黄石市西塞山区人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分　黄石市西塞山区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　黄石市西塞山区人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　黄石市西塞山区人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分黄石市西塞山区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

（1）负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。
（2）负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及校对、分发工作。
（3）负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。
（4）负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作。
（5）负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

（6）负责做好本级人大系统的通讯报道工作。
（7）负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府一委两院”办公室的横向联系，积极做好区人大常委会与“一府一委两院”联席会议的准备工作和有关事宜；负责搞好同上一级人大常委会各工作委（室）及下级人大及常委会的工作联系。
（8）负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。
（9）协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。
（10）负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。
二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市西塞山区人民代表大会常务委员会办公室部门决算由实行独立核算的黄石市西塞山区人民代表大会常务委员会办公室本级决算组成。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为560.10万元。与2024年度相比，收、支总计各减少8.82万元，下降1.6％，主要原因是本年新增人员经费13.5万元，公用经费减少3.4万元，项目经费减少22.3万元其中：印刷费减少了5.26万元、差旅费减少了3.57万元、培训费减少了5.9万元、其他商品和服务支出减少了9.09万元造成。。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计560.10万元，与2024年度相比，收入合计减少8.82万元，下降1.6％。其中：财政拨款收入560.10万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计560.10万元，与2024年度相比，支出合计减少8.82万元，下降1.6％。其中：基本支出524.72万元，占本年支出93.7％；项目支出35.38万元，占本年支出6.3％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为560.10万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.27万元，下降0.05％。主要原因：办公费同比减少0.27万元。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入560.10万元，比2024年度决算数减少0.27万元。减少主要原因；办公费同比减少0.27万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因；无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因；无。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，行政运行方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：人大事务，2025年度决算数为515.65万元，占财政拨款支出总额的　92.06％，主要用于人员经费、项目建设、代表活动、基地建设宣传、招商、大型会议活动等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、机关运行、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出560.10万元，占本年支出合计的100　％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.27万元，下降0.05％。主要原因是办公费减少造成　。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出560.10万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出类支出560.10万元，占100.00％。主要是用于人员经费、项目建设、代表活动、基地建设宣传、招商、大型会议活动等方面。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为495.72万元，支出决算为560.10万元，完成年初预算的113％。其中：

1．一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为432.72万元，支出决算为515.65万元，完成年初预算的119.65％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是人员增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为63万元，支出决算为35.28万元，拨付各镇街22万元，完成年初预算的90.92％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度拨付各镇街专项22万元，另响应号召、厉行节约、压缩开支。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为9.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度招商引资费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出524.72万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费490.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出奖励金。

（二）公用经费33.98万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的100％。较上年减少0.58万元，下降84.1％。决算数持平全年预算数的主要原因：调整预算。决算数较上年减少的主要原因：响应号召、厉行节约本年度接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国预算。决算数较上年持平的主要原因：无因公出国事务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，无因公出国事务。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：公车平台管理统一用车。决算数较上年持平的主要原因：公车平台管理统一用车。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出0万元，2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费全年预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成全年预算的100％，较上年减少0.58万元，下降84.1％。决算数持平全年预算数的主要原因：调整预算。其中：

（1）外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出0.11万元，接待对象主要是外省人大一行　，主要用于人大学习调研工作。共接待来访团组1个，9人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出33.98万元，比年初预算数增加16.74万元，增长97.1％；比上年决算数减少3.37万元，下降9％。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减办公支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门　2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年　12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目8个，共涉及资金63万元，占一般公共预算项目支出总额的12.71　％。从评价情况来看，年度项目支出决算35.28万元，拨付各镇街22万元，完成全年项目预算的90.92％，主要原因是我单位本年度拨付各镇街专项22万元，另响应号召、厉行节约、压缩开支。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体评价为优。本部门能规范专项资金的管理和使用，做到不截留、不挪用。本年度的专项资金主要用于人大坚持正确监督、有效监督、依法监督，精准锚定发展重点选题发力。全年召开常委会会议8次、主任会议11次，听取审议专项工作报告29项，作出决议决定15项，开展专题调研3项、执法检查3项、集中视察8项、专项评议1次，通过全链条监督闭环，推动政策落地、问题解决，为区域高质量发展注入监督动能。顺利完成了区代表大会、常委会议、各专委代表视察调研等确定的目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

