中共黄石市西塞山区委统一战线工作部2025年度部门决算

目录

第一部分中共黄石市西塞山区委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　中共黄石市西塞山区委统一战线工作部2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分中共黄石市西塞山区委统一战线工作部2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分中共黄石市西塞山区委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

l、组织贯彻执行中央、市委关于统一战线的方针、政策；负责全区统一战线理论、方针、政策的研究和宣传教育工作；向区委汇报和反映本区统一战线的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查本区统一战线政策执行情况，负责协调统一战线各方面的工作；牵头协调统战系统各部门开展工作，做好合署办公日常工作；在本区统一战线成员中积极开展思想政治工作。

2、联系本区各民主党派和无党派人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中共中央关于发挥各民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为通报市委和区委精神做好组织联系工作。

3、支持、帮助本区各民主党派加强自身建设，指导协助各民主党派搞好领导班子建设和组织建设拔、培养新一代代表人物。

4、负责本区党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好本区党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

5、协助检查本区有关宗教、民族工作的重大方针、政策问题；联系本区少数民族和宗教界的代表人士；指导、协调处理本区宗教民族和宗教界的代表人士；指导、协调处理本区宗教民族方面的重要事宜。

6、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞、海外留学人员和华裔中的代表人士及有关社团；做好重点人士、重点社团的接待服务工作。

7、指导本区非公有制经济领域的统战工作；调查研究并反映本区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出建议；团结、帮助、引导和教育本区非公有制经济代表人士。

8、指导本区党外知识分子工作；调查研究本区党外知识分子的情况，协调关系，提出建议；联系并培养本区党外知识分子代表人士。

9、指导本区基层单位的统战工作。

10、联系、指导本区统战性群众团体（区工商联、区侨联等）和社会团体的工作。

11、协调合署办公的有关工作，督办部长会议决定的事项。做好统战部年度工作计划安排和年中、年终工作总结，起草文件等日常工作。

12、负责文书档案、文件收发、传递信息、接待、处理来信来访和其它内部事务管理工作，办理好人大代表书面意见和政协委员提案处理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共黄石市西塞山区委统一战线工作部部门决算由实行独立核算的中共黄石市西塞山区委统一战线工作部本级决算组成。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为162.26万元。与2024年度相比，收、支总计各减少38.28万元，下降19.1％，主要原因是落实过紧日子要求压减一般运行支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计162.26万元，与2024年度相比，收入合计减少24.28万元，下降13％。其中：财政拨款收入162.26万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计162.26万元，与2024年度相比，支出合计减少24.28万元，下降13％。其中：基本支出121.04万元，占本年支出74.6％；项目支出41.22万元，占本年支出25.4％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为162.26万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少37.14万元，下降18.6％。主要原因：落实过紧日子要求压减一般运行支出。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，　一般公共预算财政拨款收入162.26万元，比2024年度决算数减少23.14万元。减少主要原因：落实过紧日子要求压减一般运行支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：单位无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：单位无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是行政运行，2025年度决算数为121.04万元，占财政拨款支出总额的74.6％，主要用于部门人员经费及办公运行支出等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、机构运转、履职业务等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出162.26万元，占本年支出合计的100　％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.14万元，下降12.5％。主要原因是党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出162.26万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出类支出142.26万元，占87.68％。主要是用于统战事务（款）行政运行（项）支出。

2．援助其他地区支出类支出20.00万元，占12.33％。主要是用于援藏经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.59万元，支出决算为162.26万元，完成年初预算的93.5％。其中：

1．一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）年初预算为119.59万元，支出决算为121.04万元，完成年初预算的101.21％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员编制数量增加，增加了人员经费。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为53万元，支出决算为20.53万元，完成年初预算的38.74％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目未实际执行。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算为1万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的69％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业。

2．援助其他地区支出具体包括：

（1）援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的200％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加了援藏经费，该项预算为公共专项，未批复至本部门。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出121.04万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费111.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.22万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成全年预算的100％。较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％；较上年持平。

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费全年预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成全年预算的100％，较上年持平。

（1）外事接待支出0万元。

（2）其他国内公务接待支出0.22万元，接待对象主要是曲松县党政代表团，主要用于考察接待。共接待来访团组1个，15人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门　2025年度机关运行经费支出9.22万元，比年初预算数增加3.98万元，增长76％；比上年决算数减少0.07万元，下降0.8％。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门　2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的　0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年　12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金54万元，占一般公共预算项目支出总额的30.98％。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，我单位自2025在部门整体绩效评价方面表现良好。严格按照规章制度推进项目实施，确保支付进度符合要求；建立健全内部资金管理使用制度，实行专款专用，专人负责；绩效评价注重结果导向，符合财政资金使用效率要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：党派工作经费全年预算数合计为20万元，执行数为6万元，完成预算30％。主要产出和效益：进一步激发各民主党派创新动力活力，更好发挥民主党派参政议政和民主监督作用。发现的问题及原因：个别党派不了解专项资金使用范围、组织开展活动较少。下一步改进措施：一是加强对该专项资金使用的业务指导和检查；二是逐步规范资金拨付流程；三是加强各民主党派组织开展活动的频次。

项目绩效自评综述：工商联工作经费全年预算数合计为8万元，执行数为12.15万元，完成预算151.87％。主要产出和效益：进一步激发商会及民营企业创新动力活力，团结、帮助、引导和教育本区民营经济代表人士为我区经济发展贡献力量。发现的问题及原因：个别商会不解专项资金使用范围、组织开展活动较少。下一步改进措施：一是加强对该专项资金使用的业务指导和检查；二是逐步规范资金拨付流程；三是加强各商会及民营企业代表人士组织开展活动的频次。

项目绩效自评综述：统战阵地建设工作经费全年预算数合计为22万元，执行数为22万元，完成预算100％。主要产出和效益：进一步激发非公有制经济及新阶层人士创新动力活力，打造统战阵地，更好的团结、帮助、引导和教育本区新阶层人士为我区经济发展贡献力量。发现的问题及原因：个别阵地发挥作用不明显，组织开展活动较少。下一步改进措施：一是加强对该专项资金使用的业务指导和检查；二是逐步规范资金拨付流程；三是加强各统战阵地开展活动的频次。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是针对绩效评价反映的问题和提出的建议，积极推进整改落实，增强绩效评价工作的约束力，针对评价发现的问题及时分析原因、提醒纠正、持续改进。二是积极落实信息公开制度，按照预决算信息公开的有关规定，公开绩效自评结果，接受社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

绩效评价结果拟应用情况。一是以绩效评价结果作为今后预算编制的重要依据，优化支出预算结构，推进预算编制与资金分配的科学化、精细化管理，根据项目调度调整预算安排。二是强化单位绩效管理体系建设，立足于年度工作任务和各业务科室工作职能，提炼出与单位职能最相关、最能反映单位当时目标实现程度的关键性指标，通过不断修正绩效指标，及时设置、适时调整单位绩效目标，落实绩效管理，提高绩效考核评价。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我部门无此项内容。

第四部分其他需要说明的情况

我部门无此项内容。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（八）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

（九）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（十）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

2．一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

3．一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

4．援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）：反映援助其他地区用于一般公共服务的支出。

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2025年度中共黄石市西塞山区委统一战线工作部整体绩效评价自评表或（报告）

二、2025年度项目绩效评价自评表或（报告）