西塞山区人民政府

黄石市第十六中学2024年度部门决算

第一部分黄石市第十六中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分黄石市第十六中学2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分黄石市第十六中学2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分黄石市第十六中学概况

一、部门主要职责

我校属全日制初级中学，秉承“为学生终身发展奠定基础，为教师专业成长搭建平台”的办学理念，开展义务教育教育服务活动，构建平安校园，办“人民满意教育”的办学思想，坚持依法治校，从严治教，面向全体学生，倡导个性发展，全面实施素质教育，取得了突出的办学成绩。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市第十六中学部门决算由实行独立核算的黄石市第十六中学本级决算组成。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：黄石市第十六中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,190.57	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3,404.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	221.91	八、社会保障和就业支出	38	2.87
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,412.48	本年支出合计	57	3,412.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	3,412.48	总计	60	3,412.48
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：黄石市第十六中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,412.48	3,190.57					221.91
201	一般公共服务支出	5.00	5.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00
20134	统战事务	3.00	3.00
2013402	一般行政管理事务	3.00	3.00
205	教育支出	3,404.61	3,182.70					221.91
20501	教育管理事务	8.50						8.50
2050101	行政运行	8.50						8.50
20502	普通教育	3,396.11	3,182.70					213.41
2050203	初中教育	3,396.11	3,182.70					213.41
208	社会保障和就业支出	2.87	2.87
20810	社会福利	2.87	2.87
2081099	其他社会福利支出	2.87	2.87
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：黄石市第十六中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,412.48	3,395.04	17.43
201	一般公共服务支出	5.00	3.00	2.00
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
20134	统战事务	3.00	3.00
2013402	一般行政管理事务	3.00	3.00
205	教育支出	3,404.61	3,389.18	15.43
20501	教育管理事务	8.50	8.50
2050101	行政运行	8.50	8.50
20502	普通教育	3,396.11	3,380.68	15.43
2050203	初中教育	3,396.11	3,380.68	15.43
208	社会保障和就业支出	2.87	2.87
20810	社会福利	2.87	2.87
2081099	其他社会福利支出	2.87	2.87
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：黄石市第十六中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,190.57	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	3,182.70	3,182.70
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.87	2.87
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,190.57	本年支出合计	59	3,190.57	3,190.57
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,190.57	总计	64	3,190.57	3,190.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：黄石市第十六中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,190.57	3,173.13	17.43
201	一般公共服务支出	5.00	3.00	2.00
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
20134	统战事务	3.00	3.00
2013402	一般行政管理事务	3.00	3.00
205	教育支出	3,182.70	3,167.27	15.43
20502	普通教育	3,182.70	3,167.27	15.43
2050203	初中教育	3,182.70	3,167.27	15.43
208	社会保障和就业支出	2.87	2.87
20810	社会福利	2.87	2.87
2081099	其他社会福利支出	2.87	2.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：黄石市第十六中学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,789.83	302	商品和服务支出	227.37	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	817.66	30201	办公费	72.63	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	20.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	1,140.55	30205	水费	5.44	31002	办公设备购置	14.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.46	30206	电费	23.86	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	238.75	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	169.68	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.59	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	14.85	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备
30113	住房公积金	121.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.26	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	135.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	129.87	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.93	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	5.95
30306	救济费		30226	劳务费	11.85	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.70	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.86	30228	工会经费	2.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.07	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	21.14
人员经费合计		2,924.95	公用经费合计					248.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：黄石市第十六中学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：黄石市第十六中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：黄石市第十六中学	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3412.48万元。与2023年度相比，收、支总计增加292.13万元，增长9.4%,主要原因是教职工工资、绩效上调。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3412.48万元，与2023年度相比，收入合计增加292.13万元，增长9.4%。其中：财政拨款收入3190.57万元，占本年收入93.5%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入221.91万元，占本年收入6.5%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3412.48万元，与2023年度相比，支出合计增加292.13万元，增长9.4%。其中：基本支出3395.04万元，占本年支出99.5%；项目支出17.43万元，占本年支出0.5%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3190.57万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加360.52万元，增长12.7%。主要原因是教职工工资、绩效上调。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3190.57万元，比2023年度决算数增加360.52万元,增加主要原因是教职工工资、绩效上调。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3190.57万元，占本年支出合计的93.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加360.52万元，增长12.7%,主要原因是教职工工资、绩效上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3190.57万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出5.00万元，占0.15%。主要是用于考场监考费。

2.教育支出类支出3182.70万元，占99.75%。主要是用于教育教学活动。

3.社会保障和就业支出类支出2.87万元，占0.09%。主要是用于遗属补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2832.93万元，支出决算为3190.57万元，完成年初预算的112.6%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：本单位用作考场，支付监考费。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：电费支付。

2.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为2832.89万元，支出决算为3182.70万元，完成年初预算的112%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：学生数量增多。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：遗属补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3173.13万元，其中：

人员经费2924.95万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金。

公用经费248.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，黄石市第十六中学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金3412.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本单位绩效理念逐步树立，由被动接受变为主动实施。支出结构得到优化，把预算编制与单位发展规划等联系起来，并进行跟踪并及时预警、纠偏。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，综合评价为良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0%。我单位无此项内容。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。我单位根据实际情况，制定切实可行的绩效评价，提升财政资金使用效率、优化公共资源配置，将绩效评价结果与下一年度的预算安排、政策调整、改进管理和问责挂钩。

第四部分其他需要说明的情况

单位2024年度无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

（一）一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

(二)一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

(五)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第六部分附件

一、2024年度黄石市第十六中学整体绩效评价自评表或（报告）

2024年黄石市第十六中学预算绩效自评表
单位名称		黄石市第十六中学				评价年度		2024年
部门整体支出总额预算执行情况（万元）				执行数（A）	预算数（B）	执行率（A/B）
部门整体支出总额预算执行情况（万元）				3412.48	2832.93	120.46%
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（30分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。	2832.93	3412.48	10
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得10分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2832.93	3412.48	0
		支出进度率（10分）	10	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。	2832.93	3412.48	10
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。	无差异	无差异	5
过程	预算执行与管理（30分）	“三公经费”控制率（10分）	10	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得10分，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0	0	10
		资产管理规范性（10分）	10	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合10分，有1项不符扣4分,扣完为止。			10
		资金使用合规性（10分）	10	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。			8
效果	运行效益（40分）	行政运行经济性	5	现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。	可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。			5
		行政运行有效性	5	行政运行经费支出能否保障部门正常运行。	正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。			5
		专项运行经济效益	10	项目资金运行产生的经济效益	经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。			5
		专项运行社会效益	10	项目资金运行产生的社会效益	社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。			5
		专项运行可持续影响	10	1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。	全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。			10
评价结论（优、良、中、差）：良						总分		83