1、代表工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，本级执行数为2.8万元，经过财政预算调整，拨付各镇街15万元，完成预算98.88％。主要产出和效益：一是按照全年工作要点和人大年度计划按阶段开展活动，听取和审议专项工作报告29项，作出决议、决定15项，专题调研3项、执法检查3项、集中视察8项、开展评议1次，做到了服务大局见行见效，守正创新可圈可点，积极履职有为有位，为全面推进现代化特钢之城建设作出人大贡献。二是围绕事关全区经济社会发展中全局性问题开展代表视察调研活动，积极服务区委区政府中心工作。发现的问题及原因：一是项目应用规划不完善。下一步改进措施：一是完善项目资金预算规划。

代表工作经费项目绩效自评综述为优，通过开展人大代表调研视察，促进我区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设服务发展。

2、专委会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为1.71万元，完成预算57％。主要产出和效益：一是按照区人大2025年度工作要点和工作计划，人大5个专委会组织人大代表专题调研、集中视察、执法检查、补选代表、财政监督等活动；二是各专委会按照工作计划完成目标任务。发现的问题及原因：一是项目应用规划不完善；二是未能在规定的时间内完成项目支出。下一步改进措施：一是在下达资金额度时间内执行。

专委会经费项目绩效自评综述为良，人大5个专委会组织人大代表专题调研、集中视察、执法检查、补选代表等活动，为全面推进现代化特钢之城建设作出人大贡献。

3、各联络处经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，本级执行数0万元，经过财政预算调整拨付各镇街5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是按照区人大2025年度工作要点和工作计划，各联络处深耕代表履职机制建设，激发代表主体活力。夯实“代表有约9号见”“双联系”“码上见　马上办”“积分制考核”等代表履职平台；二是更好地为区委区政府中心工作建言献策。发现的问题及原因：一是项目应用规划不完善；下一步改进措施：在下达资金后完善专项资金用途。

各联络处经费项目绩效自评综述为优，各联络处开展调研视察活动，完成年度工作要点和工作计划，做到区委有部署、人大有落实。

4、常委会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为2.45万元，完成预算49％。主要产出和效益：一是按照区人大2025年度工作要点和工作计划，全年召开常委会会议8次、主任会议11次，听取审议专项工作报告29项，作出决议决定15项，二是更好地为区委区政府中心工作建言献策。发现的问题及原因：一是预算执行时间规划不完善。下一步改进措施：一是在下达资金额度时间内执行。

常委会经费项目绩效自评综述为良，通过完成年度工作要点和工作计划，围绕中心、服务大局，紧扣区委决策部署和人民群众关切，以高水平监督助推高质量发展。

5、区五届四次大会会务费经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为16.17万元，完成预算89.83％。主要产出和效益：一是按照区委目标职能要求，召开五届四次代表大会；二围绕中心，依法履职行权，圆满完成五届人大四次会议确定的各项目标任务，为推动西塞山区经济社会高质量发展和民主法治建设作出了积极贡献。发现的问题及原因：一是预算规划需完善。下一步改进措施：一是进一步完善项目规划，在下达资金额度时间内执行。

6、代表学习培训经费

项目全年预算数为8万元，经过财政预算调整，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：主要原因是厉行节约，缩减经费，落实过紧日子要求。

7、全过程人民民主实践基地、代表之家建设维护费

项目全年预算数为2万元，本级执行数2万元，经过财政预算调整，拨付十五冶社区2万元，完成预算100％。主要产出和效益：黄石唯一区级基层立法联系点，深度参与省市级立法征求意见，发挥“直通车”示范作用。

8、区预算联网信息运行服务费

项目全年预算数为4万元，经过财政预算调整，执行数为0万元，完成预算0％。主要原因是厉行节约，缩减经费，落实过紧日子要求。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。2025年，我部门非常重视本年度部门财务整体项目支出绩效自评工作，本年度我单位整体支出为560.1万元，资金到位率为100％。资金已足额到位并已及时拨付出去，在支出过程中，我单位严格遵守各项规章制度，各类项目支出均按合同及相关附件合理合规支出。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步我单位将更精确的预算各项目，争取项目绩效与预算一致。一是进一步强化预算管理科学性与执行力。根据历史经验和我部门特色，对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制预见性。采取有效措施落实预算资金的执行，并分析预算执行偏差原因，确保管理工作的有效实施。二是进一步完善绩效评价指标体系。继续探索研究有关专项经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我部门工作实际的指标体系。细化资金投入与指标关联度，有效衡量指标投入产出比例，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位2025年度无此项内容。

第四部分其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2025年度黄石市西塞山区人民代表大会常务委员会办公室整体绩效评价自评表

二、2025年度人大办公室项目绩效评价自评表