黄石市西塞山区农业农村局2025年度部门决算

目录

第一部分 黄石市西塞山区农业农村局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市西塞山区农业农村局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市西塞山区农业农村局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分黄石市西塞山区农业农村局概况

一、部门主要职责

深入贯彻落实党中央关于农业农村工作决策部署和省委、市委工作要求，深入推进乡村振兴战略实施，坚持贯彻落实长江大保护，加快推进农村水利基础设施补短板，以乡村振兴、水利建设、长江岸线生态保护三大体系项目为支撑，加快推进农林水利事业发展，为推进西塞山区高质量发展作出应有贡献。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市西塞山区农业农村局部门决算由实行独立核算的黄石市西塞山区农业农村局本级决算组成。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为750.32万元。与2024年度相比，收、支总计各减少677.76万元，下降47.5%,主要原因是上年度有夏浴湖生态清洁型小流域EPC项目已完结，本年度没有，因此收支减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计608.31万元，与2024年度相比，收入合计减少677.76万元，下降52.7%。其中：财政拨款收入608.31万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计608.31万元，与2024年度相比，支出合计减少677.76万元，下降52.7%。其中：基本支出261.66万元，占本年支出43%；项目支出346.65万元，占本年支出57%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为750.32万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少600.02万元，下降44.4%。主要原因：本年度无重大项目支出。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入608.31万元，比2024年度决算数减少570.32万元。减少主要原因：本年度无重大项目支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数减少29.70万元。减少主要原因：本年度无政府性基金项目。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数持平。持平主要原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，农林水支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行，2025年度决算数为280.91万元，占财政拨款支出总额的46.2%，主要用于人员工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关运转、人员经费、基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出608.31万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少570.32万元，下降48.4%。主要原因是本年度无重大项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出608.31万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出10.00万元，占1.64%。主要是用于招商引资方面支出。

2.社会保障和就业支出类支出3.39万元，占0.55%。主要是用于公益性岗位人员社保支出。

3.节能环保支出类支出71.03万元，占11.68%。主要是用于国家级、省级生态公益林资金支出。

4.农林水支出类支出523.88万元，占86.12%。主要是用于人员工资福利、行政运行、三资清理、水土保持、河湖管护、白蚁防治、林地征占用费用、长江禁捕等相关支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.63万元，支出决算为608.31万元，完成年初预算的201%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的100%。

3.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）年初预算为0万元，支出决算为36.07万元，年初无预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是该资金为省级财政年中下达的公益林生态效益补偿转移支付资金，年初预算编制时无法准确预知上级补助额度，未纳入本级年初预算，属于政策性追加；二是资金按规定用于省级公益林管护补助支出，直接发放至相关单位，专款专用，不属于本级预算内超支，故决算数大于年初预算数。

（2）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0万元，支出决算为34.96万元，年初无预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是该资金为中央财政年中下达的公益林生态效益补偿转移支付资金，年初预算编制时无法准确预知上级补助额度，未纳入本级年初预算，属于政策性追加；二是资金按规定用于国家级公益林管护补助支出，直接发放至相关单位，专款专用，不属于本级预算内超支，故决算数大于年初预算数。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算为280.91万元，支出决算为280.91万元，完成年初预算的100%。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为21.06万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的100%。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，年初无预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是该资金为省级财政年中下达的农业转移支付长江禁捕补助资金，年初预算编制时无法预见上级补助额度，未纳入本级年初预算，属于政策性追加支出；二是资金专项用于长江禁捕公益性岗位人员工资补助，专款专用，故决算数大于年初预算数。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算为1.5万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为65.85万元，年初无预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是该资金为中央财政年中下达的林业草原改革发展转移支付资金，年初预算编制时无法准确预知上级补助额度，未纳入本级年初预算，属于政策性追加支出；二是资金专项用于松材线虫病秋季普查、松褐天牛防治等林业有害生物综合治理项目，属于刚性防控任务，专款专用，故决算数大于年初预算数。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为0万元，支出决算为58.20万元，年初无预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是该资金为森林植被恢复费专项返还资金，年初预算编制时无法预见具体返还额度及项目落地时间，未纳入本级年初预算，属于年中政策性追加支出；二是资金专项用于滨江文体广场补植补造、长江大保护岸线覆绿补栽补种等生态修复项目，专款专用，故决算数大于年初预算数。

