黄石市西塞山区机关事务服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 黄石市西塞山区机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市西塞山区机关事务服务中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市西塞山区机关事务服务中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分黄石市西塞山区机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

我单位是区委办下属事业单位，主要负责制定区机关后勤服务规划，机关后勤服务管理；区机关基本建设、房屋改造、设备维修；区机关大院及办公楼内的水电设施、保洁、美化、绿化、亮化的管理；区机关房屋产权、物业的管理；办公楼内办公室的使用管理工作；区机关会议室的维护、使用和管理工作；区机关职工食堂的管理和服务工作；全区《公共机构能源资源消耗统计制度》《黄石市党政机关办公用房信息系统》的管理、统计、上报工作；区机关安保和社会治安综合治理的工作，确保区机关正常办公和安全，积极落实区委区政府重点工作。  

我单位共有编制数5人，核定领导职数1正1副。本年度实有在职人数4人（其中：主职1人、副职1人；正科级干部1人，副科级非干部1人），聘用人员及劳务派遣共计33人，退休人员1人。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市西塞山区机关事务服务中心部门决算由实行独立核算的黄石市西塞山区机关事务服务中心本级决算组成。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入合计1019.15万元，与2024年度相比，收入合计减少53.22万元，下降5%。其中：财政拨款收入1019.15万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1019.15万元，与2024年度相比，收入合计减少53.22万元，下降5%。其中：财政拨款收入1019.15万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1019.15万元，与2024年度相比，支出合计减少53.22万元，下降5%。其中：基本支出400.57万元，占本年支出39.3%；项目支出618.58万元，占本年支出60.7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1019.15万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加123.78万元，增长13.8%。主要原因：黄石市生态环境局西塞山区分局所负责的环境监测站点位调整数据监测服务、西塞山区冶钢闸温排水和辖区氟化物攻坚溯源排查、西塞山区入江排口攻坚溯源和排查三个项目支出从我单位收、支134.68万元，解决涉房历史遗留问题收、支52.99万元。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入966.16万元，比2024年度决算数增加70.79万元。增加主要原因：水体和其他科学技术支出是黄石市生态环境局西塞山区分局所负责的环境监测站点位调整数据监测服务、西塞山区冶钢闸温排水和辖区氟化物攻坚溯源排查、西塞山区入江排口攻坚溯源和排查三个项目支出从我单位收、支134.68万元。政府性基金预算财政拨款收入52.99万元，比2024年度决算数增加52.99万元。增加主要原因：解决涉房历史遗留问题。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，行政运行方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行，2025年度决算数为400.57万元，占财政拨款支出总额的39.3%，主要用于人员工资福利支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关运转、人员经费、基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出966.16万元，占本年支出合计的94.8%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.79万元，增长7.9%。主要原因是黄石市生态环境局西塞山区分局所负责的环境监测站点位调整数据监测服务、西塞山区冶钢闸温排水和辖区氟化物攻坚溯源排查、西塞山区入江排口攻坚溯源和排查三个项目支出从我单位收、支134.68万元，解决涉房历史遗留问题收、支52.99万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出966.16万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出831.48万元，占86.06%。主要是用于政府机关大院设施购置、维修、维护费，机关大院保洁保安物业管理费、网络运行及机房维护费、机关食堂运行费、公务用车运行维护费、全区机关工会经费、人员工资福利机保职业年金社保支出。

