西塞山区总工会2022年度部门决算
目 录
第一部分 西塞山区总工会概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 西塞山区总工会2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 西塞山区总工会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西塞山区总工会概况
一、 部门主要职责
(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻区委和市总工会确定的方针、任务和决议，领导全区工人运动和工会工作。
(二)依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。
(三)围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法律、法规草案和政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
(四)负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
(五)协助工业园区、各企事业、各片区、各社区（村）党组织，管理同级工会干部，研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责组织实施基层工会干部培训工作；监督、检查区总工会机关和直属企事业单位党员干部党风廉政建设情况。
(六)指导全区工会组织职工学习邓小平理论和党的基本理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
(七)负责市级劳模、五一劳动奖章、奖状获得者及区级劳模获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。
(八)负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
(九)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
西塞山区总工会是一个群众团体组织，本年度实有在编人员2名，（正科1名、副科1名），由上级工会选聘工会协理员12名。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门：黄石市西塞山区总工会 | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 61.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 61.75 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 61.75 | 本年支出合计 | 58 | 61.75 | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||
30 | 61 | ||||||
总计 | 31 | 61.75 | 总计 | 62 | 61.75 | ||
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：黄石市西塞山区总工会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 61.75 | 61.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 61.75 | 61.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 61.75 | 61.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012901 | 行政运行 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012906 | 工会事务 | 43.67 | 43.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
三、支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：黄石市西塞山区总工会 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 61.75 | 61.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 61.75 | 61.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 61.75 | 61.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012901 | 行政运行 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012906 | 工会事务 | 43.67 | 43.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||
部门：黄石市西塞山区总工会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 61.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 61.75 | 61.75 | 0.00 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 61.75 | 本年支出合计 | 59 | 61.75 | 61.75 | 0.00 | 0.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||
总计 | 32 | 61.75 | 总计 | 64 | 61.75 | 61.75 | 0.00 | 0.00 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：黄石市西塞山区总工会 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 61.75 | 61.75 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 61.75 | 61.75 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 61.75 | 61.75 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 18.08 | 18.08 | 0.00 | ||
2012906 | 工会事务 | 43.67 | 43.67 | 0.00 | ||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||
部门：黄石市西塞山区总工会 | 金额单位：万元 | |||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | ||||
301 | 工资福利支出 | 58.29 | 302 | 商品和服务支出 | 3.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||
30101 | 基本工资 | 10.21 | 30201 | 办公费 | 0.57 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 13.38 | 30202 | 印刷费 | 0.18 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||
30103 | 奖金 | 4.86 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.52 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 6.76 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
30113 | 住房公积金 | 3.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 12.31 | 30214 | 租赁费 | 0.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.54 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.50 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.38 | ||||||||||
人员经费合计 | 58.29 | 公用经费合计 | 3.45 | |||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
部门：黄石市西塞山区总工会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
我单位无此项内容，本表无数据
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||
部门：黄石市西塞山区总工会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | |||||||||||||
我单位无此项内容，本表无数据
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开09表 | |||||||||
部门：黄石市西塞山区总工会 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | |||||||||
我单位无此项内容，本表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为61.75万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1.77万元，下降3%，主要原因是本年度我单位无项目支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计61.75万元，与2021年度相比，收入合计减少1.77万元，下降3%。其中：财政拨款收入61.75万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计61.75万元，与2021年度相比，支出合计减少1.77万元，下降3%。其中：基本支出61.75万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为61.75万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.77万元，下降3%。主要原因是本年度我单位无项目支出。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入61.75万元，比2021年度决算数减少1.77万元。减少主要原因是本年度我单位无项目支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出61.75万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.77万元，下降3%。主要原因是本年度我单位支出为人员经费和办公经费，无项目经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出61.75万元，主要用于一般公共服务（类）支出61.75万元，占100%。主要是用于人员工资福利支出和办公费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54.7万元，支出决算为61.75万元，完成年初预算的113%。其中：
1、一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加人员调动职业年金做实资金、奖金等
2、一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为54.7万元，支出决算为43.67万元，完成年初预算的79.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调动，人员工资福利支出增多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出61.75万元，其中：
人员经费58.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费3.45万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年决算数增加0万元，增长0%，无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%，无增减变化。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位 2022年度机关运行经费支出3.45万元，比年初预算数减少0.26万元，降低8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。较上年度决算数减少17.86万元，减低83.81%，主要原因是上年度年初预算时聘用人员社会保障金在项目经费内，实际做账时在劳务费科目体现，故增幅较大。
十一、政府采购支出说明
本单位 2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求， 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，坚持保障重点、统筹兼顾的支出原则，严格按照适用范围和标准进行经费管理，较好完成了各项绩效指标。
2022年西塞山区部门整体支出绩效自评表 | ||||||||
填报单位（盖章）： | 填报日期： | 2022年12月30日 | ||||||
单位名称 | 黄石市西塞山区总工会 | 评价年度 | 2022年 | |||||
基本支出决算数总额 | 61.74万元 | 项目支出决算数总额 | 0 | |||||
部门整体支出总额预算执行情况（万元） | 执行数（A） | 预算数（B） | 执行率（A/B） | |||||
61.74万元 | 54.7万元 | 112.87% | ||||||
一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 年初 | 实际 | 得分 |
投入 | 预算执行（35分） | 预算 | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 | 100% | 112.87% | 10 |
预算 | 10 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 | 预算调整率绝对值≤5%，得10分。 | 100% | 12.87% | 2.2 | ||
支出 | 10 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 | 半年进度：进度率≥45%，得4分；进度率在40%（含）和45%之间，得2分；进度率＜40%，得0分。 | 100% | 112.87% | 10 | ||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 | 0 | 0 | 5 | ||
过程 | 预算管理（20分） | 控制率 | 5 | 控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 5 |
资产管理规范性 | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。 | 100% | 100% | 5 | ||
资金使用合规性 | 10 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合10分,有1项不符扣2分，扣完为止。 | 100% | 100% | 10 | ||
效 | 运行效益（45分） | 行政运行经济性 | 5 | 现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。 | 可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。 | 100% | 100% | 5 |
行政运行有效性 | 5 | 行政运行经费支出能否保障部门正常运行。 | 正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。 | 100% | 100% | 5 | ||
专项运行经济效益 | 10 | 项目资金运行产生的经济效益 | 经济效益显著得10分；一般得5分，下降不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行社会效益 | 10 | 项目资金运行产生的社会效益 | 社会效益显著得10分；一般得5分；否则不得分。 | 100% | 100% | 10 | ||
专项运行可持续影响 | 15 | 1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要； | 全部符合15分,有1项不符扣5分，扣完为止。 | 100% | 100% | 15 | ||
评价结论（优、良、中、差）：优 | 总分 | 92.2 | ||||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位本年度无项目支出。
（三）绩效评价结果应用情况。
2022年，在西塞山区财政局的领导下，我部门非常重视本年度部门财务整体支出绩效自评工作，组织专门的人员来进行财务报表的编制、填报、说明；做到对此项工作的及时、认真、负责；保证了按时完成本年度财务决算工作。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
本单位2022年度无此项内容。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指同级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省同级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(六)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1、一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。
(七)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十一)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
