中共黄石市西塞山区委老干部局
2024年度部门决算
目 录
第一部分 中共黄石市西塞山区委老干部局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 中共黄石市西塞山区委老干部局2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中共黄石市西塞山区委老干部局2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 中共黄石市西塞山区委老干部局概况
一、部门主要职责
(1).认真贯彻落实中央和省、市委关于老干部工作的方针、政策，结合实际，提出贯彻落实意见，制订或参与制订全区老干部工作的有关具体规定和办法。
(2).认真做好老干部思想政治工作，切实加强老干部党支部建设、制度建设、阵地建设，充分发挥老干部的正能量作用。
(3).落实好老干部“政治、生活”待遇，负责全区老干部工作的指导、督促、检查工作。
(4).积极开展老干部喜闻乐见，丰富多彩各项活动，搞好老年大学、老干部活动中心、干休所及南岸老干部活动室等平台建设。
(5).做好关心下一代工作。
(6).做好老干部的来信来访工作。
(7).做好老干部的信息档案工作，积极开展老干部工作调研和信息上报与交流工作。
(8).完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，中共黄石市西塞山区委老干部局部门决算由实行独立核算的中共黄石市西塞山区委老干部局组成。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：中共黄石市西塞山区委老干部局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 760.39 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 760.87 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 4.97 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4.49 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 765.36 | 本年支出合计 | 57 | 765.36 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.13 | 年末结转和结余 | 59 | 0.13 |
总计 | 30 | 765.49 | 总计 | 60 | 765.49 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：中共黄石市西塞山区委老干部局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 765.36 | 760.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.97 | |
201 | 一般公共服务支出 | 760.87 | 755.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.97 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 759.79 | 754.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.97 |
2013201 | 行政运行 | 621.75 | 618.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.42 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 138.04 | 136.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：中共黄石市西塞山区委老干部局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 765.36 | 618.33 | 147.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 760.87 | 618.33 | 142.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 759.79 | 618.33 | 141.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 621.75 | 618.33 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 138.04 | 0.00 | 138.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：中共黄石市西塞山区委老干部局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 760.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 755.90 | 755.90 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 760.39 | 本年支出合计 | 59 | 760.39 | 760.39 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.13 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 760.52 | 总计 | 64 | 760.52 | 760.52 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：中共黄石市西塞山区委老干部局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 760.39 | 618.33 | 142.06 | |
201 | 一般公共服务支出 | 755.90 | 618.33 | 137.57 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
20132 | 组织事务 | 754.82 | 618.33 | 136.49 |
2013201 | 行政运行 | 618.33 | 618.33 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 136.49 | 0.00 | 136.49 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 4.49 | 0.00 | 4.49 |
20810 | 社会福利 | 4.49 | 0.00 | 4.49 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 4.49 | 0.00 | 4.49 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：中共黄石市西塞山区委老干部局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 87.56 | 302 | 商品和服务支出 | 7.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 16.00 | 30201 | 办公费 | 0.27 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 22.13 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.48 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 8.21 | 30207 | 邮电费 | 0.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.42 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 4.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.37 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 19.78 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 523.22 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 36.21 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 396.73 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 90.28 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.44 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.46 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.27 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.62 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 610.78 | 公用经费合计 | 7.54 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：中共黄石市西塞山区委老干部局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：中共黄石市西塞山区委老干部局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：中共黄石市西塞山区委老干部局 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.27 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 2.27 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为765.49万元。