黄石市西塞学校2025年度年度部门决算

目录

第一部分　黄石市西塞学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　黄石市西塞学校2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　黄石市西塞学校2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分黄石市西塞学校概况

一、部门主要职责

1、实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

2、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

4、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

5、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

6、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生在德智体美劳各方面得到全面发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市西塞学校部门决算由实行独立核算的黄石市西塞学校本级决算

纳入黄石市西塞学校2025年度部门决算编制范围：独立核算机构数1个，年末实有教师数28人，年末学生人数251人。校内设有：党政办公室、工会、教务处、教科处、德育处、总务处、财务室。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为943.09万元。与2024年度相比，收、支总计各减少241.39万元，下降20.4％，主要原因是2024年9月中学部教师转至十六中临港学校，人员经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计943.09万元，与2024年度相比，收入合计减少241.39万元，下降20.4％。其中：财政拨款收入943.09万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计943.09万元，与2024年度相比，支出合计减少241.39万元，下降20.4％。其中：基本支出934.26万元，占本年支出99.1％；项目支出8.83万元，占本年支出0.9％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为943.09万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少211万元，下降18.3％。主要原因：2024年9月中学部教师转至十六中临港学校，人员经费减少。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，　一般公共预算财政拨款收入943.09万元，比2024年度决算数减少211万元。减少主要原因：2024年9月中学部教师转至十六中临港学校，人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：　本单位无政府性基金预算财政拨款收入　。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入　

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是：人员工资支出　，2025年度决算数为895.05万元，占财政拨款支出总额的94.91％，主要用于人员经费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生保障、重大战略、重点专项等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出943.09万元，占本年支出合计的100　％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少211万元，下降18.3％。主要原因是2024年9月中学部教师转至十六中临港学校，人员经费减少　。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出943.09万元，主要用于以下方面：

1．教育支出类支出943.09万元，占100.00％。主要是用于　人员工资　。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为590.46万元，支出决算为943.09万元，完成年初预算的159.7％。其中：

1．教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为590.46万元，支出决算为943.09万元，完成年初预算的159.7％。支出决算数大于年初预算数的主要原因：中央省市区级生均经费、级别滚动增资部分未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出934.26万元，具体构成情况如下：

（一）（一）人员经费895.05万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费39.21万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无三公需求。决算数较上年持平的主要原因：本单位无三公需求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算为0万元，支出决算为0　万元，完成全年预算的0％。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无三公需求。决算数较上年持平的主要原因：本单位无三公需求。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无三公需求。决算数较上年持平的主要原因：本单位无三公需求　。

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出0万元，2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为　0　辆。

3．公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％，较上年持平。

（1）外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为教育局下属二级单位，学校无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门　2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年　12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值　100　万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2025年度无项目

（三）绩效评价结果应用情况。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：本单位根据实际情况制定了黄石市西塞学校可行的绩效评价细则，充分地把预算编制与单位中长期规划有机结合，与教师的奖励绩效分配，岗位晋级紧密挂钩，确保了本单位能得到长足的发展。

部门绩效评价结果拟应用情况：本单位根据实际工作出现的问题和短板，不断完善优化绩效评价体系，与预算安排有机结合，更好地发挥绩效评价的作用，为本单位的教育事业的发展提供了有力的支撑。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位2025年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

我单位2025年度无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（八）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（九）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（十）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

2．一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3．一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5．教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

7．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10．教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修及师资培训支出。

11．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

13．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

14．农林水利支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金安排的支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金安排的支出。

16．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他事业的彩票公益金安排的支出（项）：反映用于其他事业的彩票公益金安排的支出。（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）其他专用名词。

第六部分附件

一、2025年度黄石市西塞学校整体绩效评价自评表