西塞山区人民政府

西塞山区农业农村局2021年部门决算公开

目录

第一部分西塞山区农业农村局概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分西塞山区农业农村局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分西塞山区农业农村局2021年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西塞山区农业农村局概况

一、部门主要职能

深入贯彻落实党中央关于农业农村工作决策部署和省委、市委工作要求，深入推进乡村振兴战略实施，坚持贯彻落实长江大保护，加快推进农村水利基础设施补短板，以乡村振兴、水利建设、长江岸线生态保护三大体系项目为支撑，加快推进农林水利事业发展，为推进西塞山区高质量发展做出应有贡献。　　

二、机构设置情况　

西塞山区农业农村局为正科级行政管理单位，行政编制数4个。下属1个事业编制单位，西塞山区水利林业农村农业综合服务中心为副科级事业单位，编制数5个。年初预算9人，年末在编人员8人，其中行政编制人员3人，事业编制人员5人，9月份退休行政编制1人。

第二部分

西塞山区农业农村局2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

收入支出决算总表
公开01表
部门：黄石市西塞山区农业农村局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	907.00	一、一般公共服务支出	32	3.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	762.28	八、社会保障和就业支出	39	0.52
	9		九、卫生健康支出	40	0.23
	10		十、节能环保支出	41	6.54
	11		十一、城乡社区支出	42	131.00
	12		十二、农林水支出	43	1,633.18
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,695.29	本年支出合计	58	1,775.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	222.01	年末结转和结余	60	142.01
	30			61
总计	31	1,917.30	总计	62	1,917.30

二、收入决算表（公开02表）

收入决算表
								公开02表
部门：黄石市西塞山区农业农村局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,695.29	933.00					762.28
201	一般公共服务支出	3.82	3.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.82	3.82
2010301	行政运行	3.82	3.82
208	社会保障和就业支出	0.52						0.52
20807	就业补助	0.52						0.52
2080799	其他就业补助支出	0.52						0.52
210	卫生健康支出	0.23						0.23
21004	公共卫生	0.23						0.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.23						0.23
211	节能环保支出	6.54	6.54
21105	天然林保护	6.54	6.54
2110501	森林管护	6.54	6.54
212	城乡社区支出	131.00	108.00					23.00
21201	城乡社区管理事务	23.00						23.00
2120102	一般行政管理事务	23.00						23.00
21203	城乡社区公共设施	82.00	82.00
2120303	小城镇基础设施建设	82.00	82.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00	26.00
2120803	城市建设支出	26.00	26.00
213	农林水支出	1,553.18	814.64					738.53
21301	农业农村	791.69	630.14					161.55
2130101	行政运行	244.24	211.00					33.24
2130102	一般行政管理事务	398.72	386.32					12.40
2130108	病虫害控制	109.41						109.41
2130119	防灾救灾	3.00						3.00
2130135	农业资源保护修复与利用	36.32	32.82					3.50
21302	林业和草原	314.39	160.42					153.98
2130201	行政运行	61.84	4.64					57.21
2130202	一般行政管理事务	27.56	27.56
2130205	森林资源培育	85.60	85.60
2130207	森林资源管理	95.67						95.67
2130209	森林生态效益补偿	43.72	42.62					1.10
21303	水利	446.62	24.08					422.53
2130301	行政运行	57.96						57.96
2130302	一般行政管理事务	323.20						323.20
2130305	水利工程建设	57.38	20.00					37.38
2130314	防汛	6.08	2.08					4.00
2130335	农村人畜饮水	2.00	2.00
21399	其他农林水支出	0.48						0.48
2139999	其他农林水支出	0.48						0.48

三、支出决算表（公开03表）

支出决算表
公开03表
部门：黄石市西塞山区农业农村局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,775.29	215.63	1,559.65
201	一般公共服务支出	3.82	3.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.82	3.82
2010301	行政运行	3.82	3.82
208	社会保障和就业支出	0.52		0.52
20807	就业补助	0.52		0.52
2080799	其他就业补助支出	0.52		0.52
210	卫生健康支出	0.23		0.23
21004	公共卫生	0.23		0.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.23		0.23
211	节能环保支出	6.54		6.54
21105	天然林保护	6.54		6.54
2110501	森林管护	6.54		6.54
212	城乡社区支出	131.00		131.00
21201	城乡社区管理事务	23.00		23.00
2120102	一般行政管理事务	23.00		23.00
21203	城乡社区公共设施	82.00		82.00
2120303	小城镇基础设施建设	82.00		82.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00		26.00
2120803	城市建设支出	26.00		26.00
213	农林水支出	1,633.18	211.81	1,421.36
21301	农业农村	791.69	211.81	579.87
2130101	行政运行	244.24	211.00	33.24
2130102	一般行政管理事务	398.72	0.81	397.91
2130108	病虫害控制	109.41		109.41
2130119	防灾救灾	3.00		3.00
2130135	农业资源保护修复与利用	36.32		36.32
21302	林业和草原	314.39		314.39
2130201	行政运行	61.84		61.84
2130202	一般行政管理事务	27.56		27.56
2130205	森林资源培育	85.60		85.60
2130207	森林资源管理	95.67		95.67
2130209	森林生态效益补偿	43.72		43.72
21303	水利	526.62		526.62
2130301	行政运行	57.96		57.96
2130302	一般行政管理事务	323.20		323.20
2130305	水利工程建设	57.38		57.38
2130306	水利工程运行与维护	80.00		80.00
2130314	防汛	6.08		6.08
2130335	农村人畜饮水	2.00		2.00
21399	其他农林水支出	0.48		0.48
2139999	其他农林水支出	0.48		0.48

