西塞山区司法局2023年度部门决算
目 录
第一部分 西塞山区司法局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 西塞山区司法局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 西塞山区司法局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 西塞山区司法局概况
一、部门主要职责
（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。
（二）承担区政府政务信息公开法制审查工作。对区政府重要民商事合同、协议进行合法性审查，为区政府政务商务活动提供法律服务。
（三）承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区依法行政工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。负责区政府行政复议和应诉案件办理工作，负责区政府行政裁决的综合协调和指导工作。
（四）承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担区政府签署的法律文件的审查工作。
（五）负责综合协调全区行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、检查法律、法规、规章和区政府规范性文件执行情况，协调区直行政执法单位在执行法律、法规、规章中的矛盾和争议；承办区直行政执法单位执法主体资格审核登记和行政执法人员执法资格管理。
（六）负责全区政府系统行政复议应诉、行政执法监督检查、行政赔偿、行政处罚等政府法制业务的指导工作。对全区政府法律顾问工作进行业务指导。
（七）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全区人民监督员选任管理工作。指导全区司法所工作。
（八）指导、管理全区社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
（九）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局镇街法律服务资源。指导、监督全区法律援助和基层法律服务管理工作。
（十）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，西塞山区司法局部门决算由实行独立核算的西塞山区司法局本级决算组成。
西塞山区司法局法律援助中心为我单位下属单位。
第二部分
2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：黄石市西塞山区司法局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 532.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.13 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 529.24 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2.47 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 532.85 | 本年支出合计 | 58 | 532.85 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 532.85 | 总计 | 62 | 532.85 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：黄石市西塞山区司法局 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 532.85 | 532.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 529.25 | 529.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 529.25 | 529.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 338.43 | 338.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 164.82 | 164.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：黄石市西塞山区司法局 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 532.85 | 339.06 | 193.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.13 | 0.63 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 529.25 | 338.43 | 190.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 529.25 | 338.43 | 190.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 338.43 | 338.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 164.82 | 0.00 | 164.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社区矫正 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：黄石市西塞山区司法局 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 532.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 529.24 | 529.24 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 532.85 | 本年支出合计 | 59 | 532.85 | 532.85 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 532.85 | 总计 | 64 | 532.85 | 532.85 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：黄石市西塞山区司法局 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 532.85 | 339.06 | 193.79 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.13 | 0.63 | 0.50 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
204 | 公共安全支出 | 529.25 | 338.43 | 190.82 | ||
20406 | 司法 | 529.25 | 338.43 | 190.82 | ||
2040601 | 行政运行 | 338.43 | 338.43 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2040607 | 公共法律服务 | 164.82 | 0.00 | 164.82 | ||
2040610 | 社区矫正 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | ||
20810 | 社会福利 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 2.47 | 0.00 | 2.47 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：黄石市西塞山区司法局 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 310.40 | 302 | 商品和服务支出 | 28.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 58.89 | 30201 | 办公费 | 1.78 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 97.71 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 23.98 | 30203 | 咨询费 | 0.05 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.59 | 30206 | 电费 | 0.01 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 17.74 | 30207 | 邮电费 | 0.67 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.31 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 30211 | 差旅费 | 1.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 23.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.94 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 38.70 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.02 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.88 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.15 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.91 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.57 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.48 | ||||||
