黄石市西塞山区卫生健康局本级
2024年度部门决算
目 录
第一部分 黄石市西塞山区卫生健康局本级概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市西塞山区卫生健康局本级2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市西塞山区卫生健康局本级2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 黄石市西塞山区卫生健康局本级概况
一、部门主要职责
区卫生健康局本级贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实国家、省、市关于卫生健康工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生健康、中医药事业发展的地方规范性文件。协调推进健康西塞山建设。负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。
（二）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，协助开展相关监测、调查、评估和监督，协助做好传染病防治监督。
（四）负责组织拟订并实施基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（五）负责监督实施全区医疗机构和医疗服务全行业规范管理，组织开展红十字会和无偿献血工作。贯彻执行国家卫生专业技术人员准入及资格标准、卫生专业技术人员职业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生院、社区卫生服务中心、门诊部、诊所、卫生所、医务室等基层医疗机构执业许可的审批工作。
（六）深化医药卫生体制改革，建立绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。组织深化公办医疗机构综合改革，推进管办分离，健全现代社区卫生服务中心、卫生院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。做好离休老干部的公费医疗工作。
（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家药典和国家基本药物目录、湖北省药品增补目录。贯彻落实上级基本药物的采购、配送、使用的政策措施。
（八）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
（十）组织实施市级以上卫生健康委员会关于医疗机构、医疗服务行业管理政策措施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（十一）制定并组织实施全区中医药中长期发展规划，促进全区中医药事业发展，推动全区中医药标准化和现代化。组织开展全区中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技发展成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展中药资源普查。加强中医药行业监管。
（十二）负责拟定全区开展爱国卫生运动工作目标，并组织实施。组织全区爱国卫生活动，开展创建卫生模范单位、卫生先进单位等爱国卫生创建活动。组织开展健康教育，普及卫生知识，增强群众卫生防病意识。组织开展除“四害”工作等专项爱卫活动。
（十三）承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组、区血吸虫病防治工作领导小组、区老龄工作委员会、区爱国卫生运动委员会、红十字会、计划生育协会的日常工作。
（十四）完成上级交办的其他任务。
（十五）职能转变。区卫生健康局本级应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康西塞山战略，承担起全方位全周期维护人民健康的新职责，推动卫生健康事业由以治病为中心转变为以人民健康为中心。一是更加注重预防为主和健康促进，执行上级卫生健康部门决策部署，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，加强卫生健康宣传，健全健康服务体系。二是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。三是深入推进医疗卫生体制改革，加大公立医疗机构改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
二、机构设置情况
从单位构成看，黄石市西塞山区卫生健康局本级部门决算由实行独立核算的黄石市西塞山区卫生健康局本级决算组成。
卫生健康局本级按照工作要求有各功能科室5个，分别为：办公室、基层业务科、人口家庭科、综合监控科、财务科。工作人员20人，其中在编在岗7人，雇员、三支一扶以及借用人员合计13人。
基层医疗机构一共五家分别为：澄月社区卫生服务中心、八泉社区卫生服务中心、黄思湾社区卫生服务中心、西塞社区卫生服务中心、河口卫生院。截至12月31日止，共有在职在编人员158人，预算内聘用人员70人，遗属6人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：黄石市西塞山区卫生健康局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,811.94 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 25.62 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 434.73 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 525.38 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,706.31 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 40.60 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,272.29 | 本年支出合计 | 57 | 2,272.29 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 2,272.29 | 总计 | 60 | 2,272.29 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：黄石市西塞山区卫生健康局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,272.29 | 1,837.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.73 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 525.38 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 |
20802 | 民政管理事务 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 |
20810 | 社会福利 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1,706.32 | 1,289.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.37 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 615.24 | 199.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.46 |
2100101 | 行政运行 | 199.43 | 198.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 18.23 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.08 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 397.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.58 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 113.76 | 112.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 112.85 | 112.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
21007 | 计划生育事务 | 900.70 | 900.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 900.70 | 900.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 69.77 | 69.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 54.02 | 54.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 40.60 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.98 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.98 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.98 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.62 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 25.62 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：黄石市西塞山区卫生健康局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,272.29 | 213.61 | 2,058.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 525.38 | 0.00 | 525.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 3.38 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 3.38 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 522.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 522.00 | 0.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1,706.32 | 198.63 | 1,507.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 615.24 | 198.63 | 416.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 199.43 | 198.63 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 18.23 | 0.00 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 397.58 | 0.00 | 397.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 113.76 | 0.00 | 113.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 112.85 | 0.00 | 112.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 900.70 | 0.00 | 900.