西塞山区2025年政府预算公开
一、预算草案报告
二、公开表格
1、2025年一般公共预算收入表
2、2025年一般公共预算支出表
3、2025年一般公共预算税收返还及转移支付表
4、2025年一般公共预算本级支出表
5、2025年一般公共预算本级基本支出表（经济分类款级）
6、2025年一般公共预算转移支付表（分项目）
7、2024年政府一般债务限额和余额情况表
8、2025年政府性基金收入表
9、2025年政府性基金支出表
10、2025年政府性基金转移支付表
11、2024年政府专项债务限额和余额情况表
12、2025年国有资本经营预算收入表
13、2025年国有资本经营预算支出表
14、2025年社会保险基金收入表
15、2025年社会保险基金支出表
16、黄石市西塞山区地方政府债券发行及还本付息情况表
三、情况说明
1、转移支付安排情况说明
2、举借债务情况说明
3、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算情况
4、2025年度重大政策和重点项目绩效目标情况说明
关于西塞山区2024年预算执行情况及
2025年预算草案的报告
西塞山区财政局局长 陈 青
各位代表：
根据《预算法》的规定，受区人民政府委托，现向大会报告西塞山区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议。并请各位代表和会议列席人员提出意见。
一、2024年财政预算执行情况
2024年是实施“十四五”规划的关键之年，区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记考察湖北重要讲话和指示批示精神，认真贯彻执行区委决策部署和区五届人大三次会议决议，坚持稳中求进总基调，牢固树立“财为政服务”理念，做好生财、聚财、理财、用财、管财等各项工作，圆满完成年初制定的各项目标任务，保障全区经济和社会事业的平稳健康发展。
（一）一般公共预算收支预计完成情况
2024年一般公共预算收入预计完成81000万元，占调整预算81000万元的100%，同比增长7%。
2024年一般公共预算支出预计完成143040万元，占调整预算160271万元的89%,同比增长46.94%。一般公共预算支出按功能分类预计完成情况如下：
（1）社会保障和公共卫生类支出预计完成39201万元，占一般公共预算支出比重27.42%。其中：社会保障和就业支出预计完成14958万元，占调整预算的93%，同比增长5.78%；卫生健康支出预计完成5088万元，占调整预算的86%，同比下降17.82%，主要是2024年基本公共卫生服务上级补助部分暂未完成列支；住房保障支出预计完成19155万元，占调整预算的88%，同比增长138.01%，主要是2024年保障性安居工程及老旧小区改造项目专项资金补助力度较上年增大。
（2）社会事业发展类支出预计完成27773万元，占一般公共预算支出比重19.42%。其中：教育支出预计完成24964万元，占调整预算的92%，同比增长0.75%；文化体育与传媒支出预计完成996万元，占调整预算的96%，同比增长126.36%，主要是今年集中列支夏浴湖智慧健身步道专项资金650万元；农林水支出预计完成1813万元，占调整预算的95%，同比下降1.68%，主要是本年农业科上级转移支付补助减少200万元。
（3）经济建设类支出预计完成46330万元，占一般公共预算支出比重32.39%。其中：城乡社区事务支出预计完成41343万元，占调整预算的87.6%，同比增长164.2%，主要是本年新增城市排水防涝增发国债专项资金2.6亿元；节能环保支出预计完成47万元，占调整预算的3.61%，同比下降80.58%，主要是上年预算安排列支省级生态环保奖补资金及海绵城市建设引导资金；交通运输支出预计完成886万元，占调整预算的100%，为2024年新增科目，主要列支武汉都市圈通道建设项目及车辆购置税资金。政府债务付息及发行费支出预计完成4054万元，占调整预算的99.62%，同比增长7.28%，主要是根据一般债券规模支付相应的债券利息及发行费。