与2023年度相比，收、支总计减少195.34万元，下降20.3%,主要原因是2024年退休人员的一次性抚恤金及丧葬费减少、2024年减少了职工赵梦生育津贴。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计765.36万元，与2023年度相比，收入合计增加195.33万元，增长20.3%。其中：财政拨款收入760.39万元，占本年收入99.4%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入4.97万元，占本年收入0.6%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计765.36万元，与2023年度相比，支出合计减少195.33万元，下降20.3%。其中：基本支出618.33万元，占本年支出80.8%；项目支出147.04万元，占本年支出19.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为760.52万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少194.16万元，下降20.3%。主要原因是2024年退休人员的一次性抚恤金及丧葬费减少。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入760.39万元，比2023年度决算数减少194.16万元,减少主要原因是2024年退休人员的一次性抚恤金及丧葬费减少。
政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出760.39万元，占本年支出合计的99.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少194.16万元，下降20.3%,主要原因2024年退休人员的一次性抚恤金及丧葬费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出760.39万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出755.90万元，占99.41%。主要是用于主要是用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助以及商品和服务支出。
2.文化旅游体育与传媒支出类支出0.00万元，占0.00%。
3.社会保障和就业支出类支出4.49万元，占0.59%。主要是用于退休人员独生子女费支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1307.36万元，支出决算为760.39万元，完成年初预算的58.2%。其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员食堂补贴费用，每月区事务服务中心收集本单位在职在编人员就餐申报表，区财政每月按照就餐统计申报表金额拨付食堂伙食费。
（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为 1153.92万元，支出决算为618.33万元，完成年初预算的53.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：离退休人员五项奖调整成单列绩效，行政编制退休人员单列绩效由区社保局发放，老干部局只负责发放参公及事业编制退休人员单列绩效，但单列绩效的年初预算在我单位，由我单位和区人社局分别支出。
（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 153.39万元，支出决算为136.49万元，完成年初预算的88.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是春节、七一、重阳节慰问根据老干部人数据实结算；二是部分退休干部住房货币化资金根据享有该项待遇的退休干部的具体人数、具体货币化补贴金额据实结算；三室老干部公用特需经费实际使用情况据实结算。
（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
2.文化旅游体育与传媒支出具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，
3.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为4.49万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023年度全区退休干部独生子女费发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出618.32万元，其中：
人员经费610.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费。
公用经费7.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出.
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少1.01万元，下降30.8%,决算数持平全年预算数的主要原因是严控经费开支。决算数较上年减少的主要原因是2024年公车油费减少1.4万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少1.01万元，下降30.8%。决算数持平全年预算数的主要原因是严控经费开支。决算数较上年减少的主要原因是2024年公车油费减少1.4万元。
(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出2.27万元，主要用于公务用车加油、公务用车修理、公务用车保险等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。
外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次。
国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出7.54万元，比年初预算数减少1.49万元，下降16.5%；比上年决算数减少1.75万元，下降18.8%。主要原因是：2024年单位食堂采购从项目列支，公务车减少加油费用1.4万元。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，中共黄石市西塞山区委老干部局共有车辆1辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金142.06万元，占一般公共预算项目支出总额的92.61%。从评价情况来看，10个项目绩效自评良好及以上，部门整体支出绩效良好。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体评价为优良。本部门能规范专项资金的管理和使用，做到不截留、不挪用。本年度的专项资金主要用于区离退休干部支部活动的开展、离退休干部春节、七一、重阳节慰问、老年大学、关工委、老年体协、老年书画等涉老机构活动开展。顺利完成了年初离退休干部活动、涉老机构活动等确定的目标任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
外驻单位管理运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为5.43万元，完成预算90.50％。主要产出和效益：一是维护区委老干部局工作运行；二是保障区退休老干部活动中心正常开展活动。发现的问题及原因：一是退休老干部活动单一，无法满足老干部多样化需求；二是服务工作人员较少，无法更好的服务日益增长的退休干部群体。下一步改进措施：一是以老干部需求为导向，丰富活动内容，拓展服务项目，结合需求，提供多样化服务；二是加强对老干部工作人员的工作培训，提高老干部工作的能力和水平，调动工作积极性。
离退休支部书记（委员）工作补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.4万元，执行数为5.36万元，完成预算99.26％。主要产出和效益：一是保障离退休干部党支部活动正常开展；二是提高离退休干部党支部的自主管理能力。发现的问题及原因：少数离退休干部党支部开展活动积极性不高，党支部建设不完善。原因一是离退休支部书记、委员个别人员年龄较大，不能很好的管理支部；二是退休干部思想仍未全完转变，不愿意参与支部建设。下一步改进措施：一是积极发掘近几年退休干部中的人员中年纪轻身体好思想觉悟高的老干部担任书记和委员；二是加强对老干部的思想教育、提高认识，以饱满的热情老参与退休党支部建设。
老干部公用特需经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.6万元，执行数为34.57万元，完成预算87.30％。主要产出和效益：一是保障全区机关离退休干部日常活动正常开展；二是完成每年县级干部参观区项目建设活动三.落实全区机关离退休干部生日慰问、住院慰问、丧葬慰问等待遇。发现的问题及原因：一是老干部活动形式单一，缺乏吸引力和参与度；二是老干部动态信息掌握不及时，退休支部书记委员管理不够细致。原因一是活动组织者缺乏创新意识和策划能力，没有深入了解老干部的需求；二是没有建立有效的老干部党支部管理机制。下一步改进措施：一是结合老干部需求，开展形式多样、内容丰富的活动；二是加强对党支部书记委员支部建设学习培训，健全机制。
春节、七一、重阳节慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为36.17万元，执行数为28.15万元，完成预算77.83％。主要产出和效益：一是落实走访慰问制度，在重要纪念日、元旦春节、七一、重阳节走访慰问离退休干部；二是区领导带头走访慰问离退休干部，让老干部感受组织的关怀。发现的问题及原因：走访慰问时有少数慰问对象不在本地的情况。原因是部分老干部会不定时在异地亲属家居住。下一步改进措施：一是在慰问前夕对走访慰问老干部基本情况进行摸底；二是对确实不能回黄石的老干部进行电话慰问，慰问金网上交易，保证慰问不落一人。
