中共黄石市西塞山区委宣传部2025年度部门决算

目录

第一部分 中共黄石市西塞山区委宣传部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共黄石市西塞山区委宣传部2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共黄石市西塞山区委宣传部2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分中共黄石市西塞山区委宣传部概况

一、部门主要职责

一、贯彻执行省及市关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况,按照市委宣传部和区委的要求，部署全区宣传工作指导区直宣传文化系统和全区各级党委宣传部的工作；按照市委宣传部和区委统一工作部署，协调区直宣传文化系统各部门之间的关系;协调全区宣传思想战线各方面的力量，以经济建设为中心，开展宣传教育工作。

二、负责指导全区理论研究、理论学习、理论培训、理论宣传工作；负责全区各级党委 党组中心组理论学习的部署、检查、指导；归口管理区委讲师团。领导区哲学社会科学联合会的工作。

三、负责引导社会舆论，指导、协调区直各新闻单位的工作。对黄石日报、人民日报、东楚晚报、市广播电视局的工作实施方针、政策和重要工作的指导。

四、管理、指导全区精神产品的生产，

组织实施精神产品生产的五个一工程”。对区文体局市新闻出版局、市版权局 市文联的工作实施方针、政策的指导；承担市“扫黄打非领导小组办公室工作。

五、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；配合有关部门做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；承担市委思想政治工作领导小组办公室工作；

领导区思想政治工作研究会。协调、协同有关部门做好社会宣传工作，指导教育、卫生、爱卫、计划生育、体育、市容等有关单位贯彻执行党的方针、政策。

六、负责提出全区宣传思想文化事业改革和发展的指导方针；按有关规定负责区级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。

七、负责研究制定并组织实施全市精神文明建设活动规划，指导、协调、督促全区的创建工作。

八、受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设；根据干部双重管理的规定，对区辖片区、社区直管部门、宣传部部长的任免提出意见；负责区直宣传口各单位科级干部的考核任免工作；制定对区各部门片区社区党委宣传部和区直宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施；负责全区政工和新闻系列初、中级专业技术职务评审；配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

九、完成区委交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位内设精神文明办、国防教育办。

西塞山区委宣传部行政编制4名。

本年单位预算人数4人，其中在职4人

从单位构成看，中共黄石市西塞山区委宣传部部门决算由实行独立核算的中共黄石市西塞山区委宣传部本级决算组成。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为186.04万元。与2024年度相比，收、支总计各减少2.04万元，下降1.1%,主要原因是本年无其他收入拨款。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计186.04万元，与2024年度相比，收入合计减少2.04万元，下降1.1%。其中：财政拨款收入186.04万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计186.04万元，与2024年度相比，支出合计减少2.04万元，下降1.1%。其中：基本支出101.56万元，占本年支出54.6%；项目支出84.48万元，占本年支出45.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为186.04万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.80万元，增长1%。主要原因：人员工资增加及增加了项目资金。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入186.04万元，比2024年度决算数增加1.80万元。增加主要原因：人员工资增加、项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：单位无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：单位无国有资本经营预算。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：宣传事务，2025年度决算数为184.04万元，占财政拨款支出总额的98.92%，主要用于人员经费，宣传管理项目建设、运维媒体宣传重大活动等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生、人员工资、机关运行等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出186.04万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.80万元，增长1%。主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出186.04万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出184.04万元，占98.92%。主要是用于人员工资及机关运行、宣传经费。

2.城乡社区支出类支出2.00万元，占1.08%。主要是用于文化宣传。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.09万元，支出决算为186.04万元，完成年初预算的104.5%。其中：行政运行101.56万元，宣传管理82.48万元，一般行政管理事务2万元。

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为95.58万元，支出决算为101.56万元，完成年初预算的106.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）年初预算为82.5万元，支出决算为82.48万元，完成年初预算的99.98%，支出决算数小于年初预算数原因是精简节约减少开支。

2.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加创文补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出101.56万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费93.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费7.88万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.09万元，增长0%。决算数持平全年预算数的主要原因：无预算不开支。决算数较上年增加的主要原因：本年有湖北省诗词名家来黄荆山采风招待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无因公出国(境)事务。决算数较上年持平的主要原因：无因公出国(境)事务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：单位无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：无公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.09万元，增长0%。决算数持平全年预算数的主要原因：响应号召，厉行节约。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.09万元，接待对象主要是省级文联协会专家组，主要用于宣传西塞。共接待来访团组1个，6人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出7.88万元，比年初预算数增加3.61万元，增长84.5%；比上年决算数增加0.10万元，增长1.3%。主要原因是：单位在编人员的公务交通补贴年初预算在人员经费里，账务处理体现在公用经费的其他交通补助科目里。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金82.48万元，占一般公共预算项目支出总额的97.63%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，资金使用效果良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，规范专项资金的管理和使用，做到不截留、不挪用；本年度的专项资金主要用于媒体宣传，理论学习，扫黄打非，文化文艺，农家书屋建设。区宣传部认真履行全区宣传及区委交办的各项工作任务，截止年底各项工作取得新成绩，顺利完成了各项目标任务，在预算额度内促进财政资金的合理分配和有效使用，注重支出的经济性、效益性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

宣传经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为82.48万元，执行数为82.48万元，完成预算100％。

1、中心组理论学习项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.99万元，执行数为2.99万元，完成预算100%。主要产出和效益：完成区委中心组学习任务得到领导的好评。2、农家书屋新闻出版4万元，执行数4万元，完成100%。根据市里要求完成村和社区农家书屋建设及新闻出版监管。达到良好效果。3、是扫黄打非全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算100%。协助上级部门完成了扫黄打非工作，开展扫黄打非宣传活动。达到良好效果。4、文化文艺工作预算数2万元，执行数2万元，完成预算100%。主要产出和效益：在全区范围内开展各种文化文艺活动。得到社会好评。5、媒体宣传预算数71.99万元，执行数71.99万元，完成100%。主要产出和效益：通过媒体扩大宣传，提高西塞山的影响力和美誉度。下部会保持良好的工作作风，继续完成区委交办的各项工作任务。

（三）绩效评价结果应用情况

加强对专项资金项目立项、可行性研究，提高预算编制工作预见性，加强绩效目标管理及项目管理工作，力争把各个项目做到更精确，确保预算管理工作有效实施、确保专项资金能保质保量执行到位。下一步，对绩效评价发现的问题及时进行整改，并进行必要的动态调整和持续优化，做到“科学化、规范化、精心化”的绩效管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位2025年无此项内容。

第四部分其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）宣传管理（项）。

反映宣传事务管理方面的支出。

3.城乡社区支出(类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2025年度中共黄石市西塞山区委宣传部整体绩效评价自评表

二、2025年度宣传经费项目绩效评价自评表