（4）产业发展类支出预计完成7605万元，占一般公共预算支出比重5.32%。其中：科学技术支出预计完成4695万元，占调整预算的83%，同比增长96.36%；资源勘探工业信息等支出预计完成2732万元；商业服务业等支出预计完成178万元，占调整预算的68%，同比增长9.2%。
（5）政法及行政机关运转类支出预计完成22131万元，占一般公共预算支出比重15.47%。其中：一般公共服务支出预计完成12522万元，占调整预算的94.36%，同比下降1.92%；公共安全支出预计完成2229万元，占调整预算的87%，同比增长20.55%；自然资源海洋气象等支出完成51万元，主要是本年列支省级矿山地质环境治理和地质遗迹保护项目资金51万元；灾害防治及应急管理支出预计完成1665万元，占调整预算的88%，同比增长25.38%，主要是今年预算新增应急管理风险普查经费及退休人员职业年金做实；国防支出预计完成24万元，占调整预算的55%，同比下降45.45%，主要是征兵经费、民兵训练费以及武器保管费支出部分暂未列支；其他支出预计完成5640万元，占调整预算的78%，同比增长196.06%，主要是新增特冶锻造三期项目及中央预算内采煤沉陷区专项资金至该科目列支。
根据以上情况，一般公共预算收入完成81000万元，加上上级结算补助收入110880万元，政府债务转贷收入25995万元，调入资金674万元，上年结转收入51132万元，收入类总计269681万元。
一般公共预算支出完成143040万元，上解上级支出41442万元，债务还本支出23732万元，结转下年支出61467万元，支出类总计269681万元，当年预算收支平衡。
（二）政府性基金预算收支预计完成情况
2024年政府性基金总收入预计完成37679万元，占调整预算数的100%，其中：政府性基金本级收入26279万元，上级转移补助收入246万元，上年结余收入4604万元，专项债务转贷收入6550万元。
2024年政府性基金总支出预计完成37679万元，占调整预算数的100%，其中：政府性基金本级支出30883万元，上级转移支付补助收入安排的支出246万元，专项债务转贷收入安排的支出6550万元，当年收支平衡。
（三）社会保险基金预算收支预计完成情况
2024年我区机关事业单位养老保险基金预算收入预计完成11317万元，支出预计完成11317万元，主要是发放全区退休人员基本养老金，当年预算收支平衡。
2024年我区城乡居民基本养老保险基金预算收入预计完成3900万元，支出预计完成3624万元，当年结余276万元，累计滚存结余4566万元。
（四）地方政府债务限额和债券资金安排情况
1、政府债务限额情况。截止11月末，省财政厅下达我区政府债务限额275743万元，比上年（257356万元）增长7.14%,其中一般债务限额145293万元，专项债务限额130450万元。
截止11月末，政府债务余额为249110万元，其中一般债务余额124060万元，专项债务余额125050万元。我区政府债务余额未超过债务限额，政府债务风险总体可控。
2、政府债券资金安排情况。截止11月末，我区通过省政府发行政府债券资金34345万元，其中新增政府债券资金12987万元，再融资债券资金21358万元（含市级迁移部分再融资一般债券17520万元）。后期省政府新增下达政府债券资金，将在财政决算中反映，并报区人大常委会备案。
（1）新增政府债券。我区新增债券资金12987万元。按照预算管理性质划分：一般债券共6个项目，争取资金5387万元，主要用于棚户区改造、产业园区基础设施等领域。专项债券共3个项目,争取资金7600万元，主要用于产业园区基础设施等领域。
（2）再融资债券。省政府下达我区再融资一般债券20608万元（含市级迁移部分再融资一般债券17520万元）、再融资专项债券750万元，主要用于偿还政府债券到期本金。
