黄石市生态环境局西塞山区分局2023年部门决算
目 录
第一部分 黄石市生态环境局西塞山区分局概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 黄石市生态环境局西塞山区分局2023年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市生态环境局西塞山区分局2023年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 黄石市生态环境局西塞山区分局单位概况
一、部门主要职责
1、负责贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规；监督实施黄石市地方环境保护相关规定办法。
2、负责对辖区内环境保护工作实施统一的监督管理。
3、负责监督管理辖区内大气、水体、土壤、噪声（振动）、固体废物、电磁辐射、有毒化学品、放射性废物等污染的防治工作。
4、负责对辖区内的污染防治设施运行、限期治理项目的实施、新建项目“两项”制度（环境影响评价制度、“三同时”制度）的执行和清洁无害化工厂的创建工作进行监督管理。
5、负责受委托的企业单位及个体经营者排污申报及排污费的征收工作。
6、在市生态环境分局的指导下，做好有关环境法制、环保教育、环保信息、环保统计、自然保护、信访提案（投诉）、环境综合整治等方面的工作。
7、完成市生态环境局和区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
黄石市生态环境局西塞山区分局于2019年7月31日正式挂牌，属于正科级事业单位，现有行政编制3名,政府雇员5名。
从单位构成看黄石市生态环境局西塞山区分局2023年度部门决算编制范围的部门就本单位，无下属单位。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：黄石市生态环境局西塞山区分局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 109.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.08 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 40.78 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 149.49 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 150.57 | 本年支出合计 | 58 | 150.57 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 150.57 | 总计 | 62 | 150.57 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：黄石市生态环境局西塞山区分局 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 150.57 | 109.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.78 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 149.49 | 108.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.78 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 121.14 | 80.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.78 | ||
2110101 | 行政运行 | 80.36 | 80.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 35.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.99 | ||
2110104 | 生态环境保护宣传 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.19 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 23.85 | 23.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 23.85 | 23.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：黄石市生态环境局西塞山区分局 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 150.57 | 101.52 | 49.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 149.49 | 101.52 | 47.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 121.14 | 80.36 | 40.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 80.36 | 80.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事务 | 35.99 | 0.00 | 35.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110104 | 生态环境保护宣传 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 4.19 | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 23.85 | 20.15 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 23.85 | 20.15 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 4.50 | 1.01 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 4.50 | 1.01 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：黄石市生态环境局西塞山区分局 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 109.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 108.70 | 108.70 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 109.78 | 本年支出合计 | 59 | 109.78 | 109.78 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 109.78 | 总计 | 64 | 109.78 | 109.78 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：黄石市生态环境局西塞山区分局 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 109.78 | 101.52 | 8.27 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | ||
211 | 节能环保支出 | 108.71 | 101.52 | 7.19 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 80.36 | 80.36 | 0.00 | ||
2110101 | 行政运行 | 80.36 | 80.36 | 0.00 | ||
21102 | 环境监测与监察 | 23.85 | 20.15 | 3.70 | ||
2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 23.85 | 20.15 | 3.70 | ||
21103 | 污染防治 | 4.50 | 1.01 | 3.49 | ||