2.科学技术支出类支出37.00万元，占3.83%。主要是用于黄石市生态环境局西塞山区分局所负责的环境监测站点位调整数据监测服务。

3.节能环保支出类支出97.68万元，占10.11%。主要是用于黄石市生态环境局西塞山区分局所负责的西塞山区冶钢闸温排水和辖区氟化物攻坚溯源排查、西塞山区入江排口攻坚溯源和排查。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为922.87万元，支出决算为966.16万元，完成年初预算的104.7%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为309.68万元，支出决算为400.57万元，完成年初预算的129.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是工会经费年初预算是51.47万元，决算数是53.28万元，增加了1.81万元；二是追加预算给区纪委更新一辆公务用车28.71万元；三是在编人员去世给予一次性抚恤金9.25万元。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为485.36万元，支出决算为361.65万元，完成年初预算的74.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是代账点工作经费3万元转区财政局，污染防治专项办公经费5万元转区政府办。二是食堂补贴等费用预算是做的全区有外办食堂8个单位的总预算241.92万元，实际决算支出只有我单位1个食堂补贴费142.64万元。三是设施购置、维修、维护费用在调整预算时57万元，实际只拨付了40万元，比年初预算数少17万元。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为51.47万元，支出决算为69.26万元，完成年初预算的134%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：更新一辆公务用车28.71万元。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，支出决算为37万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是用于黄石市生态环境局西塞山区分局所负责的环境监测站点位调整数据监测服务。

3.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算为97.68万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：黄石市生态环境局西塞山区分局所负责的西塞山区冶钢闸温排水和辖区氟化物攻坚溯源排查、西塞山区入江排口攻坚溯源和排查。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出400.56万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费287.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费113.35万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障涉及民生的历史遗留问题棚户区改造支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入52.99万元，本年支出52.99万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算为52.99万元,主要用于涉及民生的历史遗留问题棚户区改造支出医院街48户拆迁还建项目费用方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为53.49万元，支出决算为53.49万元，完成全年预算的100%。较上年增加18.08万元，增长51.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，全年“三公”经费支出严格控制在批复预算额度内，未发生超预算情况；二是落实过紧日子要求，强化预算执行刚性，资金使用按计划进度均衡支出，确保全年执行数与预算数完全一致。决算数较上年增加的主要原因是：由于公务车辆老化故本年新增更新公务车辆支出24.78万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。本单位不存在因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为53.49万元，支出决算为53.49万元，完成全年预算的100%；较上年增加18.08万元，增长51.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算控制支出，无超支。决算数较上年增加的主要原因：

(1)公务用车购置费支出24.78万元，主要用于更新公务车。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费支出28.71万元，主要用于公务用车维修及保养维护、车辆加油、车辆保险、车辆年审、过路费停车费等。

2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为23辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。本单位无公务接待费用。其中：

(1)外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出113.35万元，比年初预算数减少9.34万元，下降7.6%；比上年决算数增加30.26万元，增长36.4%。主要原因是：本年度劳务费比上年增加了15.93万元、工会经费比上年增加了22.66万元造成。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额387.75万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出362.75万元。授予中小企业合同金额387.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额312.15万元，占授予中小企业合同金额的80.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆23辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车23辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金361.57万元，占一般公共预算项目支出总额的63.93%。本部门2025年度新增政府性基金涉及民生的历史遗留问题棚户区改造支出医院街48户拆迁还建项目。本部门2025年度无国有资本经营预算项目。从评价情况来看，本次绩效自评的6个项目整体执行情况良好，基本实现了预期绩效目标，财政资金使用效益显著。具体体现在：一是目标完成度较高，大部分项目按计划进度推进，完成了既定的产出指标；二是资金管理规范有效，资金使用合规，未发现截留、挪用等违规情况。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本部门严格按照财务规章制度和项目实施完成进度进行支付，做到不截留、不挪用，从而确保本部门各项工作的顺利进行，圆满完成了年初既定的目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、食堂补贴等费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为241.92万元，本级执行数为142.64万元，（食堂补贴等费用预算是做的全区有外办食堂8个单位的总预算241.92万元，实际决算支出只有我单位1个食堂补贴费142.64万元）完成预算58.96％。主要产出和效益：一是紧盯食品安全质量，全年食品安全率达到100%；建设区机关“廉政智慧食堂”，并组织开展了区机关食堂满意度测评，满意度达89%；二是全力保障用餐需求。进一步落实丰富菜品样式、更换餐具、新增杂粮饭等措施，全年共保障机关干部职工用餐12.8万余人次。发现的问题及原因：一是该项目不应该全年预算列支到我单位，涉及的单位列自己本单位的预算，决算时数据就没有这么奇怪。下一步改进措施：请区财政局酌情考虑列2027年预算时进行调整。