（五）2024年财政主要工作
1.财政收支运行平稳有序
强化收入征管，深挖增收潜力，优化支出结构，加快支出进度，在财政收支两端同步发力、同步优化。科学组织收入，把完成全年收入任务作为重中之重，加强收入分析和研判，全面推进税收征管和非税挖掘，实现应收尽收、应缴尽缴，顺利完成年初收入目标。加强对上争取，认真研究国家、省政策支持方向，加强与上级部门纵向沟通，强化区直部门之间横向联动，全区共争取各类资金10.5亿元，为全区经济社会发展提供了更加有力的资金保障。优化支出结构，持续加大一般性支出压减力度，全年一般性支出压减规模达到5000万元，压减比例达10%，严格控制“三公”经费，集中财力保障教育、社会保障、就业、医疗卫生等民生支出。加强财政资金统筹，加强对政府投资项目审核，审核金额3.62亿元，节约财政性资金0.31亿元。
2.经济提质增量保障有效
不断加强财政要素保障，用好用足政策空间，强化助企纾困实效，落实各项惠企政策资金0.74亿元，有效增强经营主体发展信心,激励企业稳增长。强化政府采购引导，全区向中小企业采购规模占政府采购规模的91%，实现政府采购“零成本”，加快推广“政采贷”、预付款保函、履约保函等金融服务，将金融“活水”精准引向中小企业。促进中小企业发展、信息公开、意向公开三项重点工作成效显著，荣获省财政厅表彰，出台预留政府采购份额、价格评审优惠、降低政府采购交易成本政策获得全省通报表扬。
3.重点工作保障有力
紧紧围绕区委区政府重大决策部署，确保各项重点工作稳步推进。持续推进重点项目建设，加大政府投资项目管理，完善项目全生命周期预算管理，统筹安排财政资金2.6亿元，有效保障城市建设、教育等重点领域和民生领域的工程项目建设；成功争取新增政府债券资金1.29亿元、再融资债券资金 2.14 亿元，为提升园区建设、补齐民生短板、化解金融和债务风险提供资金保障。持续保障重点领域发展，统筹资金3.3亿元，支持城市排水防涝提升、老旧小区改造、电梯加装等，加快城市更新；统筹资金0.5亿元，支持养老、医疗、托育等建设项目，全力增进民生福祉；大力支持“人才科技”工作，全区财政科技投入0.33亿元，增长0.42%。
4、民生社会事业支撑有度
强化基本公共服务保障，民生支出2.66亿元，占一般公共预算支出的16.25%，增长2.4%。聚焦“一老一小”，提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准至每人每月178元，保障城乡养老服务待遇按时足额发放，支持出台二孩、三孩补贴系列政策，优化政策支持普惠托育机构，推进构建生育友好型社会。聚焦教育提质，全区财政教育投入2.71亿元，增长1.88%,推进教育普及普惠优质发展，落实生均经费。聚焦社保安民，提高最低生活保障水平，城市低保年人均标准调整至每人每月805元、农村低保年人均标准调整至每人每月671元。
5、大财政体系建设创新有为
在清三资中摸清底数，完成国有“三资”总账和全口径资产负债表、有效资产负债表、近期可利用资产明细表的填报，全面盘点家底，充分发掘有效资产。在盘资产中增收益，完成房产办证面积20580.25方米，总价值约1.35亿元；完成土地办证面积71925.9平方米，价值约2.45亿元。在优债务中拓空间，制定《西塞山区防范化解地方债务风险总体工作方案》，采取“三资”利用、压减支出、安排预算资金等方式减少债务总额，优化债务结构。在促投资中助发展，支持国资企业业务多元化探索，鼓励国资公司增资扩容，推动国资公司市场化转型。在强监管中提质效，落实政府支出负面清单，通过实施"三库""两算""三评"管理，推进项目全周期管理，项目结算率达100%，决算率达66.7%。
6、财政管理监督不断完善
