黄石市西塞山区红十字会2025年度部门决算

目    录

第一部分 黄石市西塞山区红十字会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市西塞山区红十字会2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市西塞山区红十字会2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市西塞山区红十字会概况

一、部门主要职责

1.贯彻党的路线、方针、政策和《中华人民共和国红十字会法》要求，围绕区委和市红十字会的工作部署，确定全区红十字会工作的指导思想、发展规划和主要任务，指导全区红十字会工作。
    2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
  　3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；组织志愿者参与现场救护。
  　4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作；参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
  　5.参加国际人道主义救援工作。
  　6.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
  　7.宣传贯彻国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
  　8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区政府委托事宜。
  　9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
  　10.协助区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
  　11.完成上级交办的其他工作。
 

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市西塞山区红十字会部门决算由实行独立核算的黄石市西塞山区红十字会本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为51.55万元。与2024年度相比，收、支总计各增加1.70万元，增长3.4%,主要原因是 人员经费变动。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2025年度收入合计51.55万元，与2024年度相比，收入合计增加1.70万元，增长3.4%。其中：财政拨款收入51.55万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计51.55万元，与2024年度相比，支出合计增加1.70万元，增长3.4%。其中：基本支出46.86万元，占本年支出90.9%；项目支出4.69万元，占本年支出9.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为51.55万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.70万元，增长14.9%。主要原因：人员经费变动。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入51.55万元，比2024年度决算数增加6.70万元。增加主要原因：人员经费变动。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：无该项收支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：无该项收支。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类， 社会保障和就业方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：红十字事业，2025年度决算数为51.25万元，占财政拨款支出总额的99.42%，主要用于单位日常基本运维的人员经费及公用经费等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出51.55万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.70万元，增长14.9%。主要原因是人员经费变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出51.55万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出类支出0.30万元，占0.58%。主要是用于救护员培训制证。

2.社会保障和就业支出类支出51.25万元，占99.42%。主要是用于红十字事业日常行政运行等支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49.28万元，支出决算为51.55万元，完成年初预算的104.6%。其中支出增加部分为人员经费及文化旅游体育与传媒方面收支变动。

1.文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：参与新时代文明实践活动奖励拨款。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）年初预算为44.28万元，支出决算为46.25万元，完成年初预算的104.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费变动。

（2）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出46.86万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费43.49万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费3.37万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务接待事务。决算数较上年持平的主要原因：本年度无公务接待事务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无因公出国(境)事务。决算数较上年持平的主要原因:两年均无因公出国(境)事务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车。

其中：(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无公务接待事务。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门是公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了部门整体绩效评价。从评价情况来看，本部门严格执行各项规章制度，按照项目实施进度办理资金支付；同时持续建立健全内部资金管理使用制度，落实专款专用、专人负责，确保财政资金安全规范运行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：

工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元，执行数为4.39万元，完成预算87.8%。主要产出和效益:一是保障红十字工作正常运行;二是完成应急救护培训、无偿献血日等活动开展。发现的问题及原因：项目经费少量结余，年度活动开展不足。下一步改进措施：一是加强年度活动统筹谋划；二是加大应急救护培训、“三献”宣传等核心业务开展力度，不断提升资金使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况

加强对专项资金项目立项、可行性研究，提高预算编制工作预见性，加强绩效目标管理及项目管理工作，力争把各个项目做到更精确，确保预算管理工作有效实施、确保专项资金能保质保量执行到位。下一步，对绩效评价发现的问题及时进行整改，并进行必要的动态调整和持续优化，做到“科学化、规范化、精心化”的绩效管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2025年度我单位无此内容。

第四部分     其他需要说明的情况

    我单位无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

    一、2025年度黄石市西塞山区红十字会整体绩效评价自评表

二、2025年度工作经费项目绩效评价自评表