黄石市西塞山区招商中心2023年度部门决算公开

黄石市西塞山区招商中心2023年度部门决算

目    录

第一部分  西塞山区招商中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 西塞山区招商中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 西塞山区招商中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  黄石市西塞山区招商服务中心概况

一、部门主要职责：宗旨和业务范围是积极招商引资、为发展区域经济提供指导和协调服务。研究制定招商引资规划，贯彻实施招商引资战略，组织开展对外招商洽谈，经济信息咨询服务等。

二、机构设置情况：黄石市西塞山区招商服务中心，机构级别正乡科级，单位的机构名称、规格等信息与审批文件一致。招商服务中心法人为陈震环同志。截止2023年12月，事业编7人，编内聘用人员4人，共11人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2023年度无此项内容，故表格为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年度无此项内容，故表格为空

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 561.90 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 162.22  万元，增长 40.58   %，主要原因是增加了江阴招商推介会活动专项费用。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计 561.9  万元，与2022年度相比，收入合计增加 162.22   万元，增长 40.58  %。其中：财政拨款收入 536.9 万元，占本年收入 95.55 %；上级补助收入 0  万元，占本年收入 0 %；事业收入 0  万元，占本年收入 0  %；经营收入 0  万元，占本年收入0  %；附属单位上缴收入0  万元，占本年收入0  %；其他收入25  万元，占本年收入4.45  %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计561.9  万元，与2022年度相比，支出合计增加162.22  万元，增长40.58  %。其中：基本支出 192.28 万元，占本年支出 34.22 %；项目支出 369.62  万元，占本年支出 65.78  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出 0  %；经营支出 0 万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为536.9   万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加137.22 万元，增长  34.33 %。主要原因是增加了江阴招商推介会活动专项费用。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 536.9   万元，比2022年度决算数增加137.22 万元。增加主要原因是增加了江阴招商推介会活动专项费用。政府性基金预算财政拨款收入0  万元，比2022年度决算数增加  0  万元。国有资本经营预算财政拨款收入0  万元，比2022年度决算数增加0  万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 536.9 万元，占本年支出合计的 95.55  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137.22 万元，增长 34.33  %。主要原因是增加了江阴招商推介会活动专项费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 536.9  万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 536.9  万元，占 100   %。主要是人员经费是178.4万元，占33.23%，日常公用经费支出是13.87万元，占2.58%，项目支出是344.62万元，占64.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    433.83万元，支出决算为 536.9 万元，完成年初预算的 123.76   %。其中：财拨决算数是536.9万元，差异率是0，主要是人员经费年中调整以及项目支出调整。

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 137.41   万元，支出决算为 177.39   万元，完成年初预算的 129.1 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要是人员经费年中调整。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.42万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的111.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要是人员经费年中调整。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为284万元，支出决算为344.62万元，完成年初预算的121.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要是增加了江阴招商推介活动费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 192.27   万元，其中：

人员经费 177.39   万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.87  万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.4  万元，支出决算为 7.4  万元，完成全年预算的 100  %。较上年增加 1.48   万元，增长 25  %。决算数较上年增加的主要原因：因召开黄石（江阴）特钢产业招商推介会,接送客商、使用公务车外出次数增多,因此公务用车运行维护费同比上年增加了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0  万元，支出决算为    0万元，完成全年预算的  0  %。较上年增加  0 万元，增长0  %。

全年支出涉及出国（境）团组0   个，累计 0   人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 7.4  万元，支出决算为  7.4  万元，完成全年预算的 100  %；较上年增加    1.48万元，增长 25 %。决算数较上年增加的主要原因：因召开黄石（江阴）特钢产业招商推介会,接送客商、使用公务车外出次数增多,因此公务用车运行维护费同比上年增加了。其中：

(1)公务用车购置费支出 0   万元，主要是公车未过到使用年限，无法购置新车。本年度购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出 7.4 万元，主要用于公车维修和加油费用。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为  0  万元，支出决算为  0 万元，完成全年预算的  0  %，较上年增加  0  万元，增长  0 %。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出 13.87 万元，比年初预算数增加1.45 万元，增长11.67%。主要原因是：人员经费年中调整；同比上年决算数减少1.7万元，降低13.97%，主要原因是：压减开支，精简节约。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是招商业务用车；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金561.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，自评覆盖率达到100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效自评结果为“优”。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据区财政局相关文件精神要求，我单位对2022年整体支出进行绩效自评，自评覆盖率达到100%。根据设定的绩效目标，绩效自评结果为“优”。
    截止2023年12月31日，区招商服务中心已完成全部工作，并取得较好成绩。通过绩效评价，了解2023年度我区开展招商工作运行情况及取得的成效，发现经费管理中存在的问题，需进一步加强财政支出规范管理，提高工作经费、项目经费资金的使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

 无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。  

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)：反映商贸事务方面的支出。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2023年度西塞山区招商服务中心整体绩效评价自评表

二、2023年度西塞山区招商服务中心项目绩效评价自评表