加强财会队伍建设和人员培训，切实提升财会监督效能，组织全区预算单位、辖区代理记账机构开展业务能力专题学习，举办授课5批次，普及单位84家。建立财会监督协同工作机制，制定《西塞山区进一步完善财会监督机制工作办法》，聚焦财会监督重点领域，针对财政财务会计等领域存在的突出问题，开展专题监督15次，进一步严肃财经纪律。开展会计和评估监督检查，对区直行政事业单位、区属国有企业定期开展会计和评估监督检查工作。对全区预算单位开展整体支出绩效评价，高效完成全省绩效评价考核工作，切实保障预算绩效管理全覆盖。
2024年，我们也清醒地看到，在财政经济运行过程中仍面临一些困难和挑战：一是税源增收后劲不足。重点企业税源下滑严重，税收收入增长持续乏力。二是土地出让难度加大，刚性支出增长态势明显，财政收支平衡压力大。三是预算绩效管理有待进一步扩面提质，部分单位整体绩效理念不强，财政资源配置效率还需进一步提升。对此，我们高度重视、深入研究，主动采取积极举措不断改进完善。
二、2025年预算安排情况
2025年是深入学习贯彻党的二十届三中全会精神的关键之年，是实施“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年。按照区委对经济工作的安排部署及财政工作重点改革要求，根据全区经济社会发展目标，结合当前及今后一段时期的财政收支形势，全区2025年财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧扣省市区委重大决策部署，坚持系统观念，加大财源建设，兼顾发展和安全，增强财政可持续性；坚持改革思维，做细做实大财政体系建设；坚持底线思维，坚持党政机关习惯过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，强化预算约束和绩效管理，防范化解财政风险，以财政的“稳”“进”“立”助推经济稳进提质，为加快建成繁荣宜居和谐的现代化特钢之城、打造黄石建成武汉都市圈重要增长极作出新贡献。
（一）2025年一般公共预算草案
1.一般公共预算收入。预计2025年一般公共预算收入完成86700万元，同比增长7%。其中，税收收入64000万元，同比增长15.32%；非税收入22700万元，同比下降10.98%。
2.一般公共预算支出。预计2025年一般公共预算支出完成119271万元。具体说明如下：
（1）按功能分类划分
1．一般公共服务支出11985万元，占比10.05%，主要是安排党政机关公共事务管理支出，包括人员工资公用基本支出及运转类项目开支；
2．国防支出57万元，占比0.05%，主要是安排征兵及民兵连建设资金；
3．公共安全支出2043万元，占比1.71%，主要是安排公检法司部门行政运行及工资性支出及中央政法纪检监察转移支付资金；
4．教育支出27179万元，占比22.79%，主要是安排在职教师工资性支出、退休教师统筹待遇（含冶钢托管教师、矿务局托管教师以及国有企业职教幼教退休教师工资、统筹待遇等），中央省市城乡义务教育补助经费及义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等。
5．科学技术支出3743万元，占比3.14%，主要是安排科技创新和扶持科技事业发展支出；
6．文化旅游体育与传媒支出333万元，占比0.28%，主要安排文化旅游部门工资性支出及中央关于美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金；
7．社会保障和就业支出17399万元，占比14.59%，主要是安排就业、残联、民政、优抚抚恤等民生支出、机关事业单位养老保险及城乡居民养老保险等支出；
8．卫生健康支出6484万元，占比5.44%，主要是安排医疗卫生机构补助支出及贯彻落实生育支持政策、建设“生育友好型”社会奖励经费；
9．节能环保支出399万元，占比0.33%，主要是安排工业园区生态环境系统综合整治工程资金；
10．城乡社区支出14120万元，占比11.84%，主要是安排街道及社区人员经费和公用经费，含社区服务专项经费、创文及共同缔造经费等支出；
