中共黄石市西塞山区委政法委员会（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分 中共黄石市西塞山区委政法委员会（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共黄石市西塞山区委政法委员会（本级）2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共黄石市西塞山区委政法委员会（本级）2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分中共黄石市西塞山区委政法委员会（本级）概况

一、部门主要职责

负责全区社会稳定工作，及时处置各类突发群体性事件和非正常死亡事件；负责深入开展信息摸排，落实敏感时期重点人员稳控、劝返工作；做好辖区重大事项社会稳定风险评估工作；负责深入开展扫黑除恶，常态化开展“打网”“破伞”，持续开展“六清”“六建”工作；负责全区社会治安综合治理工作，深入开展平安创建和创群众安全感满意工作；负责积极推进市域社会治理现代化试点工作，推进平安西塞山建设工作；负责“护路护线”、“学校周边环境整治”、“预防青少年违法犯罪”、“特殊人群管理”、“社会治安防控”、“实有人口管理”等工作；负责联系和指导区综治委成员单位开展平安创建工作;负责“法轮功”等邪教组织的打击，严防发生非法集资和“社会运动”事件；负责涉法涉诉信访工作;负责国家安全、人民防线、反恐工作；负责政法信息化建设工作；负责联系市委政法委办公室、调研科、政工科、维稳办等各部门工作，完成市委政法委各项政法工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共黄石市西塞山区委政法委员会（本级）部门决算由实行独立核算的中共黄石市西塞山区委政法委员会（本级）决算组成。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为371.84万元。与2024年度相比，收、支总计各减少1.16万元，下降0.3%,主要原因是本年度人员变动减少1人经费缩减。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计371.84万元，与2024年度相比，收入合计减少1.16万元，下降0.3%。其中：财政拨款收入371.84万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计371.84万元，与2024年度相比，支出合计减少1.16万元，下降0.3%。其中：基本支出166.28万元，占本年支出44.7%；项目支出205.56万元，占本年支出55.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为371.84万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.84万元，增长6.2%。主要原因：本年度信访维稳化解工作经费增加。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入371.84万元，比2024年度决算数增加21.84万元。增加主要原因：本年度信访维稳化解工作经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：无政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：无国有资本经营预算收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行，2025年度决算数为166.28万元，占财政拨款支出总额的44.72%，主要用于人员经费及日常公用经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出371.84万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.84万元，增长6.2%。主要原因是本年度信访维稳化解工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出371.84万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出174.28万元，占46.87%。主要是用于在编人员工资经费及行政运行经费。

2.公共安全支出类支出153.28万元，占41.22%。主要用于重点人员、重点群体相关经费保障、涉法涉诉人员司法救助、社会综合治理等各项重点工作的经费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出类支出0.10万元，占0.03%。主要是用于一缕阳光购置心理书籍。

4.城乡社区支出类支出41.70万元，占11.21%。主要是用于雪亮工程建设。

5.资源勘探工业信息等支出类支出2.48万元，占0.67%。主要是用于购置国产电脑。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为476.12万元，支出决算为371.84万元，完成年初预算的78.1%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此经费为上级资金，用于扫黑除恶宣传工作经费。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为191.97万元，支出决算为166.28万元，完成年初预算的86.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调出一名人员后，经费相应缩减。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此经费为上级资金，用于拨付开铁区平安建设工作经费。

2.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为6.85万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此经费为上级资金，用于涉法涉诉人员司法救助金。

（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.73万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：此经费为上级资金，用于扫黑除恶宣传工作相关开支。

（3）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）年初预算为30万元，支出决算为16.69万元，完成年初预算的55.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：符合司法救助资金发放条件的事项数量有所下降。

（4）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为150万元，支出决算为127.01万元，完成年初预算的84.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分化解资金已直接拨付至相关镇街，未在本单位账目中体现。

3.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该资金由其他单位拨付用于新时代文明实践项目资金。

4.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为41.70万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据实际工作需求，对该雪亮工程建设项目资金进行单独拨付。