离退休干部书画协会、老年体协、关工委活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为12.84万元，完成预算98.77％。主要产出和效益：一是搭建好关工委、老年体协、老年书画协会等平台，特别是关工委，健全“五老”队伍，加强对“五老”关心关爱，扎实开展“中华魂”主题教育、青少年党史教育月、法治进校园、困境青少年帮扶等活动；二是陶冶离退休干部的生活情操，丰富他们的精神文化生活，使他们在老有所乐中老有所学，老有所为。发现的问题及原因：一是园区、街道、社区（村）对关工委、老年体协等工作积极性不够；二是“五老”参与活动人数较少。原因一是园区、街道、社区（村）负责关工委、老年体协等涉老机构的人员流动性太大；二是“五老”年龄偏大，家属不支持他们参加活动。下一步改进措施：一是园区、街道、社区（村）健全关工委工作机制，专职人员管理相关工作；二是积极发展年纪轻身体好思想觉悟高的“五老”参加活动。
老年大学专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.5万元，执行数为9.94万元，完成预算73.63％。主要产出和效益：一是推进老年大学向基层延伸，澄月街道社区老年大学已经全覆盖、黄思湾东屏社区老年大学已初具规模；二是积极动员离退休干部参加老年大学的学习，参与社会活动等，同时组织开展了健康有益的文体活动。发现的问题及原因：老年大学基层延伸不够。原因是园区、街道、社区（村）办公场所小，教学场地区不够。下一步改进措施：一是积极协调园区、街道、社区（村），在街道建有老年学校，社区（村）建有老年教学点。二是提高区老年大学办学规模，与当地老年人需求相适应。
部分退休干部住房货币化分配资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为6.45万元，完成预算64.5％。主要产出和效益：退休干部住房货币化补贴按时发放到位，保障老干部权益。发现的问题及原因：享受住房货币化的退休干部名单无法及时掌握。原因是退休干部享受住房货币化的人员名单需要原单位在他们退休时据实核算。下一步改进措施：老干部退休时，主动和原退休单位联系，及时获取名单，按时发放补贴。
离休干部生活补贴绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为1.69万元，完成预算84.5％。主要产出和效益：根据鄂老通[2021]7号，组通字[2021]15号文件要求，对离休干部生活补贴发放到位。该项目无问题。
涉老机构专职工作人员工作补贴绩效自评综述：项目全年预算数为2.52万元，执行数2.32万元，完成预算92.06％。主要产出和效益：一是保障老年大学、关工委、老年体协、老年书画协会活动正常开展；二是提高涉老机构的自主管理能力。发现的问题及原因：涉老机构开展活动自主能力不够，多依靠于老干部局。原因是涉老机构管理人员年纪大，不能很好的管理建设涉老机构。下一步改进措施：一是积极发掘近几年退休干部中的人员中年纪轻身体好思想觉悟高的老干部担任管理者；二是加强对管理人员的思想教育、提高认识，以饱满的热情参与机构的管理建设。
国有资产租赁费绩效自评综述：项目全年预算数为25.2万元，执行数25.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：区委老干部局和老干部活动中心办公用房租赁费用据实支付。该项目无问题。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。老干部公用特需经费等绩效评价结果为部门提供反馈，帮助了解自身的优势和不足，根据评价结果制定改进计划，明确改进目标和措施，不断提高工作绩效。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位2024年度无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
本条无
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（四）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
2.一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3.一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
4.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。
（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（九）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2024年度中共黄石市西塞山区委老干部局整体绩效评价自评表
2024年区委老干部整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期：2025年2月5日 | |||||||
单位名称 | 中共黄石市西塞山区委老干部局 | 评价年度 | 2024 | |||||
部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
765.36 | 766.91 | 100% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 100.00% | 10 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 0 | 35.60% | 0 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 60.23% 73.41% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0 | 0 | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 93.71% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 合规 | 合规 | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 合规 | 合规 | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 较合理 | 较合理 | 3 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 正常运行 | 正常运行 | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 不产生直接经济效益 | 一般 | 5 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 显著 | 显著 | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 符合 | 符合 | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：良 | 总分 | 83 | ||||||
二、2024年度外驻单位管理运行费项目绩效评价自评表
2024年区委老干部局项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期：2025年2月5日 | |||||||
单位名称 | 中共黄石市西塞山区委老干部局 | 评价年度 | 2024 | |||||
项目名称 | 外驻单位管理运行费 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
5.4 | 6 | 90% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 90% | 8 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 0 | 0 | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 56.5% 84.67% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0 | 0 | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 93.71% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 合规 | 合规 | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 合规 | 合规 | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 较合理 | 较合理 | 3 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 正常运行 | 正常运行 | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 不产生直接经济效益 | 一般 | 5 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 显著 | 显著 | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 符合 | 符合 | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 91 | ||||||
三、2024年度离退休支部书记（委员）工作补贴项目绩效评价自评表
2024年区委老干部局项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期：2025年2月5日 | |||||||
单位名称 | 中共黄石市西塞山区委老干部局 | 评价年度 | 2024 | |||||
项目名称 | 离退休支部书记（委员）工作补贴 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