11．农林水支出983万元，占比0.82%，主要是安排农田水利、村级运转、林地恢复耕地等支出；
12．交通运输支出93万元，占比0.08%，主要是安排中央农村公路建设支出；
13．资源勘探工业信息等支出8354万元，占比7%，主要是安排中央基建投资资金（对企业补助项目）及制造业、医药类等产业引导扶持支出；
14．商业服务业等支出1126万元，占比0.94%，主要是安排商贸服务业产业扶持支出；
15．援助其他地区支出20万元，占比0.02%，主要是安排对口支援西藏曲松县资金；
16．自然资源海洋气象等支出15万元，占比0.01%，主要是安排市气象灾害防御技术中心共建气象台资金；
17．住房保障支出14816万元，占比12.42%，主要是安排中央基建投资预算（老旧小区改造项目）及中央财政城镇保障性安居工程补助资金等；
18．灾害防治及应急管理支出1371万元，占比1.15%，主要是安排消防救援大队人员经费及应急救援项目支出；
19．其他支出4360万元，占比3.66%，主要是安排税务经费及中央基建投资预算（采煤沉陷区避险安置项目资金（牧羊新城小区））；
20．债务付息及发行费用支出3591万元，占比3.01%，主要是安排政府一般债券付息、市级迁移债务利息及债券发行费支出；
21．预备费800万元，占比0.67%。
（2）按项目类别划分
一是三保支出安排76985万元。其中保工资支出43892万元，主要是区直部门机关事业单位人员工资、津补贴及附加性支出；保运转支出6375万元，主要是区直机关、镇街用于单位运转日常办公经费及工作经费、公务用车运行维护费和工会经费；保民生支出26718万元，主要是教育类支出4403万元，社会保障类支出16461万元，卫生健康类支出4953万元，农林水支出547万元，科技类支出270万元，文化支出84万元。
二是政府投资类支出安排18152万元。主要为中央基建投资预算（老旧小区改造项目、采煤沉陷区避险安置项目资金（牧羊新城小区）），中央财政城镇保障性安居工程补助资金等。
三是补助类支出安排19740万元。主要是中央基建投资资金（迪赛公司高频高速碳氢树脂产业化项目、特冶锻造产品升级改造三期项目）、税务经费、产业引导金、招商经费、老旧小区改造等。
四是其他类支出安排4394万元。主要是市级迁移债务利息、本级债券利息及发行费及应急救灾等。
3.财政预算平衡情况
2025年一般公共预算收入86700万元，上级结算补助收入57329万元，债务转贷收入9820万元，上年结余42546万元，收入总计196395万元。
2025年一般公共预算支出119271万元，上解上级支出48090万元，债务还本支出12138万元，结转下年支出16896万元，支出总计196395万元。当年预算收支平衡。
（二）2025年政府性基金预算草案
2025年预计政府性基金预算收入完成42763万元，其中：国有土地使用权收入安排33309万元、上级转移性收入6104万元，上年结余3350万元。预计出让土地约1066亩，其中，工业地块约939亩，商用地块约127亩，主要为徐家山、王家山二期等地块。
2025年预计政府性基金预算支出完成42763万元，其中：政府性基金本级支出39868万元，转移性支出2746万元，债务还本支出149万元。本级支出项目安排为：水污染综合治理支出6708万元、征地和拆迁补偿支出22964万元、土地开发支出500万元、城市建设支出1332万元、补助被征地农民支出836万元、棚户区改造支出3674万元、债务付息支出3844万元、债务发行费支出10万元。
（三）2025年社会保险基金预算草案
预计2025年机关事业单位养老保险基金预算收入完成12451万元，其中主要是:在职人员缴纳的基本养老保险费收入4565万元，财政补贴收入7584万元，转移收入300万元。预计2025年机关事业单位养老保险基金预算支出完成12451万元，主要是机关事业单位基本养老金支出。
（四）2025年政府债务还本付息安排情况