5.资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：用于购置国产替代化电脑。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出166.28万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费152.98万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费13.30万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.89万元，增长55.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：公车维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.74万元，增长46%。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：公车维修费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要用于无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出2.35万元，主要用于车辆加油、维修保养等。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.15万元，增长0%。其中：

(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.15万元，接待对象主要是天门市委政法委、洪湖市委政法委，主要用于学习考察我区综治中心规范化建设。共接待来访团组2个，15人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出13.30万元，比年初预算数减少0.72万元，下降5.1%；比上年决算数减少1.28万元，下降8.8%。主要原因是：调出1人运行经费减少。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额2.94万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是敏感期内对信访维稳工作开展督促办理，并配合上级开展调研等相关工作；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金284.13万元，占一般公共预算项目支出总额的59.68%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，我单位严格落实绩效目标管理要求，预算资金使用合规，整体绩效目标完成情况符合预期，有效保障了相关工作的顺利开展。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我单位整体绩效目标设定科学合理，预算执行进度符合时间要求，资金使用全程规范透明，单位整体运转高效有序，整体执行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

司法救助金项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为16.69万元，完成预算55.63％。主要产出和效益：通过为符合条件的困难当事人发放司法救助金，有效解决了困难群众的燃眉之急，缓解了案件当事人因遭受不法侵害导致的生活困难，切实彰显了司法温度，促进了社会和谐稳定，得到了受助群众的认可。

发现的问题及原因：一是项目预算编制测算时，是按照全年预计符合条件的救助申请总量估算资金需求，实际工作中，救助申请的提交、审批进度存在不确定性；二是司法救助金发放需严格经过申请、核查、审批等多个规范流程，为保障资金使用合规，各环节审核把关严谨，一定程度上拉长了办理周期，造成当年资金支出进度偏慢。

下一步改进措施：优化预算编制方式，科学测算年度资金需求，提升预算编制精准度；并严格落实资金使用合规要求，推动资金及时拨付到位，提高预算执行率。

维稳处突化解工作专项(含信息化建设、综合治理建设、扫黑除恶、执法监督、国家安全专项)项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为127.01万元，完成预算84.67％。主要产出和效益：顺利完成年度维稳处突、综合治理等各项重点工作任务，有效防范化解了各类社会安全风险，进一步夯实了基层安全治理基础，提升了区域安全稳定水平，保障了群众生命财产安全，增强了群众安全感和满意度。

发现的问题及原因：部分工作开展存在不可预见性，导致预算资金支出进度受对应工作推进节奏影响，未能完全按照年初预期执行。

下一步改进措施：结合往年项目执行情况，提前梳理可能出现的应急任务方向，增强预算对不确定性工作的适配性；定期梳理项目推进和资金使用情况，保障资金规范高效使用，确保维稳处突各项工作顺利开展。

雪亮工程建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为104.13万元，执行数为0万元。主要产出和效益：因雪亮工程建设规划调整，本年度项目资金通过争取上级其他资金支出。

发现的问题及原因：项目建设内容需衔接整体统筹建设安排，预算资金未发生支出。

下一步改进措施：明确建设要求，及时按程序启动项目，规范推进资金使用和项目建设，确保项目按时落地发挥效用。

（三）绩效评价结果应用情况

2025年，在西塞山区财政局的领导下，我部门非常重视本年度部门财务整体支出绩效自评工作，组织专人来进行财务报表的编制、填报、说明；做到对此项工作的及时、认真、负责；保证了按时完成本年度财务决算工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

5.公共安全支出(类)司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.公共安全支出(类)司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

8.公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

9.城乡社会支出(类)城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

10.资源勘探工业信息等支出（类）制造业(款)通信设备、计算机及其他电子设备制造业(项)：反映用于通信设备、计算机及其他电子设备制造业方面的支出。

（三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2025年度中共黄石市西塞山区委政法委员会（本级）整体绩效评价自评表

二、2025年度区委政法委项目绩效评价自评表