2110301 | 大气 | 4.50 | 1.01 | 3.49 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：黄石市生态环境局西塞山区分局 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 96.47 | 302 | 商品和服务支出 | 4.95 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 13.09 | 30201 | 办公费 | 0.95 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 9.26 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 12.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.92 | 30206 | 电费 | 0.85 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.63 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.43 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.08 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 45.05 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.58 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.25 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.01 | ||||||
人员经费合计 | 96.57 | 公用经费合计 | 4.95 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开07表 | ||||||||||
部门：黄石市生态环境局西塞山区分局 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
附注：我单位无此项内容，本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：黄石市生态环境局西塞山区分局 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
附注：我单位无此项内容，本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：黄石市生态环境局西塞山区分局 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为150.57万元。与2022年度相比，收、支总计各减省51.86万元，下降25.62 %，主要原因是减少了项目经费支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计150.57万元，与2022年度相比，收入合计减少51.86万元，下降25.62%。其中：财政拨款收入109.78万元，占本年收入72.91%；其他收入40.78万元，占本年收入27.09%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计150.57万元，与2022年度相比，支出合计减少51.86万元，下降25.62%。其中：基本支出101.52万元，占本年支出67.42%，项目支出49.05万元，占本年支出32.58%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为109.78万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.01万元，下降4.36%。主要原因是减少了环保专项资金的收入和支出。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入109.78万元，比2022年度决算数增加了13.80万元。增加主要原因是增加排污许可证办理专项经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少18.8万元。减少主要原因上年度有省级生态文明建设示范区评估验收经费，本年度无此经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出109.78万元，占本年支出合计的72.91%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.79万元，增长14.36%。主要原因是增加排污许可证办理专项经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出109.78万元，主要用于以下方面：
1.节能环保支出（类）108.71万元，占本年支出99.02%。主要是用于人员经费、公用经费等环境保护管理事务。
2.一般公共服务支出（类）1.08万元，占本年支出0.98%。主要是用于食堂伙食费支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.17万元，支出决算为109.78万元，完成年初预算的59.97%。其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：拨入食堂补贴等费用。
2.节能环保支出(类)环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为90.15万元，支出决算为80.36万元，完成年初预算的89.14%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是政府雇员人员减少。
3.节能环保支出(类)环境监测与监察（款） 建设项目环评审查与监督（项）。年初预算为40万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的59.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：专项经费调整减少。
4.节能环保支出(类)污染防治（款） 大气（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的20.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：专项经费调整减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出101.52万元，其中：
人员经费96.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费4.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费，工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.06万元。较上年增加0.06万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度有长江大保护沿江调研工作招待进餐费用。决算数较上年增加主要是因为本年度实际发生公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加0万元。决算数等于预算数的主要原因：无预算不支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年增加0万元。决算数等于预算数的主要原因：无预算不支出。决算数与上年一致无变动的主要原因：厉行节约，严控支出。其中：
(1)公务用车购置费支出 0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0.06万元，较上年增加0.06万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度有长江大保护沿江调研工作招待进餐费用。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.06万元，主要开展长江大保护调研工作。2023年共接待国内来访团组1个，9人次（不包括陪同人员），来访对象主要是长江大保护调研组。
十、机关运行经费支出说明
黄石市生态环境局西塞山区分局2023年度机关运行经费支出4.95万元，比年初预算数减少0.38万元，下降7.13%。主要原因是：落实过紧日子要求压减印刷费支出。比上年决算数减少1.35万元，下降21.43%，主要原因是本年度无工会经费支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，黄石市生态环境局西塞山区分局共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，黄石市生态环境局西塞山区分局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金7.19万元，占一般公共预算项目支出总额的86.94％。从评价情况来看，黄石市生态环境局西塞山区分局十分重视绩效自评工作，认真贯彻执行市局和财政项目管理办法，明确了具体责任、项目实施、监管等环节。按照区财政的统一部署和要求保质保量的完成了了项目支出绩效评价工作。