（7）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为6.8万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的100%。

（8）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为26.26万元，年初无预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是该资金为上级财政年中下达的转移支付专项，年初预算编制时无法预见，未纳入本级年初预算安排，属于政策性追加；二是资金按规定用于水利一般行政管理事务相关支出，专款专用，不属于本级预算内超支，故决算数大于年初预算数。

（9）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为11万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的71.36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是部分水利工程维修养护项目受汛期（或施工条件）影响，实际工程量较年初计划有所减少，相应支出减少；二是严格落实过紧日子要求，通过政府采购及竞争性谈判，维修养护物资及服务采购中标价低于预算单价，形成了资金结余。

（10）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为4万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的97.5%。

（12）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为1.572万元，支出决算为41.03万元，完成年初预算的2610%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中上级追加下达水利发展资金、河湖长制及小型水库维修养护等转移支付资金，未纳入年初预算；二是追加资金专项用于夏浴湖清淤审计、凉山水土流失治理、农发泵站除险疏浚等工程项目支出。

（13）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，年初无预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是该资金为上级财政年中下达的转移支付专项，年初预算编制时无法预见，未纳入本级年初预算安排，属于政策性追加；二是资金按规定用于乡村振兴相关支出，专款专用，不属于本级预算内超支，故决算数大于年初预算数。

（14）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.32万元，年初无预算，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是该资金为省级财政年中下达的公益林生态效益补偿转移支付资金，年初预算编制时无法准确预知上级补助额度，未纳入本级年初预算，属于政策性追加；二是资金按规定用于省级公益林管护补助支出，直接发放至相关单位，专款专用，不属于本级预算内超支，故决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出261.67万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费247.66万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14.01万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成全年预算的100%。较上年减少1.90万元，下降55.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，全年“三公”经费支出严格控制在批复预算额度内，未发生超预算情况；二是落实过紧日子要求，强化预算执行刚性，资金使用按计划进度均衡支出，确保全年执行数与预算数完全一致。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，压缩“三公”开支，且上年基数较高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。本单位不存在因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成全年预算的100%；较上年减少1.90万元，下降55.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算控制支出，无超支。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，压缩“三公”开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出1.55万元，主要用于油费、维修保养、保险等。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。本单位无公务接待费用。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出14.01万元，比年初预算数增加1.41万元，增长11.2%，主要原因是：年中因信息化运维等刚性需求较年初预算略有追加，导致较预算小幅增长；比上年决算数减少3.23万元，下降18.7%，主要原因是：落实过紧日子要求，严控机关运行成本，资产运行维护及办公设备购置支出较上年大幅压减。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金38.56万元，占一般公共预算项目支出总额的6.3%。本部门2025年度无政府性基金预算项目。本部门2025年度无国有资本经营预算项目。从评价情况来看，本次绩效自评的7个项目整体执行情况良好，基本实现了预期绩效目标，财政资金使用效益显著。具体体现在：一是目标完成度较高，大部分项目按计划进度推进，完成了既定的产出指标；二是资金管理规范有效，资金使用合规，未发现截留、挪用等违规情况；三是政策实施效益初步显现，在改善公共服务、保障社会民生等方面发挥了积极作用。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本部门严格按照财务规章制度和项目实施完成进度进行支付，做到不截留、不挪用，从而确保本部门各项工作的顺利进行，圆满完成了年初既定的目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.黄石市“一村多名大学生计划”培养经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是为农村培养了一批高素质实用人才，改善农村人才结构，带动农民增收致富；二是促进农村产业发展，推动农业产业升级和转型。发现的问题及原因：一是部分学生学习积极性有待提高；二是项目宣传力度不够，社会影响力有待扩大。下一步改进措施：一是加强学生思想教育和学习指导；二是加大项目宣传力度，提高社会认知度。