2、政府机关网络运行及机房维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.34万元，执行数为8.38万元，完成预算89.72％。主要产出和效益：一是解决区机关政务中心大楼、区机关政府大楼网络正常的运行及机房维护费用的支出；二是未能在规定的时间内完成项目支出。下一步改进措施：在下达资金额度时间内执行。

3、设施购置、维修、维护费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为57万元，执行数为40万元，完成预算70.18％，财政局预算调减。主要产出和效益：一是坚持“查找在前、预防为主”，做到即查即修即改，全年共完成设施设备保养及零星维修130余次；二是提高保障应急能力，组织区机关电梯维保单位对电梯安全管理员进行了安全培训。下一步改进措施：加强日常维护维修，积极主动进行安全隐患排查，做好日常维护维修相关工作。

4、区政府大院水电费项目绩效自评综述：项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障区机关大院三栋办公大楼的水电正常使用，未出现无故停电停水现象；二是提倡各楼层各单位节约用水用电，随手关灯关水，形成绿色节约水电的习惯。下一步改进措施：大力倡导宣传节约用水用电的意识。

5、区政府大院保安保洁相关费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为90.1万元，执行数为90.1万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是组织保安巡查专班开展节前提醒和安全巡查6次，保障区机关安全运行，区机关大院较好地实现了零刑事案件、零治安案件、零火灾事故、零责任事故；二是严格落实门岗制度，严格对来访人员进行登记，对上访人员及时进行引导分流并做好说服解释工作，全年共劝阻上访101起164余人次，未发生冲岗事件。三是落实卫生保洁分片包干制，进行全天候保洁，加大卫生死角巡查力度，确保院落干净整洁，全年共进行卫生保洁5400余人次。下一步改进措施：一是加强机关保洁会务保障，严格落实会务工作标准化作业，保障全区各项会议的顺利召开。二是加强安全保卫管理，严格落实日常值守、出入登记、隐患排查、信访管理、停车秩序、夜间不定时巡逻等安保工作，保障机关安全有序运行。

6、职工理发室建设改造及服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为5.5万元，完成预算137％。追加预算，主要产出和效益：保障全区干部职工理发常态化开发运行，设施设备运行完好，服务流程规范有序，经费严格按照项目用途专款专用，资金使用合规，项目产出质量达到预设绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：

本部门坚持“以评促管、以评促效”，将绩效评价结果作为改进管理、安排预算的重要依据。截至决算公开时，已应用如下：

1.优化绩效目标设置：针对2025年度预算项目实施细则，所有项目均设定可量化、可考核的绩效指标，强化与部门职能的关联性。

2.加强事中监控：建立预算绩效运行监控机制，按季度对项目进度和绩效目标实现程度实行“双监控”，对偏差项目及时预警纠偏，确保资金使用效益。

3.结果与预算挂钩：将评价结果作为预算安排的重要参考，对评价“优”“良”项目优先保障。

部门绩效评价结果拟应用情况：

1.强化预算刚性约束：拟在下年度预算中明确，对连续两年评价等级为“中”及以下且整改不到位的项目，不再新增预算或予以整合撤销。

2.完善政策标准：针对评价中发现的支出标准偏低等共性问题，拟启动标准修订调研，向财政部门提出调整建议。

3.探索与干部考核联动：拟将项目管理绩效纳入项目负责人述职述廉内容，增强干部绩效责任意识。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位2025年度无此项内容

第四部分其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（4）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境监测与监察（项）反映其他用于环境方面支出。

（5）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2025年度黄石市西塞山区机关事务服务中心整体绩效评价自评表

二、2025年度区机关大院保洁保安相关费用项目绩效评价自评表