5.36 | 5.4 | 99% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 99% | 9 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 0 | 0 | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 54.02% 90.23% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0 | 0 | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 93.71% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 合规 | 合规 | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 合规 | 合规 | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 较合理 | 较合理 | 3 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 正常运行 | 正常运行 | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 不产生直接经济效益 | 一般 | 5 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 显著 | 显著 | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 符合 | 符合 | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 92 | ||||||
四、2024年度老干部公用特需经费项目绩效评价自评表
2024年区委老干部局项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期：2025年2月5日 | |||||||
单位名称 | 中共黄石市西塞山区委老干部局 | 评价年度 | 2024 | |||||
项目名称 | 老干部公用特需经费 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
34.57 | 39.6 | 87% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 87% | 7 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 0 | 0 | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 20.95% 30.28% | 0 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0 | 0 | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 93.71% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 合规 | 合规 | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 合规 | 合规 | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 最经济 | 最经济 | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 正常运行 | 正常运行 | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 显著 | 显著 | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 显著 | 显著 | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 符合 | 符合 | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：良 | 总分 | 87 | ||||||
五、2024年度春节、七一、重阳节慰问经费项目绩效评价自评表
2024年区委老干部局项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期：2025年2月5日 | |||||||
单位名称 | 中共黄石市西塞山区委老干部局 | 评价年度 | 2024 | |||||
项目名称 | 春节、七一、重阳节慰问经费 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
28.15 | 36.17 | 78% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 78% | 4 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 0 | 0 | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 42.49% 42.49% | 2 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0 | 0 | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 93.71% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 合规 | 合规 | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 合规 | 合规 | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 最经济 | 最经济 | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 正常运行 | 正常运行 | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 不产生直接经济效益 | 一般 | 5 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 显著 | 显著 | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 符合 | 符合 | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：良 | 总分 | 81 | ||||||
六、2024年度离退休干部书画协会、老年体协、关工委活动经费项目绩效评价自评表
2024年区委老干部局项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期：2025年2月5日 | |||||||
单位名称 | 中共黄石市西塞山区委老干部局 | 评价年度 | 2024 | |||||
项目名称 | 离退休干部书画协会、老年体协、关工委活动经费 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
12.84 | 13 | 99% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 99% | 9 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 0 | 0 | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 12.69% 24% | 0 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0 | 0 | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 93.71% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 合规 | 合规 | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 合规 | 合规 | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 最经济 | 最经济 | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 正常运行 | 正常运行 | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 显著 | 显著 | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 显著 | 显著 | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 符合 | 符合 | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：良 | 总分 | 89 | ||||||
七、2024年度老年大学专项工作经费项目绩效评价自评表
2024年区委老干部局项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期：2025年2月5日 | |||||||
单位名称 | 中共黄石市西塞山区委老干部局 | 评价年度 | 2024 | |||||
项目名称 | 老年大学专项工作经费 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
9.94 | 13.5 | 74% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 74% | 4 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 0 | 0 | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 60.4% 60.7% | 8 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0 | 0 | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 93.71% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 合规 | 合规 | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 合规 | 合规 | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 最经济 | 最经济 | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 正常运行 | 正常运行 | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 不产生直接经济效益 | 一般 | 5 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 显著 | 显著 | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 符合 | 符合 | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：良 | 总分 | 87 | ||||||