2.外驻单位管理运行费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是解决日常办公外的其他费用支出；二是促进各项资金支出细化和规范化。发现的问题及原因：资金支出范围模糊，导致部分费用无法支出。下一步改进措施：规范资金使用范围，不超范围使用。

3.水土保持评审费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为3.9万元，完成预算97.5％。主要产出和效益：一是促进生态系统稳定和可持续发展，保护水源、土壤和生物多样性；二是提高社会各界对水土保持工作的认识和重视程度。发现的问题及原因：一是评审周期较长，影响项目建设进度；二是部分建设单位落实评审意见不积极。下一步改进措施：一是优化评审流程，采用信息化手段缩短评审周期；二是加强宣传监管，加大处罚力度确保措施落实。

4.山洪灾害防治运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11万元，执行数为7.85万元，完成预算71.4％。主要产出和效益：一是提高山洪灾害防御能力，保障人民生命财产安全和社会稳定；二是减少灾害造成的经济损失，为经济社会发展提供安全保障。发现的问题及原因：一是部分监测设备老化需更新；二是预警平台功能需进一步完善。下一步改进措施：一是加大监测设备更新投入；二是完善预警平台功能，提高预警准确性和及时性。

5.水利林业工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障人民群众生命财产安全，有效防范洪涝、森林火灾等自然灾害；二是提高水资源利用效益，降低用水成本。发现的问题及原因：一是项目管理水平有待提高；二是专业技术人才相对缺乏。下一步改进措施：一是加强项目全过程监督管理，严格执行管理制度；二是加大专业技术人才培养力度。

6.办公楼租金项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.76万元，执行数为11.76万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障人民群众生命财产安全，有效防范洪涝、森林火灾等自然灾害；二是提高水资源利用效益，降低用水成本。发现的问题及原因：一是项目管理水平有待提高；二是专业技术人才相对缺乏。下一步改进措施：一是加强项目全过程监督管理，严格执行管理制度；二是加大专业技术人才培养力度。

7.防汛抗洪先进个人奖励金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是表彰防汛抗洪先进个人，激励干部职工担当作为，增强队伍凝聚力和战斗力；二是树立先进典型，营造争当先锋的良好氛围，推动防汛抗洪工作有效开展。发现的问题及原因：一是奖励标准细化程度不够，评选条件可操作性有待加强；二是表彰形式的激励效果有限，后续跟踪宣传不足。下一步改进措施：一是细化评选标准和程序，增强可操作性和公正性；二是丰富表彰激励形式，加强先进事迹宣传推广，充分发挥示范引领作用。

项目绩效自评综述：本部门2025年度共对7个项目开展绩效自评，涉及预算总金额38.56万元（1.5+3.5+4+11+5+11.76+1.8），实际执行35.81万元（1.5+3.5+3.9+7.85+5+11.76+1.8），综合执行率为92.9%。其中，“一村多名大学生计划”培养经费、外驻单位管理运行费、水利林业工作经费、办公楼租金、防汛抗洪先进个人奖励金5个项目均完成预算100%；水土保持评审费完成97.5%，偏差主要系评审工作按实际进度结算所致；山洪灾害防治运维费完成71.4%，主要因部分监测设备更新计划延后及项目建设内容调整。各项目总体实施效果良好，基本实现了年度绩效目标，但也存在部分项目绩效指标细化不足、项目执行过程监管有待加强等问题。下一步将强化绩效目标管理，完善事中监控机制，并将评价结果与预算安排挂钩，切实提高财政资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：

本部门坚持“以评促管、以评促效”，将绩效评价结果作为改进管理、安排预算的重要依据。截至决算公开时，已应用如下：

1.优化绩效目标设置：针对2024年度评价中“指标量化不足”的问题，2025年度已修订预算项目实施细则，所有新增项目均设定可量化、可考核的绩效指标，强化与部门职能的关联性。

