黄石市西塞山区人民政府办公室2025年度部门决算

目录

第一部分 黄石市西塞山区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市西塞山区人民政府办公室2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市西塞山区人民政府办公室2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分黄石市西塞山区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责区政府、区政府党组会议和区政府领导同志重要活动的组织安排，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作。

（三）负责区政府各部门、工业园区（河口镇）、各街道办事处请示、报告区政府的相关事项，提出办理意见，报区政府领导审批，办理市政府和市直各部门及各方面的来文来电。

（四）督促检查区政府各部门、工业园区（河口镇）、各街道办事处对区政府公文、会议议定事项及市、区政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。

（五）根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调，及时反映情况，提出建议。

（六）组织办理涉及区政府工作范围内的人大、政协的议案、提案和意见建议。　

（七）根据区政府领导的指示，对有争议的问题提出处理意见，报区政府主要领导同意决定。

（八）协助负责区委、区政府值班工作，及时报告重要情况，协助处理政府各部门、工业园区（河口镇）、各街道办事处向区政府反映的重要问题。

（九）协助区政府领导处理需由区政府直接协调处理的事项。

（十）及时向区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，完成区政府领导交办的有关信访事项。

（十一）指导、监督全区政府信息公开工作，及时做好信息收集和反馈。负责区政府系统和政府机关办公自动化的建设和管理工作。

（十二）负责区政府重大活动的组织安排。做好区政府机关的行政接待工作。服务好政府中心工作。 

（十三）完成区政府领导同志交办的其他任务。

（十四）贯彻落实党中央、国务院及省市区党委、政府有关精准扶贫工作的方针、政策，研究制定实施意见、考核办法等，经批准后组织实施。负责全区精准扶贫工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。做好中央、省、市精准扶贫检查考核的衔接协调，督促各牵头部门做好反馈问题的整改。承担区扶贫开发领导小组的日常工作。

（十五）贯彻执行国家、省、市有关金融工作的方针政策和法律、法规、规章，负责组织实施全区有关金融政策。研究和分析本区金融运行情况，负责金融产业发展、金融风险防控方面的政策研究，拟定全区金融发展战略和中长期发展规划并组织实施。组织实施金融法制宣传、培训工作，负责对融资性担保公司、小额贷款公司的监督管理，会同有关部门防范、化解金融风险，牵头协调金融突发事件应急工作。推进本区资本市场建设和金融信用体系建设。

(十六)负责协调组织区政府重点工作的宣传报道，对区政府各部门宣传工作进行督促检查。

（十七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市西塞山区人民政府办公室部门决算由实行独立核算的黄石市西塞山区人民政府办公室本级组成。

我办共有行政编制10个，年末实有工作人员19人（含区政府县级领导7人、退伍安置士兵1人、政府雇员4人）

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为612.29万元。与2024年度相比，收、支总计各增加175.19万元，增长40.1%,主要原因是增加环境污染相关费用。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计612.29万元，与2024年度相比，收入合计增加175.19万元，增长40.1%。其中：财政拨款收入612.29万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计612.29万元，与2024年度相比，支出合计增加175.19万元，增长40.1%。其中：基本支出398.03万元，占本年支出65%；项目支出214.26万元，占本年支出35%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为612.29万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加175.19万元，增长40.1%。主要原因：增加环境污染相关费用。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入612.29万元，比2024年度决算数增加175.19万元。增加主要原因：增加环境污染相关费用。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为347.46万元，占财政拨款支出总额的56.75%，主要用于工资福利性支出和单位办公正常运行等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转、保基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出612.29万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加175.19万元，增长40.1%。主要原因是增加环境污染相关费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出612.29万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出447.42万元，占73.07%。主要是用于用于行政运行、一般行政管理事务。

2.节能环保支出类支出164.86万元，占26.93%。主要是用于环境污染防治。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为397.48万元，支出决算为612.29万元，完成年初预算的154%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为355.85万元，支出决算为347.46万元，完成年初预算的97.64%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员调动。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为41.64万元，支出决算为56.42万元，完成年初预算的135.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加职业年金记实7.02万元，慰问资金1.5万元，援藏干部补贴5.12万元，污指桔杆焚烧经费1.14万元。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为43.54万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是因年初没有此项经费预算，年中追加预算用于人员工资支出。

2.节能环保支出具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度发生代付资金18.8万元，系财政通过我单位账户代为拨付的专项款项，未列入本单位年初预算，仅履行资金支付中转职责，资金全部拨付至实际使用单位，专款专用，账务处理合规。

