黄石市西塞山区非物质文化遗产保护传承中心2025年度部门决算

目录

第一部分 黄石市西塞山区非物质文化遗产保护传承中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市西塞山区非物质文化遗产保护传承中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市西塞山区非物质文化遗产保护传承中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分黄石市西塞山区非物质文化遗产保护传承中心概况

一、部门主要职责

（1）宣传、落实国家有关非物质文化遗产保护传承的法律法规，拟定全区非物质文化遗产保护传承相关工作的总体规划，经批准后组织实施；

（2）组织全区非物质文化遗产的普查，对全区非物质文化遗产进行全面、真实、系统的登记，建立名录、档案和数据库；

（3）经政府授权，征集并保管非物质文化遗产实物、资料；

（4）负责向上一级名录的申报工作；

（5）配合相关部门采取命名、授权称号、表彰奖励、资助扶持等方式，鼓励非物质文化遗产项目及其传承人开展传承、传播、展示和其他宣传交流活动;

（6）拟订黄石市黄荆山森林公园建设和维护的规划设计，经批准后组织实施；

（7）做好黄荆山森林公园范围内森林植被的保护开展利用工作；

（8）负责黄荆山森林公园范围内园林绿化维护工作；

（9）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、机构情况。我单位为2019年3月挂牌成立的区政府直属事业单位。无变动情况。

2、人员情况。我单位定编5名，设主任1名，副主任1名。原有在编人员7名，现实有在编人员5名，全部为事业编制。编内聘用1名，政府雇员8名。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为275.51万元。与2024年度相比，收、支总计各减少297.20万元，下降51.9%,主要原因是飞云公园项目经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计275.51万元，与2024年度相比，收入合计减少297.20万元，下降51.9%。其中：财政拨款收入275.51万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计275.51万元，与2024年度相比，支出合计减少297.20万元，下降51.9%。其中：基本支出177.36万元，占本年支出64.4%；项目支出98.14万元，占本年支出35.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为275.51万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少268.13万元，下降49.3%。主要原因：飞云公园项目经费减少。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入275.51万元，比2024年度决算数减少268.13万元。减少主要原因：飞云公园项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：无国有资本经营预算。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：政府办公厅（室）及相关机构事务（科目名称），2025年度决算数为250.19万元，占财政拨款支出总额的90.81%，主要用于人员经费、公用经费、单位运维、飞云公园物业项目等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、单位运转、公园管理等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出275.51万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少268.13万元，下降49.3%。主要原因是飞云公园项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出275.51万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出250.19万元，占90.81%。主要是用于人员经费等基本支出、物业费等项目经费。

2.节能环保支出类支出15.32万元，占5.56%。主要是用于林业草原生态保护恢复。

3.农林水支出类支出10.00万元，占3.63%。主要是用于森林防火经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为277.59万元，支出决算为275.51万元，完成年初预算的99.3%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为160.79万元，支出决算为173.77万元，完成年初预算的108.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费调整。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为116.8万元，支出决算为76.42万元，完成年初预算的65.43%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：飞云公园物业管理费减少。

2.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）年初预算为0万元，支出决算为15.32万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加中央林业草原生态保护恢复资金，年初预算不在本单位。

3.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加森林防火经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出177.36万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费163.30万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费14.06万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.17万元，增长5.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：厉行节约，无预算不支出。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用年限增加，维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无预算不支出。决算数较上年持平的主要原因无因公出国(境)事务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.17万元，增长5.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：预算支出安排合理。决算数较上年增加的主要原因：车辆老旧导致车辆维修费支出增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出3.50万元，主要用于车辆加油和维修保险费用。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无预算不支出。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金65.9万元，占一般公共预算项目支出总额的67.15%。从评价情况来看，2025年实际拨付65.9万元，实际执行数为65.9万元，执行率100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本部门严格按照财务规章制度和项目实施完成情况进行支付，做到不截留、不挪用，从而确保本部门各项工作的顺利进行，基本完成了年初制定的目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.防火保洁工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是李家坊大草甸2025年无大型火情发生；二是保持大草甸环境干净、整洁、优美，吸引更多的游客，提高旅游满意度。三、山上林场、登峰林场三条步道、两个公厕卫生干净、整洁。发现的问题及原因：一是资金有限，无法对草甸及周边环境进一步改造提升；二是草甸位于山顶，交通不便。随着游客的增多，草甸和两个林场防灭火及保洁工作压力日益增大。下一步改进措施：一是积极争取更多的项目资金支持；二是加大对草甸防灭火及保洁工作的资金投入。

2.飞云陵园利润提成补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为10万元，完成预算67.67％。主要产出和效益：一是保证中心工作的正常运转，保障城管队员的基本开支；二是通过加强巡逻监管，有效遏制了滥埋滥葬、毁林违建行为，保护了森林公园植被资源和生态环境。发现的问题及原因：一是工作经费相对不足，飞云陵园因收益下降，导致实际收入比预算较少了5万元，难以满足城管队员巡逻监管和护林队伍建设工作的需要；二是城管队员的工作条件较为艰苦，待遇有待提高。下一步改进措施：一是积极争取更多的资金支持，加大对城管队员及护林工作经费的投入；二是改善队员的工作条件，提高队员的待遇水平，稳定人员队伍。

3.公园物业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为91.8万元，执行数为45.9万元，完成预算50％。主要产出和效益：一是保证飞云公园和体育公园正常开园，干净整洁优美的园林风貌，保障公园物业管护人员的基本开支；二是通过物业的日常管理，有效遏制了人为的毁园行为，保护了公园植被资源和财产资源；三是物业在极端天气及时清理倒树，对毁损部分维修和警示，维护游客的生命财产安全。发现的问题及原因：一是财政资金不足，导致物业费拨付减少45.9万元，未完成预算金额。物业工作人员工资普遍较低，人员年龄偏大，更换频繁。但是物业管护范围广，不利于护园工作的持续开展；二是维修资金不足，公园部分破损维护只能立警示标牌，无法彻底修缮，根除隐患。下一步改进措施：一是争取更多的资金支持，加大对公园管理维护的投入；二是对公园管理逐步使用现代化科技设备，减少人力物力的耗费。

（三）绩效评价结果应用情况

加强对专项资金项目立项、可行性研究，提高预算编制工作预见性，加强绩效目标管理及项目管理工作，力争把各个项目做到更精确，确保预算管理工作有效实施、确保专项资金能保质保量执行到位。下一步，对绩效评价发现的问题及时进行整改，并进行必要的动态调整和持续优化，做到“科学化、规范化、精心化”的绩效管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位2025年度无此项内容。

第四部分其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。反映专项用于森林资源保护管护所发生的各项补助支出。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2025年度黄石市西塞山区非物质文化遗产保护传承中心整体绩效评价自评表

二、2025年度防火保洁工作经费项目绩效评价自评表