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：黄石市西塞山区农业农村局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	907.00	一、一般公共服务支出	33	3.82	3.82
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42	6.54	6.54
	11		十一、城乡社区支出	43	108.00	82.00	26.00
	12		十二、农林水支出	44	894.64	894.64
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	933.00	本年支出合计	59	1,013.00	987.00	26.00
年初财政拨款结转和结余	28	222.01	年末财政拨款结转和结余	60	142.01	142.01
一般公共预算财政拨款	29	222.01		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,155.01	总计	64	1,155.01	1,129.01	26.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：黄石市西塞山区农业农村局				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		987.00	215.63	771.37
201	一般公共服务支出	3.82	3.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.82	3.82
2010301	行政运行	3.82	3.82
211	节能环保支出	6.54		6.54
21105	天然林保护	6.54		6.54
2110501	森林管护	6.54		6.54
212	城乡社区支出	82.00		82.00
21203	城乡社区公共设施	82.00		82.00
2120303	小城镇基础设施建设	82.00		82.00
213	农林水支出	894.64	211.81	682.83
21301	农业农村	630.14	211.81	418.33
2130101	行政运行	211.00	211.00
2130102	一般行政管理事务	386.32	0.81	385.51
2130135	农业资源保护修复与利用	32.82		32.82
21302	林业和草原	160.42		160.42
2130201	行政运行	4.64		4.64
2130202	一般行政管理事务	27.56		27.56
2130205	森林资源培育	85.60		85.60
2130209	森林生态效益补偿	42.62		42.62
21303	水利	104.08		104.08
2130305	水利工程建设	20.00		20.00
2130306	水利工程运行与维护	80.00		80.00
2130314	防汛	2.08		2.08
2130335	农村人畜饮水	2.00		2.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：黄石市西塞山区农业农村局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	169.59	302	商品和服务支出	46.04	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	35.25	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	16.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	57.89	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	11.95	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.56	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	7.17	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.40	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.49	31008	物资储备
30113	住房公积金	13.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	34.92	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3.02	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.23
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.97
人员经费合计		169.59	公用经费合计					46.04

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：黄石市西塞山区农业农村局								金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.5	0	3.5	0	3.5	0	1.65	0	1.65	0	1.65	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：黄石市西塞山区农业农村局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			26.00	26.00		26.00
212	城乡社区支出		26.00	26.00		26.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		26.00	26.00		26.00
2120803	城市建设支出		26.00	26.00		26.00

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：黄石市西塞山区农业农村局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3




合计

附注：我单位无此项内容，本表无数据。

第三部分

西塞山区农业农村局2021年部门决算情况说明

决算收支总体情况说明

2021年度收入总计1695.29万元，其中：公共预算财政拨款收入907万元、政府性基金收入26万元、事业收入0万元、其他收入762.28万元。

2021年度支出总计1775.29万元，其中基本支出215.63万元、项目支出1559.65万元。

一、决算收支增减变化情况说明

本单位2021年部门收入1695.29万元，决算收入较上年决算数对比，减少670.09万元，主要原因是：财政拨款收入和其他收入有所减少。决算收入较年初预算对比，增加1455.94万元，其中：财政拨款收入933万元，较年初预算增加693.65万元，主要原因是：各项收入有所增加，政府性基金、其他收入年初未纳入预算。

本单位2021年部门支出1775.29万元，决算支出较上年决算数对比，减少510.09万元，主要原因是：基本支出和项目支出有所减少。决算支出较年初预算对比，增加1535.94万元，其中：财政拨款支出933万元，较年初预算增加693.65万元，主要原因是：各项支出有所增加，政府性基金、其他收入年初未纳入预算。

二、机关运行经费执行情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出46.04万元，其中：办公费2.73万元、印刷费1.2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水电费0.6万元、邮电费0.36万元、物业管理费0万元、差旅费1.5万元、维修（护）费1万元、租赁费1.2万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料费0万元等。2021年度机关运行经费支出比年初预算数增加31.68万元，主要原因是：各项开支增加。同比上年增加4.62万元，主要原因是：额外开支增加。

三、“三公”经费增减变化原因等说明信息

本单位本年度“三公”经费支出决算数1.65万元。“三公”经费年初预算数3.5万元，其中：因公出国（境）年初预算数0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元、公务接待费0万元。“三公”经费上年决算数1.68万元，其中：因公出国（境）年初预算数0万元、公务用车购置0万元、公务用车运行维护费3.5万元、公务接待费0万元。

因公出国（境）决算数0万元，本单位本年度因公出国（境）团组数为0、人数为0。与年初预算数对比增加0万元，与上年决算数对比增加0万元，无增减变化；

公务用车购置费决算数0万元，本单位本年度公务用车购置数0辆、保有量1。与年初预算数对比增加0万元，与上年决算数对比增加0万元，无增减变化；

公务用车运行维护费决算数1.65万元，与年初预算数对比减少1.85万元，与上年决算数对比减少0.03万元，主要是压缩开支，精简节约；

公务接待费决算数0万元，本单位本年度公务接待0批次、0人次。与年初预算数对比增加0万元，与上年决算数对比增加0万元，无增减变化。

四、政府采购执行情况说明

本部门（单位）2021年度政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效评价结果

本年度无重点项目，未开展预算绩效评价工作。

第四部分

名词解释

（一）收入科目

　　1、财政拨款（补助）：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

　　2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（二）支出科目

　　1、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

　　2、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

　　3、结余分配：反映事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取专用基金，以及完成上述分配后全数转入“事业基金”的金额。

　　4、结转下年：单位按规定可结转下年继续使用的资金。

　　5、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

　　6、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　7、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。