人员经费合计 | 310.40 | 公用经费合计 | 28.66 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：黄石市西塞山区司法局 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
附注：我单位无此项内容，本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：黄石市西塞山区司法局 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
附注：我单位无此项内容，本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：黄石市西塞山区司法局 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.02 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 0.12 | 3.02 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 0.12 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 532.85万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 28.51 万元，增长5.65 %，主要原因是项目支出及人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计532.85万元，与2022年度相比，收入合计增加28.51万元，增长5.85 %。其中：财政拨款收入 532.85万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计 532.85万元，与2022年度相比，支出合计增加 28.51万元，增长 5.85 %。其中：基本支出339.06万元，占本年支出 63.6 %；项目支出193.79万元，占本年支出 36.4 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为532.85万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.51万元，增长 5.85 %。主要原因是项目经费及人员经费增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入532.85万元，比2022年度决算数增加 28.51万元。增加主要原因是项目经费及人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加 0 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出532.85万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.5万元，增长5.85%。主要原因是项目经费及人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 532.85 万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出 1.13 万元，占 0.22 %。主要是用于统战阵地建设和基本支出的职业年金部分。
2.公共安全支出（类） 529.25万元，占 99.32 %。主要是用于人员经费、日常公用经费及司法专项、普法宣传专项、公共法律服务专项、社区矫正专项等支出。
3. 社会保障和就业支（类）支出 2.47万元，占 0.46 %。主要是用退休人员一次性补贴。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为482.78 万元，支出决算为 532.85 万元，完成年初预算的 110.37 %。其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 113 %，的主要原因：一是增加了统战部拨付给管理单位的统战阵地建设经费；二是基本支出中部分职业年金做实部分体现在该项。
2.公共安全支出(类)司法（款）行政运行（项）。年初预算为482.78万元，支出决算为529.25万元，完成年初预算的 109.6 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员调动经费调整；二是年中医保及公积金基数调标。
3.社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.47万元，完成年初预算的 247 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加退休人员一次性补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 339.06 万元，其中：
人员经费 310.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费 28.66 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.02 万元，支出决算为 3.02万元，完成全年预算的 100 %。较上年减少 1.22万元，下降28.77 %。决算数小于全年预算数的主要原因：一是厉行节约，公务接待费用减少。 二是公务用车维修费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算 0万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长（下降） 0 %。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成全年预算的100%；较上年减少1.15万元，下降 28.33 %。其中：
(1)公务用车购置费支出 0万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 2.91万元，主要用于公务用车加油及维修维护保养。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费全年预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12万元，完成全年预算的 100 %，较上年减少0.06万元，下降 33.33%。其中：
外宾接待支出 0万元。2023年共接待来访团组 0个， 0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.12万元，接待对象主要是阳新县司法局和省矫正局，主要是开展交流学习工作和社区矫正两会期间督导工作。2023年共接待国内来访团组 2 个，9人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本单位 2023年度机关运行经费支出 28.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少10.52万元，降低36.7%。主要原因是：办公设施设备购置经费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费减少等。
十一、政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额 18.02 万元，其中：政府采购货物支出 0.42万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.6 万元。授予中小企业合同金额 18.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额18.02 万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，单位共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金193.79万元，（区级76.79万元、上级117万元。）占一般公共预算财政拨款总额的36.37％。其中，公共法律服务支出164.82万元，普法支出5万元，基层司法支出5万元，社区矫正支出16万元，社会保障和就业支出2.47万元。统战阵地建设支出0.5万元。从评价情况来看，2023年实际拨付193.97万元，实际使用193.79万元，执行率99.9%。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，各项经费开支范围和标准，专款专用，没有截留、挪用情况，全年勤俭节约、注重实效，严格控制办案业务成本，提高了资金使用效益。全年专项资金主要用于法律援助办案业务、值班补贴、人民调解日常工作值班补贴、案件补贴发放、各类培训、社区矫正智慧中心日常工作、普法工作、法治办日常工作等业务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
一般公共预算财政项目绩效自评综述：全年预算数为112万元，（不含上级专项）执行数为193.79万元，完成预算173.03％。主要产出和效益：一是荣获市委全面依法治市委员会全市法治建设绩效考核情况通报的优秀等次二是成功创建2023年省级法治政府建设单项示范项目并公示。发现的问题及原因：专项资金的使用在年底有扎堆支付情况，主要是有部分资金到年底才进行结算。下一步改进措施：一是做好计划，及时结算；二是我局建立健全经费管理各项规章制度及内控机制，加强经费收支和财务管理，严格执行各项经费开支范围和标准。
公共法律服务项目绩效自评综述：2023年公共法律服务支出164.82万元，占全部项目支出的85.05%，主要产出和效益：一是联合市司法局建成的磁湖法治文化长廊正式投入使用，及时组织力量对大上海广场损毁法治雕塑进行修复完善；二是志愿服务活动以“法律援助惠民生”为主题，涵盖了法律援助、民法典等与群众生活息息相关的普法内容，不断扩大法律援助的知晓率和社会影响力。三是2023年5月全省启动第二批法治政府建设示范创建工作，我区从36个单项推荐项目中成功入选并公示推荐完毕，为黄石市唯一一家公示推荐单位。