组织开展2023年度部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本次部门整体绩效和项目绩效评价工作，总体来看达到了年初的预期目标，较好地完成了项目的预期目标。从项目决策、资金管理、组织实施、项目产出和项目效益情况看，项目绩效目标基本完成，实现了既定的社会效益和生态效益，在可持续影响方面也发挥到了积极的作用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
黄石市生态环境局西塞山区分局今年在部门决算中反映1个一般公共预算项目，“污染防治工作专项”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。
污染防治工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.19万元，执行数为7.19万元，完成预算100％。项目绩效完成情况：2023年我区空气优良率79.3%，连续2年全市国控点位排名第一，臭氧指标在全市5个国控站点中唯一达到二级标准。
发现的主要问题及原因：2023年部门支出与年初预算稍有调整，下一年度预算编制还需进一步细化，编制范围尽可能的全面不漏项。
（三）绩效评价结果应用情况。
黄石市生态环境局西塞山区分局将结合2023年整体支出绩效自评情况，进一步加大2023年及以后年度部门预算执行的绩效管理力度，坚持问题导向，着力促进黄石市生态局西塞山区分局部预算绩效目标的合理设定及有效执行。
通过加强部门绩效评价，既是对部经济业务活动取得的实际效果总结，同时又能分析存在的问题，促进更精细化的预算编制。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
我单位2023年度无此项内容。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)：反映政府环境保护管理事务支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 生态环境保护宣传（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
6.节能环保支出(类)环境监测与监察（款） 建设项目环评审查与监督（项）：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审、建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。
7.节能环保支出(类)污染防治（款） 大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表
2023年西塞山区部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期： | 2024.2.13 | ||||||
单位名称 | 黄石市生态环境局西塞山区分局 | 评价年度 | 2023年 | |||||
基本支出决算数总额 | 101.52 | 项目支出决算数总额 | 49.05万元 | |||||
部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
150.57 | 186.17 | 100% | ||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 完成率 （10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 | 100% | 80.88% | 6 |
预算调整率 （10分） | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | ≤5% | 19.12% | 0 | ||
支出进度率 （10分） | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得6分；进度率在60%（含）和75%之间，得4分；进度率＜60%，得0分。 | 100% | 100% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 | ≤20% | 0% | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | “三公”经费控制率 （5分） | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | ≤100% | ＞100.00% | 0 |
资产管理规范性 （5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 （10分） | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 果 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； 2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要； 3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要。 | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）： | 总分 | 81 | ||||||
二、2023年度项目绩效评价自评表
项目支 出名称 | 污染防治及排污许可证工作专项 | |||||||
主管部门 | 黄石市生态环境局西塞山区分局 | 实施单位 | 黄石市生态环境局西塞山区分局 | |||||
项目资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 0 | 47 | 7.19 | 95 | 91.58% | 87 | ||
其中：当年财政拨款 | 0 | 47 | 7.19 | 95 | 91.58% | 87 | ||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
进一步加强环境保护力度，提高生态环境保护建设，加强在线监控处理能力，改善辖区环境质量，解决环境突出问题。 | 按时完成各项目标工作任务，改善辖区环境质量。 | |||||||
绩 效 指 标 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标
(50分) | 数量指标 | 指标1：空气优良天数比率 | 不低于80% | 79.3 | 5 | 4 | ||
指标2：PM10浓度 | ≤71微克/立方米 | ≤68微克/立方米 | 5 | 5 | ||||
指标3：PM2.5 | ≤41微克/立方米 | ≤39微克/立方米 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 指标1：重点断面水质 | 达到Ⅲ级标准 | 国控点断面水质达到Ⅱ级标准 | 10 | 8 | |||
指标2：监督性监测 | ≥95% | 不定期的巡查监测 | 10 | 10 | ||||
…… | ||||||||
时效指标 | 指标1：年度工作任务完成时间 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 5 | 5 | |||
指标2：专项工作完成率 | ≥90% | 专项工作完成率95%以上 | 5 | 5 | ||||
…… | ||||||||
成本指标 | 指标1：全年污染防治攻坚战支出 | ≤47万元 | 全年支出7.19万元 | 10 | 5 | |||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标
（30分）
| 经济效 益指标 | 指标1： | ||||||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
社会效 益指标 | 指标1：重点断面水质达标率 | ≥85% | 国控断面水质达标率100% | 10 | 10 | |||
指标2： | ||||||||
…… | ||||||||
生态效 益指标 | 指标1：全面完成污染防治攻坚战，确保环境安全。 | 应保尽保 | 区域环境质量稳中趋好，全年无任何环境安全事故 | 20 | 20 | |||
满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与评议对象满意度 | ≥85% | 参与评议对象满意度89.33% | 5 | 5 | ||
指标2：执法人员被投诉次数 | ≤2次 | 全年无执法人员被 投诉情况 | 5 | 5 | ||||
总分 | 95 | 87 | ||||||
