。	100％	100％		5
		行政运行有效性	5	行政运行经费支出能否保障部门正常运行。	正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。	100％	100％		5
		专项运行经济效益	10	项目资金运行产生的经济效益	经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。	100％	100％		10
		专项运行社会效益	10	项目资金运行产生的社会效益	社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。	100％	100％		10
		专项运行可持续影响	15	1．项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2．项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3．项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。	全部符合15分，有1项不符扣5分，扣完为止。	100％	100％		15
评价结论（优、良、中、差）：						总分			100

二、2025年度园区基础配套维护、招商引资专项等项目绩效评价自评表

（一）2025年度湖北西塞山工业园区管理委员会项目绩效自评表
填报单位（盖章）：		湖北西塞山工业园区管理委员会			填报日期：	2026.09
单位名称		湖北西塞山工业园区管理委员会				评价年度		2025
项目名称				项目费用
支出总额预算执行情况（万元）				执行数（A）	预算数（B）	执行率（A／B）
支出总额预算执行情况（万元）				2	2	100％
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值		得分
投入	预算执行（35分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率＝（预算完成数／预算数）×100％，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100％的，得10分。预算完成率≥95％的，得9分。预算完成率在90％（含）和95％之间，得8分。预算完成率在85％（含）和90％之间，得7分。预算完成率在80％（含）和85％之间，得6分。预算完成率在70％（含）和80％之间，得4分。预算完成率＜70％的，得0分。	100％	100％		10
		预算调整率（10分）	10	预算调整率＝（预算调整数／预算数）×100％，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5％，得10分。预算调整率绝对值＞5％的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	100％	100％		10
		支出进度率（10分）	10	支出进度率＝（实际支出／支出预算）×100％，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出／（上年结余结转＋本年部门预算安排＋上半年执行中追加追减）＊100％。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出／（上年结余结转＋本年部门预算安排＋前三季度执行中追加追减）＊100％。	半年进度：进度率≥45％，得4分；进度率在40％（含）和45％之间，得2分；进度率＜40％，得0分。前三季度进度：进度率≥75％，得6分；进度率在60％（含）和75％之间，得4分；进度率＜60％，得0分。	100％	100％		10
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数／其他收入预算数×100％－100％。	预算编制准确率≤20％，得5分。预算编制准确率在20％和40％（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40％，得0分。	100％	100％		5
过程	预算管理（20分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率＝（“三公”经费实际支出数／“三公”经费预算安排数）×100％，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率　≤100％，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100％	100％		5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1．新增资产配置按预算执行。 2．资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3．资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	100％	100％		5
		资金使用合规性（10分）	10	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1．符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2．资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3．重大项目开支经过评估论证； 4．符合部门预算批复的用途； 5．不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合10分，有1项不符扣2分，扣完为止。	100％	100％		10
效果	运行效益（45分）	行政运行经济性	5	现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。	可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。	100％	100％		5
		行政运行有效性	5	行政运行经费支出能否保障部门正常运行。	正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。	100％	100％		5
		专项运行经济效益	10	项目资金运行产生的经济效益	经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。	100％	100％		10
		专项运行社会效益	10	项目资金运行产生的社会效益	社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。	100％	100％		10
		专项运行可持续影响	15	1．项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2．项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3．项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。	全部符合15分，有1项不符扣5分，扣完为止。	100％	100％		15
评价结论（优、良、中、差）：						总分			100