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 900.70 | 0.00 | 900.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 69.77 | 0.00 | 69.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.75 | 0.00 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 54.02 | 0.00 | 54.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 40.60 | 14.98 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 14.98 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.62 | 0.00 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 25.62 | 0.00 | 25.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：黄石市西塞山区卫生健康局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,811.94 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 25.62 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,289.94 | 1,289.94 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 25.62 | 0.00 | 25.62 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,837.56 | 本年支出合计 | 59 | 1,837.56 | 1,811.94 | 25.62 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,837.56 | 总计 | 64 | 1,837.56 | 1,811.94 | 25.62 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：黄石市西塞山区卫生健康局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,811.94 | 198.63 | 1,613.32 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 522.00 | 0.00 | 522.00 |
20810 | 社会福利 | 522.00 | 0.00 | 522.00 |
2081001 | 儿童福利 | 522.00 | 0.00 | 522.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1,289.95 | 198.63 | 1,091.32 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 199.78 | 198.63 | 1.15 |
2100101 | 行政运行 | 198.63 | 198.63 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 1.15 | 0.00 | 1.15 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 2.65 | 0.00 | 2.65 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
21004 | 公共卫生 | 112.85 | 0.00 | 112.85 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 112.85 | 0.00 | 112.85 |
21007 | 计划生育事务 | 900.70 | 0.00 | 900.70 |
2100717 | 计划生育服务 | 900.70 | 0.00 | 900.70 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 69.77 | 0.00 | 69.77 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.75 | 0.00 | 15.75 |
2101102 | 事业单位医疗 | 54.02 | 0.00 | 54.02 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：黄石市西塞山区卫生健康局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 180.40 | 302 | 商品和服务支出 | 18.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 28.74 | 30201 | 办公费 | 1.84 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 12.37 | 30202 | 印刷费 | 2.15 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 18.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 22.39 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.91 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.96 | 30207 | 邮电费 | 1.49 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.79 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 30211 | 差旅费 | 0.94 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 9.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.37 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 61.75 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.03 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.02 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.27 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.40 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.82 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.66 | ||||||
人员经费合计 | 180.40 | 公用经费合计 | 18.23 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：黄石市西塞山区卫生健康局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 25.62 | 25.62 | 0.00 | 25.62 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 25.62 | 25.62 | 0.00 | 25.62 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 25.62 | 25.62 | 0.00 | 25.62 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 25.62 | 25.62 | 0.00 | 25.62 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：黄石市西塞山区卫生健康局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：黄石市西塞山区卫生健康局本级 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2272.29万元。与2023年度相比，收、支总计增加187.02万元，增长9.0%,主要原因是人员以及项目的增长。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2272.29万元，与2023年度相比，收入合计增加187.02万元，增长9.0%。其中：财政拨款收入1837.56万元，占本年收入80.9%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入434.73万元，占本年收入19.1%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2272.29万元，与2023年度相比，支出合计增加187.02万元，增长9.0%。其中：基本支出213.61万元，占本年支出9.4%；项目支出2058.68万元，占本年支出90.6%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1837.56万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加299.54万元，增长19.5%。主要原因是人员以及项目的增长。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1811.94万元，比2023年度决算数增加273.92万元,增加主要原因是人员以及项目的增长。政府性基金预算财政拨款收入25.62万元，比2023年度决算数增加25.62万元,增加主要原因是重大项目前期费用。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1811.94万元，占本年支出合计的79.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加273.92万元，增长17.8%,主要原因是人员以及项目的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1811.94万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出类支出522.00万元，占28.81%。主要是用于磁湖半岛托育园项目支出。
2.卫生健康支出类支出1289.95万元，占71.19%。主要是用于人员以及卫健各类支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为897.39万元，支出决算为1811.94万元，完成年初预算的201.9%。其中：
1.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为 0万元，支出决算为522.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：磁湖半岛托育园建设项目（黄财建发〔2023〕182号）项目经费增加。
2.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为270.84万元，支出决算为198.63万元，完成年初预算的73.34%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目经费调减。