2025年应偿还政府债务本息22212万元，其中：债务本金14787万元，债务利息7425万元，主要是以前年度到期需偿还的一般债券本息和专项债券本息，拟通过发行再融资债券和安排部分本级预算资金偿还债务。
三、2025年财政工作安排
（一）聚焦聚力抓好谋划，推动经济持续回升向好
坚持全区“一盘棋”理念，精准把握经济走势，加强前瞻性趋势性研究，全面加强对上争取，加强政策对接和项目储备，打好提前量，用好政策工具，着力提升宏观政策支持西塞山区高质量发展的效果。强化向上对接，科学制定年度考核计划，全力争取新增政府专项债券、国债资金和中央预算内资金，支持推动重大项目建设，充分发挥投资的带动放大效应。坚决落实结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展，提高针对性、有效性。
（二）聚焦聚力抓好培育，持续加大财源建设
坚持把稳增长摆在突出位置，强化财税工作的固本强基，持续做好财源涵养。加大招商引资和重点项目建设力度，全面提升项目服务质量，不断培育壮大基础税源，积蓄发展动能。建立健全财政、税务等部门协同机制，针对重点行业、重点领域，强化重点税源企业税收征管，把握组织收入的节奏，推动全年收入平稳运行。挖潜非税收入，确保应收尽收，科学有序组织收入缴库。紧盯政府性基金收入，全力推动土地出让工作，加大基金支出资金保障。
（三）聚焦聚力抓好统筹，增强重点项目财力保障
注重统筹收入与支出、刚性与柔性、当前和长远，强化政策工具统筹，合理统筹安排使用财政资金以及非财政拨款收入，不断提升财政平衡能力。坚持“小钱小气、大钱大方”，树牢过紧日子理念，把“习惯过紧日子”作为财政长期坚持的方针，把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，努力降低行政运行成本，把更多的财政资源腾出来，统筹用于保障和改善民生。健全完善“花钱必问效，无效必问责”项目资金管理机制，切实提高项目资金使用效率和精准度，盘活存量、优化增量，将有限的资金用到刀刃上，以效益的提升来缓解收支矛盾。
（四）聚焦聚力抓好改革，提升大财政体系建设效能
持续清理“三资”。继续加大对6 类资产及6 类资源的摸排归类，纵深推进清理工作，实现传统资产的全面汇总和新兴资源的深度挖掘，动态更新清理成果，新增一批可盘活利用的优质资产资源。全力开展"三确"。聚焦国资企业增资扩容目标，细化各类资产资源确认确权确值工作清单，推动房产类资产确权办证，推进自然资源、特许经营权等资源加快确值。加快推动“三变”。推动各类资源资产分散变集中，拓展资源变资产的范围和路径，创新思路推进资产变资本，促进国资企业做大做强，积极化解存量债务，拓展有效债务，提升投资质效，全面畅通循环，积极探索大财政体系建设“西塞路径”。
（五）聚焦聚力抓好监管，全力守好财政纪律红线
建立健全防范化解政府债务风险长效机制，落实“1+N”化债方案，加大存量债务化解力度，逐步降低风险水平。实行财政承受能力评估前置机制，量力而行开展项目建设，严禁建设形象工程、政绩工程以及超财力的项目。完善财会监督体系和工作机制，扎实开展财会监督专项行动，持续开展重点项目监督检查工作，做好会计信息质量监督检查工作，实施日常财政监督检查，严格转移支付资金监管，进一步严肃财经纪律，使纪律真正成为带电的“高压线”。
（六）聚焦聚力强化担当，主动接受人大预算审查监督
认真落实《预算法》及其实施条例，加快推进法治财政建设。广泛听取、积极采纳区人大代表意见建议，进一步提高建议和提案办理质量。依法依规按时向区人大及其常委会报告预决算、调整预算等有关财政事项，完善预算联网监督机制，做好国有资产管理情况综合报告工作，自觉主动在人大监督下加强财政管理。
2025年，我们将在区委区政府的坚强领导下，主动接受区人大、区政协的监督指导，严格按照区五届人大四次会议的决议和要求，坚决贯彻区委区政府各项决策部署，奋发进取、真抓实干，为谱写中国式现代化湖北实践西塞山篇章提供强有力的财政保障。