八、2024年度部分退休干部住房货币化分配资金项目绩效评价自评表
2024年区委老干部局项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期：2025年2月5日 | |||||||
单位名称 | 中共黄石市西塞山区委老干部局 | 评价年度 | 2024 | |||||
项目名称 | 部分退休干部住房货币化分配资金 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
6.44 | 10 | 64% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 64% | 0 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 0 | 0 | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 25.83% 30.92% | 0 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0 | 0 | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 93.71% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 合规 | 合规 | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 合规 | 合规 | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 最经济 | 最经济 | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 正常运行 | 正常运行 | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 显著 | 显著 | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 显著 | 显著 | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 符合 | 符合 | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：良 | 总分 | 80 | ||||||
九、2024年度离休干部扩大化生活补贴项目绩效评价自评表
2024年区委老干部局项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期：2025年2月5日 | |||||||
单位名称 | 中共黄石市西塞山区委老干部局 | 评价年度 | 2024 | |||||
项目名称 | 离休干部扩大化生活补贴 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
1.69 | 2 | 85% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 85% | 7 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 0 | 0 | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 0 56.33% | 0 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0 | 0 | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 93.71% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 合规 | 合规 | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 合规 | 合规 | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 最经济 | 最经济 | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 正常运行 | 正常运行 | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 显著 | 显著 | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 显著 | 显著 | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 符合 | 符合 | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：良 | 总分 | 87 | ||||||
十、2024年度涉老机构专职工作人员工作补贴项目绩效评价自评表
2024年区委老干部局项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期：2025年2月5日 | |||||||
单位名称 | 中共黄石市西塞山区委老干部局 | 评价年度 | 2024 | |||||
项目名称 | 涉老机构专职工作人员工作补贴 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
2.31 | 2.52 | 92% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 92% | 8 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 0 | 0 | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 46.88% 68.75% | 8 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0 | 0 | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 93.71% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 合规 | 合规 | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 合规 | 合规 | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 最经济 | 最经济 | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 正常运行 | 正常运行 | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 不产生直接经济效益 | 一般 | 5 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 显著 | 显著 | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 符合 | 符合 | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 91 | ||||||
十一、2024年度国有资产租赁费项目绩效评价自评表
2024年区委老干部局项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期：2025年2月5日 | |||||||
单位名称 | 中共黄石市西塞山区委老干部局 | 评价年度 | 2024 | |||||
项目名称 | 国有资产租赁费 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
25.2 | 25.2 | 100% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 100% | 10 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 0 | 0 | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 0 100% | 6 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0 | 0 | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 93.71% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 合规 | 合规 | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 合规 | 合规 | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 最经济 | 最经济 | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 正常运行 | 正常运行 | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 不产生直接经济效益 | 一般 | 5 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 显著 | 显著 | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 符合 | 符合 | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 91 | ||||||
