黄石市西塞山区统计局2025年度部门决算

目录

第一部分 黄石市西塞山区统计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市西塞山区统计局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市西塞山区统计局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分黄石市西塞山区统计局概况

一、部门主要职责

1、承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

    2、按照国家、省和市的统计法律、法规和规划，组织领导和协调全区统计工作。统一组织管理全统计报表工作。

    3、会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。组织、协调全区城市、农村社会经济和各项典型调查和抽样调查。

    4、组织实施全区农林牧渔、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、租赁和商务服务业、居民服务业和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理。

    5、组织实施全区能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、资源、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

    6、搜集、整理、提供全区性的基本统计资料，对全区国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计测和统计监督;向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建设；审定、管理分布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济、社区发展情况的统计公报。

    7、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家、省、市制定的统计数据库和网络的基本标准和运行规则，组织协调和统一管理全区的统计数据库。

    8、组织指导全区统计系统干部、“四上”企业统计员的专业理论知识教育和业务评培训，协同有关部门组织管理全区统计专业资格考试工作。

    9、受黄石市调查队委托，组织实施对全区一体化住户记帐、工业生产者价格、CPI采价、规下工业、微小服务业、投资环境等调查工作。

    10、组织、指导全区统计基层建设和统计基本工作，建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。

    11、按照省、市和区委、区政府的要求，协助开展经济效益、政府工作量质化等经济和社会目标考核。

    12、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，部门决算由实行独立核算的西塞山区统计局本级决算组成。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为160.43万元。与2024年度相比，收、支总计各减少32.49万元，下降16.8%,主要原因是一是减少人员经费；二是第五次全国经济普查及电子台账软件服务费用未用。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计160.43万元，与2024年度相比，收入合计减少32.49万元，下降16.8%。其中：财政拨款收入160.43万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计160.43万元，与2024年度相比，支出合计减少32.49万元，下降16.8%。其中：基本支出114.73万元，占本年支出71.5%；项目支出45.69万元，占本年支出28.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为160.43万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少23万元，下降12.5%。主要原因：减少人员经费支出；2025年压缩报刊订阅及资料（复）打印费支出及第五次全国经济普查会计咨询服务。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入160.43万元，比2024年度决算数减少23万元。减少主要原因：人员经费减少、日常公用经费调减及项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转、保基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出160.43万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23万元，下降12.5%。主要原因是2025年政府雇员工资由人社局发放，减少人员经费支出；2025年压缩报刊订阅及资料（复）打印费支出及第五次全国经济普查会计咨询服务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出160.43万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出160.43万元，占100.00%。主要是用于用于人员经费、日常公用经费及统计信息事务专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.79万元，支出决算为160.43万元，完成年初预算的89.2%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算为117.44万元，支出决算为114.22万元，完成年初预算的97.26%，支出决算数小于年初预算数。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为62.35万元，支出决算为46.21万元，完成年初预算的74.11%，支出决算数小于年初预算数。主要原因是第五次全国经济普查及电子台账软件维护费未用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出114.73万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费107.51万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费7.22万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年减少0.20万元，下降100%。决算数持平全年预算数的主要原因：切实履行党政机关厉行节约反对浪费条例，压缩经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要用于无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元，主要用于无。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年减少0.20万元，下降100%。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位2025年度厉行节约，无公务接待支出。

其中：(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出7.22万元，比年初预算数增加2.17万元，增长43%；比上年决算数减少1.95万元，下降21.3%。主要原因是：2025年落实过紧日子要求，压缩报刊订阅及资料（复）打印费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金62.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，规范专项资金的管理和使用，做到不截留、不挪用；本年度的专项资金主要用于住户调查、统计年报补助及培训费用、统计诚信企业补助、抽样专项调查，截止年底各项工作取得新成绩，顺利完成了住户、诚信企业、抽样专项调查等确定的目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

6个项目绩效自评综述：项目全年预算数为62.35万元，执行数为45.69万元，完成预算73.29％。主要产出和效益：一是单位办公正常运行；二是当年取得的主要事业成效。截止2025年12月31日，我单位已圆满完成全部工作。2025年区级财务预算安排专项资金合计62.35万元，专项资金实际执行45.69万元，执行率72.39%。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金62.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。其中：住户调查经费14.5万元，实际执行数14.47万元，执行率99.8%；统计年报会补助及培训费用8.45万元，实际执行数8.43万元，执行率99.8%；统计诚信企业补助17.8万元，实际执行数17.2万元，执行率96.6%；抽样专项调查5.9万元，实际执行数5.6万元，执行率100%；第五次全国经济普查15万元，实际执行数0万元，执行率0%，电子统计台账建设维护费1万元，实际执行数0元，执行率0%。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位2025年度无此项内容。

第四部分其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分     附件

一、2025年度黄石市西塞山区统计局整体绩效评价自评表

二、2025年度抽样专项调查项目绩效评价自评表