黄石市西塞山区住房保障局2024年度部门决算

黄石市西塞山区住房保障局

2024年度部门决算

目录

第一部分  黄石市西塞山区住房保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市西塞山区住房保障局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市西塞山区住房保障局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分黄石市西塞山区住房保障局概况

一、部门主要职责

1、是负责辖区房屋征收的计划管理；组织编制辖区房屋征收中长期规划以及年度计划并组织实施。

2、是负责拟定项目征收补偿方案，组织论证、听证补偿方案，收集征求意见并修改和宣传征收补偿方案。

3、是负责全程指导、监督、管理房屋征收实施单位的房屋征收行为。

4、是负责辖区保障性住房的规划、建设、分配、管理。

5、是负责辖区房地产项目开发与管理、房地产项目招商、融资等。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市西塞山区住房保障局部门决算由实行独立核算的黄石市西塞山区住房保障局本级决算组成。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7334.94万元。与2023年度相比，收、支总计增加3004.44万元，增长69.38%,主要原因是增加了征地和拆迁补偿及棚户区改造支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7273.68万元，与2023年度相比，收入合计增加2943.18万元，增长67.96%。其中：财政拨款收入4489.27万元，占本年收入61.72%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入2784.41万元，占本年收入38.28%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7273.68万元，与2023年度相比，支出合计增加2943.18万元，增长67.96%。其中：基本支出342.95万元，占本年支出4.71%；项目支出6930.73万元，占本年支出95.29%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4489.27万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1910.92万元，增长74.11%。主要原因是增加支付既有住宅住户拨付加装电梯补贴资金、征地和拆迁补偿及棚户区改造支出。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1774.93万元，比2023年度决算数增加1140.52万元,增加主要原因是支付既有住宅住户拨付加装电梯补贴资金。政府性基金预算财政拨款收入2714.34万元，比2023年度决算数增加770.60万元,增加主要原因是征地和拆迁补偿及棚户区改造支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1774.93万元，占本年支出合计的24.40%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1140.32万元，增长179.69%,主要原因是增加支付既有住宅住户拨付加装电梯补贴资金、征地和拆迁补偿及棚户区改造支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1774.93万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出4.18万元，占0.24%。主要是用于行政单位的基本支出。

2.公共安全支出类支出8.00万元，占0.45%。主要是用于维护社会公共安全方面的支出。

3.社会保障和就业支出类支出105.00万元，占5.92%。主要是用于除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

4.城乡社区支出类支出372.74万元，占21.00%。主要是用于城乡社区管理事务支出。

5.农林水支出类支出3.00万元，占0.17%。主要是用于水利方面的支出。

6.住房保障支出类支出1282.00万元，占72.23%。主要是用于棚户区改造方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为398.94万元，支出决算为1774.93万元，完成年初预算的444.91%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增河口临港办工作经费。

2.公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政法委拨付困难帮扶资金。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为0万元，支出决算为105.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：金泰源航天城项目农民工工资化解资金。

4.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为356.6万元，支出决算为329.23万元，完成年初预算的92.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动，减少部分经费支出。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为42.34万元，支出决算为43.51万元，完成年初预算的102.76%。

5.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农林局拨付节水达标创建奖补资金。

6.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算为0万元，支出决算为1282.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增枣子山十七栋危旧房改造项目保障性安居工程补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出330.41万元，其中：

人员经费291.37万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费39.04万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入2714.34万元，本年支出2714.34万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出类支出决算为2714.34万元,主要用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、补助被征地农民支出、棚户区改造支出等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本单位2024年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位2024年度无“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位2024年度无公车购置及运行费用。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出39.04万元，比年初预算数增加15.54万元，增长66.13%；比上年决算数减少30.81万元，减少44.11%。主要原因是：人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，黄石市西塞山区住房保障局共有车辆0辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金107.14万元，其中：规划及国土雇员费用58.80万元，自规分局办公楼搬迁项目10万元，外驻单位管理运行费6万元，办公楼租金32.34万元。占一般公共预算项目支出总额的26.86%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

规划及国土雇员费用58.80万元，自规分局办公楼搬迁项目10万元，外驻单位管理运行费6万元，办公楼租金32.34万元。共计全年预算为107.14万元，实际拨付107.14万元，实际执行数为107.14万元，执行率为100%

（三）绩效评价结果应用情况。

加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，提高预算编制预见性，确保预算管理工作有效实施。力争把各个项目做到更精确，确保专项资金能保质保量执行到位。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位2024年度无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分其他需要说明的情况

我单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反应除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2024年度黄石市西塞山区住房保障局整体绩效评价自评表或（报告）

二、2024年度项目绩效评价自评表或（报告）