（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度发生代付资金1.86万元，系财政通过我单位账户代为拨付的专项款项，未列入本单位年初预算，仅履行资金支付中转职责，资金全部拨付至实际使用单位，专款专用，账务处理合规。

（3）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度发生代付资金4.94万元，系财政通过我单位账户代为拨付的专项款项，未列入本单位年初预算，仅履行资金支付中转职责，资金全部拨付至实际使用单位，专款专用，账务处理合规。

（4）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0万元，支出决算为29.44万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度发生代付资金29.44万元，系财政通过我单位账户代为拨付的专项款项，未列入本单位年初预算，仅履行资金支付中转职责，资金全部拨付至实际使用单位，专款专用，账务处理合规。

（5）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算为109.82万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度发生代付资金109.82万元，系财政通过我单位账户代为拨付的专项款项，未列入本单位年初预算，仅履行资金支付中转职责，资金全部拨付至实际使用单位，专款专用，账务处理合规。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出398.03万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费374.31万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.72万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年减少5.14万元，下降100%。决算数持平全年预算数的主要原因：无相关公务接待业务发生，未产生相应经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严格落实过紧日子要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年减少5.14万元，下降100%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度未编制因公出国（境）经费预算，也未组织安排因公出国（境）活动。决算数较上年减少的主要原因：本年度无因公出国（境）相关公务安排，无因公出国（境）经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务车。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务车。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无公务接待。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出23.72万元，比年初预算数增加8.38万元，增长54.6%；比上年决算数增加4.91万元，增长26.1%。主要原因是：本年度人员经费、公用经费支出有所增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆7辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是不在我办因年限久远人员更换频繁但手续不完善无法下账；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金41.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，政研、督办及综合室费用17万元，资料印刷费6万元，学习培训等差旅费2万元，信息技术改造4万元，春节慰问金12.64万元。从评价情况来看，2025年实际拨付41.64万元，实际执行数为41.64万元，执行率为100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

政研、督办及综合室经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障单位办公正常运行。

学习培训等差旅费项目绩效自评综述：项的目全年预算数为2万元，执行数为7.12万元，完成预算100%。主要产出和效益：提高工作效率提升、创新能力增强，对组织发展积极影响。

2025年慰问资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.64万元，执行数为14.14万元，完成预算100%。主要产出和效益：增进了政府与企业群众之间的联系，促进了社会和谐稳定。

资料印刷费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100%。主要产出和效益：保障各类资料的正常印刷和制作。发现的问题及原因：严格控制文件制发，精简会议活动，有效降低文件印刷费用，推动“精文减会”落地见效。本着节约的原则，减少不必要的支出。

信息技术改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为3.99万元，完成预算99%。主要产出和效益：保障办公正常运转、提升管理效率和塑造良好办公环境。发现的问题及原因：本着节约的原则，减少不必要的支出。

本年度存在代付项目资金164.86万元，该部分资金为财政统筹下达、通过我单位账户代为拨付，不属于我单位年初部门预算编制范围，主要用于区环保局用于支付环境、大气污染冶理项目款。资金按照财政要求实行专款专用，仅履行中转支付职能，资金实际使用主体为区环保局单位，相关业务职能不由我单位承担。上述代付资金已全部拨付到位，账务核算完整规范。

（三）绩效评价结果应用情况

截至2025年12月31日，区政府办公室已完成全部工作。2025年区级财务预算安排专项资金合计397.49万元，专项资金实际拨付48.3万元，专项资金到位率为115.87%。偏离6.62万元，原因是新增援藏干部补助经费5.12万元，增拨慰问物资经费1.5万元。下一步我单位将更精确的预算各项目，争取项目绩效与预算一致。一是进一步强化预算管理科学性与执行力。根据历史经验和我部门特色，对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制预见性。采取有效措施落实预算资金的执行，并分析预算执行偏差原因，确保管理工作的有效实施。二是进一步完善绩效评价指标体系。继续探索研究有关专项经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我部门工作实际的指标体系。细化资金投入与指标关联度，有效衡量指标投入产出比例，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我单位2025年度无此项内容。

第四部分其他需要说明的情况

部分项目支出包含代付资金164.86万元，该资金为财政统筹代拨款项，不属于本单位履职业务，未设置对应绩效目标，资金按规定拨付实际责任单位使用。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）上述项目以外用于社会福利方面的支出。

（4）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映政府环境保护管理事务支出。

（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（6）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映政府环境监测与监察支出。

（7）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

（8）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2025年度黄石市西塞山区人民政府办公室整体绩效评价自评表或（报告）

二、2025年度XX项目绩效评价自评表或（报告）