黄石市中窑小学2024年度部门决算

黄石市中窑小学2024年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市中窑小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市中窑小学2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市中窑小学2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市中窑小学概况

一、 部门主要职责

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向。对学生进 行德、智、体、美、劳等全面发展的教育。依法制定学校章程， 并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适 龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证他们接受义务教育。 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育 主管部门发布的指导性计划、教学大纲，组织实施教育教学活动， 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

内设部门包括：校长办公室、副校长办公室、学生发展中心、教师发展中心、党政办公室、后勤保障中心.、信息处，学校现有教学班 14 个，在校学生 637 人，教职工 42 人,退休教师 72 人，遗属 1 人，劳模 3 人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1026.24万元。与2023年度相比，收、支总计增加17.05万元，增长1.7%,主要原因是调整工资和退休教师统筹待遇增加了。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1026.24万元，与2023年度相比，收入合计增加17.05万元，增长1.7%。其中：财政拨款收入980.82万元，占本年收入95.6%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入45.43万元，占本年收入4.4%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1026.24万元，与2023年度相比，支出合计增加17.05万元，增长1.7%。其中：基本支出1022.27万元，占本年支出99.6%；项目支出3.97万元，占本年支出0.4%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为980.82万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.70万元，增长2.3%。主要原因是调整在职教师工资和退休教师统筹待遇增加了。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入980.82万元，比2023年度决算数增加21.70万元,增加主要原因是调整在职教师工资和退休教师统筹等待遇增加了。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位当年无政府性基金预算拨款收人支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出980.82万元，占本年支出合计的95.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.70万元，增长2.3%,主要原因是调整在职教师工资和退休教师统筹待遇等增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出980.82万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出975.60万元，占99.47%。主要是用于主要是用于 教育支出、普通教育、小学教育。

2.社会保障和就业支出类支出5.21万元，占0.53%。主要是用于主要用 于社会保障和就业。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为865.57万元，支出决算为980.82万元，完成年初预算的113.3%。其中：一是退休教师的统筹待遇预算中未列支，决算进行了列支；二是 预算中未列公用经费，决算时列支了公用经费。

1.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为975.60万元，支出决算为975.60万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为 5.21万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1026.24万元，其中：

人员经费1022.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费87.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因是预决算均无该项经费支出。决算数较上年持平的主要原因是今年与上年均无该项经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：预决算均无该项经费支出。决算数较上年持平的主要原因是今年与上年均无该项经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：预决算均无该项经费支出。决算数较上年持平的主要原因：今年与上年均无该项经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：预决算均无该项经费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为教育局下属二级事业单位，学校无机关运营经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，黄石市磁湖小学共有车辆0辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1026.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，较好地完成了当年的绩效目标。组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，较好地完成了当年的绩效目标。

教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1022.27万元，执行数为1026.24万元，完成预算99.6%。

教育支出项目绩效自评综述：项目绩效自评显示，项目目标达成度高，资金使用规范高效，显著改善了办学条件，有效提升了教育教学质量，社会满意度高。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

我单位2024年度无此项内容

第四部分  其他需要说明的情况

我单位2024年度无其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件