黄石市西塞山区创新发展服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 黄石市西塞山区创新发展服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市西塞山区创新发展服务中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市西塞山区创新发展服务中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件
第一部分黄石市西塞山区创新发展服务中心概况

一、部门主要职责

1、负责制定重点项目库，筛选梳理年度重点项目，制定重点项目年度建设计划。

2、负责全区重点项目、招商引进重大项目签约、落地直至项目投产前期的报建手续、证照办理、报装迁移等全流程代办服务工作。

3、负责做好全区重点项目建设协调、指导、督促工作，定期通报重点项目推进情况；对项目建设过程中的重难点问题，提请区委、区政府研究解决，并对相关会议议定事项和区领导交办事项对相关职能部门进行跟踪督促。

4、协助做好拟签约项目用地选址的调查摸底、初步用地红线图编制以及办理产业引导资金联审拨款等工作。

5、协助做好年度项目拉练、项目入库，以及有关项目建设考核等相关工作。

6、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，西塞山区创新发展服务中心决算由实行独立核算的西塞山区创新发展服务中心本级决算组成、无下属单位。

纳入黄石市西塞山区创新发展服务中心2025年度部门决算编制范围的预算单位包括：黄石市西塞山区创新发展服务中心（本级）

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为803.12万元。与2024年度相比，收、支总计各减少8697.76万元，下降91.5%,主要原因是本年度对企业补贴收入比上年减少了8632万元，故造成同比降幅达91.5%。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计803.12万元，与2024年度相比，收入合计减少8697.76万元，下降91.5%。其中：财政拨款收入803.12万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计803.12万元，与2024年度相比，支出合计减少8697.76万元，下降91.5%。其中：基本支出169.63万元，占本年支出21.1%；项目支出633.49万元，占本年支出78.9%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为803.12万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少8697.76万元，下降91.5%。主要原因：本年度对企业补贴收入比上年减少了8632万元，故造成同比降幅达91.5%。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入199.16万元，比2024年度决算数减少1623.72万元。减少主要原因：本年度对企业补贴收入比上年减少。政府性基金预算财政拨款收入603.96万元，比2024年度决算数减少7074.04万元。减少主要原因：本年度对企业补贴收入比上年减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：征地和拆迁补偿支出，2025年度决算数为603.96万元，占财政拨款支出总额的75.2%，主要用于重点建设项目征地补偿、拆迁安置及相关配套保障，为辖区城乡建设和重点工程推进提供资金支撑。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般行政管理事务、行政运行等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出199.16万元，占本年支出合计的24.8%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1623.72万元，下降89.1%。主要原因是本年度对企业补贴支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出199.16万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出199.16万元，占100.00%。主要是用于一般行政管理事务29.53万元，行政运行169.63万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.95万元，支出决算为199.16万元，完成年初预算的104.3%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为30万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算的98.4%。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为160.95万元，支出决算为169.63万元，完成年初预算的105.4%，支出决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出169.63万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费159.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费10.19万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障征地和拆迁补偿支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入603.96万元，本年支出603.96万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算为603.96万元,主要用于能源介质外供湖北逸洋项目征地拆迁补偿及工程预付款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是本单位本年度未安排“三公”经费相关预算；二是本单位无因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等相关支出事项。决算数较上年持平的主要原因：本单位连续两年未发生“三公”经费相关支出，严格执行公务支出管控要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年度无因公出国（境）工作计划及相关业务安排。决算数较上年持平的主要原因：上年度亦无因公出国（境）支出，本年度未发生涉外公务活动。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车编制，未购置公务用车，无车辆运行维护相关开支。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车保有量，连续两年未发生车辆购置及运行相关支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位严格执行公务接待管理规定，本年度未发生公务接待事项。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次。

(2)其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金29.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，部门整体绩效总体良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目服务专班经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为29.53万元，完成预算98.4％。主要产出和效益：保障项目服务工作稳定运行；提升项目服务水平，为企业提供更好的服务，各项资金严格按照审批流程规范化支出。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果已应用情况

一是与预算编制安排深度挂钩。将本次项目绩效自评结果作为下一年度预算申报、资金分配的核心参考依据，针对项目服务专班经费98.4%的预算执行情况，在下年度预算测算中进一步细化支出明细科目，精准测算各项开支需求，持续提升预算编制的科学性与精准度。

二是推动项目服务质效优化。围绕“保障专班运行、提升企业服务水平”的绩效目标，对照自评结果梳理服务短板，优化专班工作对接机制与服务流程，推动企业诉求响应效率和服务满意度稳步提升。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

拟结合本次整体评价与项目自评结果，进一步细化量化项目绩效指标，补充服务企业数量、问题办结率等可量化的产出与效益指标，增强绩效目标的导向性、可衡量性与可考核性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位2025年度无此项内容

第四部分其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2025年度黄石市西塞山区创新发展服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

二、2025年度项目服务专班经费绩效评价自评表