2.加强事中监控：建立预算绩效运行监控机制，按季度对项目进度和绩效目标实现程度实行“双监控”，对偏差项目及时预警纠偏，确保资金使用效益。

3.结果与预算挂钩：将评价结果作为预算安排的重要参考，对评价“优”“良”项目优先保障；对实施缓慢、效益不佳的项目压减预算10万元，调整用于急需领域。

部门绩效评价结果拟应用情况：

1.强化预算刚性约束：拟在下年度预算中明确，对连续两年评价等级为“中”及以下且整改不到位的项目，不再新增预算或予以整合撤销。

2.完善政策标准：针对评价中发现的支出标准偏低等共性问题，拟启动标准修订调研，向财政部门提出调整建议。

3.探索与干部考核联动：拟将项目管理绩效纳入项目负责人述职述廉内容，增强干部绩效责任意识。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位2025年度无此项内容。

第四部分     其他需要说明的情况

无

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“上级补助收入”等收入以外的各项收入。

(四)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)商贸服务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

3.社会保障和就业支出(类)就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助

支出。

4.节能环保支出(类)森林保护修复（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

5.节能环保支出(类)其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

6.农林水支出(类)农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.农林水支出(类)农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.农林水支出(类)农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

9.农林水支出(类)农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

10.农林水支出(类)林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.农林水支出(类)林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

12.农林水支出(类)林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

13.农林水支出(类)水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.农林水支出(类)水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.农林水支出(类)水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

16.农林水支出(类)水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

17.农林水支出(类)水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

18.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

19.农林水支出(类)其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(六)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)其他专用名词。

无

第六部分附件

一、2025年度黄石市西塞山区农业农村局整体绩效评价报告

1、部门基本情况

西塞山区农业农村局主要负责辖区农业农村发展、水利林业管理、长江禁捕、水土保持、乡村振兴及农产品质量安全监管等工作职能。2025年度，部门围绕区委、区政府工作部署，有序推进各项业务开展。

2、预算执行情况

2025年度部门整体预算38.56万元，实际执行35.81万元，综合执行率92.9%。纳入绩效自评的7个项目具体情况如下：一村多名大学生计划培养经费1.5万元、外驻单位管理运行费3.5万元、水利林业工作经费5万元、办公楼租金11.76万元、防汛抗洪先进个人奖励金1.8万元等5个项目执行率均为100%；水土保持评审费4万元，执行3.9万元，执行率97.5%；山洪灾害防治运维费11万元，执行7.85万元，执行率71.4%。

3、主要成效

一是保障机关正常运转，办公楼租金及运行经费足额到位，日常办公秩序良好；二是水利林业重点项目有序推进，山洪灾害防御能力得到提升，水土保持评审工作顺利完成；三是长江禁捕公益性岗位人员工资按时发放，退捕渔民安置保障落实到位；四是森林资源管护及病虫害防治任务基本完成。

4、存在的主要问题

一是部分项目绩效指标设置不够细化量化，可考核性不强；二是山洪灾害防治运维项目受监测设备更新计划延后、部分建设内容调整等因素影响，执行率偏低；三是项目执行过程中的跟踪监控机制有待健全。

5、改进措施

一是完善绩效目标设置，强化事前评估，确保指标可量化、可考核；二是加强预算执行动态监控，对进度滞后项目及时预警纠偏；三是将绩效评价结果作为下年度预算安排的重要依据，对低效项目压减预算。

综合评价结论：2025年度部门整体支出绩效目标基本实现，财政资金使用效益总体较好，自评为良好等次。下一步将针对薄弱环节持续改进，进一步提升预算绩效管理水平。

二、2025年度黄石市“一村多名大学生计划”培养经费项目绩效评价自评表

三、2025年度外驻单位管理运行费项目绩效评价自评表

四、2025年度水土保持评审费项目绩效评价自评表

五、2025年度山洪灾害防治运维费项目绩效评价自评表

六、2025年度水利林业工作经费项目绩效评价自评表

七、2025年度办公楼租金项目绩效评价自评表

八、2025年度防汛抗洪先进个人奖励金项目绩效评价自评表