黄石市西塞山区城乡建设局2024年度部门决算

黄石市西塞山区城乡建设局

2024年度部门决算

目录

第一部分  黄石市西塞山区城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市西塞山区城乡建设局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市西塞山区城乡建设局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市西塞山区城乡建设局概况

一、部门主要职责

(1)贯彻执行国家、省、市及区政府的城乡建设工作方针、政策、路线、发展战略和改革方案，并结合实际拟订城市建设、工程建设、建筑业、市政公用设施建设的年度计划，经批准后组织实施。

(2)参与城区建设总体、分区、专业等规划的制定，并协调监督实施。

(3)负责全区市政公用设施的建设，参与市政公用设施建设项目的计划报批、审查及其资金预算审查，并监督实施。

(4)负责辖区内建筑市场和建筑装饰装修行业管理，会同有关部门检查工程质量、施工安全、工程勘察设计、建筑安装。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市西塞山区城乡建设局部门决算由实行独立核算的黄石市西塞山区城乡建设局组成。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为22521.35万元。与2023年度相比，收、支总计增加3220.73万元，增长16.7%,主要原因是一是我区老旧小区多、资金需求大，目前，城市更新资金主要依靠中央及区级补助，社会资金筹措困难。如，老旧小区电梯加装费用财政相对补助较少，个人出资比例大，高低楼层之间费用分担比例协商难度很大。同时，由于实施改造后运营成本回收存在不确定性，仅靠物业费、停车费、充电桩、快递柜等项目不足以吸引社会资本参与。二是资金支付与项目实施进度不同步，导致大部分项目进度滞后，从而产生项目成本增加、影响项目质量、安全隐患、创文评比等一系列问题。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计22521.35万元，与2023年度相比，收入合计增加3220.73万元，增长16.7%。其中：财政拨款收入18314.96万元，占本年收入81.3%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入4206.38万元，占本年收入18.7%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计22521.35万元，与2023年度相比，支出合计增加3220.73万元，增长16.7%。其中：基本支出295.78万元，占本年支出1.3%；项目支出22225.57万元，占本年支出98.7%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为18314.96万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少419.87万元，下降2.2%。主要原因是本年老旧小区改造基础设施建设和委托业务费增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入18314.96万元，比2023年度决算数增加10180.13万元,增加主要原因是因为本年老旧小区改造基础设施建设和委托业务费增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数减少10600.00万元,减少主要原因是本年本单位政府性基金预算财政拨款为0元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出18314.96万元，占本年支出合计的81.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10180.13万元，增长125.1%,主要原因是无其他支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出18314.96万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出10.00万元，占0.05%。主要是用于差旅费和其他商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出类支出2.01万元，占0.01%。主要是用于退休费。

3.城乡社区支出类支出1842.07万元，占10.05%。主要是用于在职在编人员工资福利等、工程质量与监督、消防验收备案审查、老旧小区基础设施建设。

4.农林水支出类支出3.05万元，占0.02%。主要是用于防汛产生的费用。

5.资源勘探工业信息等支出类支出65.00万元，占0.35%。主要是用于企业成长贡献奖、突出贡献奖。

6.住房保障支出类支出16392.83万元，占89.51%。主要是用于老旧小区改造。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为275.39万元，支出决算为18314.96万元，完成年初预算的6650.6%。其中：人员经费支出277.88万元。行政运行、招商引资、党委办公厅（室）及相关机构事务支出24.57万元，委托业务费：8298.39万元,老旧小区改造9649.12万元，对企业的补助65万元。

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为275.39万元，支出决算为285.88万元，完成年初预算的104%。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算为5万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的50%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：未拨款。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）年初预算为8万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的50%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：未拨款。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1549.69万元，完成年初预算的100%。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%。

5.资源勘探工业信息等支出具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为0万元，支出决算为16392.83万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出286.51万元，其中：

人员经费277.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年减少2.24万元，下降100.0%,决算数持平全年预算数的主要原因：本年度本单位公务接待费比上年减少22418元，因本年均为商务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年减少2.24万元，下降100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度本单位公务接待费比上年减少22418元，本年均为商务接待。

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出8.63万元，比年初预算数减少5.50万元，下降38.9%；比上年决算数增加1.66万元，增长23.8%。主要原因是：本年度本单位其他商品服务支出增加，为商务接待费用38520元

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，黄石市西塞山区城乡建设局共有车辆7辆，其中，副区级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是历史遗留的洒水车、拖拉机、垃圾车，已不存在，但无法销账；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金13万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，严格按照规章 制度和项目实施完成进度进行支付，建立健全内部资金管理使用制度，实行专款专用。其中:消防验收审核经费8万元，工程质量与安全监督经费5万。从评价情况来看，2024年实际拨付6.5万元， 实际执行数为6.5万元，执行率为100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果:优

项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为6.5万元，完成预算65％。主要产出和效益：一是对落实防空综合安全体验馆相关设备维护，保护人民群众的安全；二是消除了消防等安全隐患，进一步增强了政府的主体责任；三是维护及更换购置等起到了积极的作用。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，提高预算编制预见性，确保预算管理工作有效实施。力争把各个项目做到更精确，确保专项资金能保质保量执行到位。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位本年度无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位本年度无此项内容。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）执业资格注册、资质审查（项）反映执业资格注册和资质审查等行政事业性收费的成本性开支。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

10、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）反映土木工程建筑业以及线路、管道和设备安装业等方面的支出。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）反映用于老旧小区改造方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2024年度黄石市西塞山区城乡建设局整体绩效评价自评表或（报告）

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）