社区矫正项目绩效自评综述：2023年社区矫正项目支出16万元，占全部项目支出的8.26%，主要产出和效益：联合市司法局在飞云山社区建设矫正公益活动基地，通过让社区矫正对象参与到植树等活动，增强社区矫正对象的社会责任感，真正促使社区矫正对象改造自我、充实自我、完善自我。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。2023年，在西塞山区财政局的领导下，我单位非常重视本年度部门财务整体支出绩效自评工作，认真编制部门预算，结合业务装备标准和年度实施计划，合理配置资源，所有支出按照预算开支标准，并结合本单位的实际工作，按照绩效总目标和阶段性目标执行完成，没有逾期情况。
部门绩效评价结果拟应用情况：严格执行各项经费开支范围和标准，专款专用，确保办案业务需要，勤俭节约、注重实效，严格控制办案业务成本，提高资金使用效益。认真编制部门预算，结合业务装备标准和年度实施计划，合理配置资源，向同级财政部门提出本部门办案业务经费和业务装备需求；接受上级财政部门和政法机关的监督检查。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款项目支出193.79万元，其中区级76.79万元、上级117万元。全部为财政拨款资金。所有支出按照预算开支标准，并结合本单位的实际工作，按照绩效总目标和阶段性目标执行完成，没有逾期情况。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.公共安全(类)国家安全(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.公共安全(类)司法款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.公共安全(类)司法款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.公共安全(类)司法款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置教教费、司法所经费、和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
5.公共安全(类)司法款)普法宣传(项)：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审计评审等方面的支出。
6.公共安全(类)司法款)公共法律服务(项)：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。
7.公共安全(类)司法款)社区矫正(项)：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2023年度西塞山区司法局整体绩效评价自评表
2023年司法局整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期： | 2024年1月 | ||||||
单位名称 | 黄石市西塞山区司法局 | 评价年度 | 2023 | |||||
部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
532.85 | 482.78 | 110.37% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 100% | 10 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 100% | 100% | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 110.37% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 100% | 100% | 10 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 67.10% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 95% | 3 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 95% | 3 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 95% | 8 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 95% | 8 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：良 | 总分 | 94 | ||||||
二、2023年度西塞山区司法局项目绩效评价自评表
2023年司法局项目支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期： | |||||||
单位名称 | 黄石市西塞山区司法局 | 评价年度 | 2023 | |||||
项目名称 | 司法所专项 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
5 | 5 | 100% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 100% | 10 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 100% | 100% | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 100% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 100% | 100% | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 98% | 3 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 98% | 3 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 98% | 8 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 98% | 8 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100 | 98% | 13 | ||
评价结论（优、良、中、差）：良 | 总分 | 90 | ||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期： | |||||||
单位名称 | 黄石市西塞山区司法局 | 评价年度 | 2023 | |||||
项目名称 | 社区矫正专项 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
16 | 46 | 35% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 35% | 0 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 100% | 100% | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 100% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 100% | 100% | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 98% | 3 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 98% | 3 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 98% | 8 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 98% | 8 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100 | 98% | 13 | ||
评价结论（优、良、中、差）：中 | 总分 | 80 | ||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期： | 2024年1月 | ||||||
单位名称 | 黄石市西塞山区司法局 | 评价年度 | 2023 | |||||
项目名称 | 普法专项 | |||||||
支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
5 | 5 | 100% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 100% | 10 |
预算调整率 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 100% | 100% | 10 | ||
支出进度率 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 100% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 100% | 100% | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率 | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 98% | 3 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 98% | 3 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 98% | 8 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 98% | 8 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100 | 98% | 13 | ||
评价结论（优、良、中、差）：良 | 总分 | 90 | ||||||