（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 103万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的1.12%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目经费划拨给基层医疗机构。
（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：黄石市十五冶医院有限公司基本药物制度补助资金。
（4）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为32.50万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的_2.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一、老干部医药费年中项目功能分类调整，二、暖心家园建设运行费减少。
（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为138万元，支出决算为112.85万元，完成年初预算的81.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：省级资金年底结算未及时拨付。
（6）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为263万元，支出决算为900.70万元，完成年初预算的342.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：中央专项转移支付资金及上级资金，年初预算不在本单位。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 _20万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的78.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：老干部医药费人员减少据实结算。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 70万元，支出决算为54.02万元，完成年初预算的77.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：区机关人员体检据实结算。
（9）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为4.20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因黄石市十五冶医院有限公司基本药物制度补助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出198.63万元，其中：
人员经费180.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费18.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入25.62万元，本年支出25.62万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：
1.城乡社区支出类支出决算为25.62万元,主要用于磁湖托育建设项目前期支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加0.05万元，增长0.00%,决算数持平全年预算数的主要原因：落实中央八项规定，厉行节约，反对浪费。决算数较上年增加的主要原因：本年公务接待增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因：无预算不支出。决算数与上年一致的主要原因：本单位因公出国(境)事务。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数等于全年预算数的主要原因：无预算不支出。决算数与上年一致的主要原因：车改后本单位无保留用车，无需此项支出。其中：
(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加0.05万元，增长0.00%。决算数持平全年预算数的主要原因：落实中央八项规定，厉行节约，反对浪费。其中：
外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.05万元，接待对象主要是中医药省级领导，主要是开展中医药工作示范工作。2024年共接待国内来访团组1个，6人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出18.23万元，比年初预算数增加6.91万元，增长61.0%；比上年决算数增加6.51万元，增长55.5%。主要原因是：中医药示范工作印刷等工作经费增加、招商差旅费增加，托育园项目办公经费增加。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，黄石市西塞山区卫生健康局本级共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金1613.32万元。从评价情况来看，充分发挥各类专项资金的效能。在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，按照事前设定目标，事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行的原则，保证各项资金使用安全、高效。成立经费保障机制工作领导小组。卫健局负责具体工作实施，及时将资金拨付到位。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
卫健项目绩效自评综述：项目全年预算数为1613.32万元，执行数为1613.32万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障本部门正常运行，提升各业务部门履职能力，并按照国家以及省市相关政策落实卫生健康各项支出，包括基本公共卫生服务，计生事业费，基本药物，严重精神病患者以奖代补等项目支出，提高各类人群社会幸福感。
（三）绩效评价结果应用情况。
绩效评价结果应用情况，一是针对绩效评价反映的问题和提出的建议，积极推进，增强绩效评价工作约束力，及时分析原因，持续改进。二是积极落实信息公开，按照预决算信息公开的规定，及时公开绩效自评结果，接受社会监督，提高群众社会幸福感以及满意度。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）
我单位2024年度无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。是上级拨入2022年爱国卫生工作补助资金,2023年血防资金,2024年生育关怀助你行困难家庭关爱资金,黄石市卫生健康委拨入城镇独生子女计划生育奖励资金357.81万元、计生特殊家庭补贴资金20.64万元、生育托育托管项目奖励资金17.24万元、学生常见病监测资金0.91万元；中国计划生育协会拨入2024年生育关怀助你行困难家庭关爱资金15.92万元、暖心家园项目资金0.64万元。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置的项级科目的其他项目支出。
2.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）儿童福利（项）。反映对儿童提供福利服务方面的支出。
3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置的项级科目的其他项目支出。
5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。反映用于城市社区卫生机构的支出。
7.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。反映用于乡镇卫生院的支出。
8.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。反映基本公共卫生服务支出。
9.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
10.卫生健康支出(类)计划生育服务（款）计划生育服务（项）。反映计划生育服务支出。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员事业，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。
14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置的项级科目的其他项目支出。
15.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2024年度黄石市西塞山区卫生健康局本级整体绩效评价自评表
2024年西塞山区部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 黄石市西塞山区卫生健康局本级 | 填报日期： | 2025-09-24 | |||||
单位名称 | 黄石市西塞山区卫生健康局本级 | 评价年度 | 2024年 | |||||
基本支出决算数总额 | 213.61 | 项目支出决算数总额 | 2058.68 | |||||
部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
2272.29 | 2272.31 | 100% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 100% | 10 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | ≤5% | 95% | 8 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | ≥45% | ≥75 | 8 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | ≤20% | 30% | 3 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | ≤100% | 100% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）： | 总分 | 94 | ||||||
二、2024年度灭四害消杀费及病媒生物防治绩效评价自评表
2024年西塞山区部门项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 黄石市西塞山区卫生健康局本级 | 填报日期：2025.9.23 | ||||||
单位名称 | 黄石市西塞山区卫生健康局本级 | 评价年度 | 2024 | |||||
项目名称 | 灭四害消杀费及病媒生物防治 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
100000 | 100000 | 100% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 100% | 10 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 100% | 100% | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 100% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 100% | 100% | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公经费”控制率 | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 95% | 4 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 96% | 4 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 9 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 14 | ||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 96 | ||||||
