西塞山区2020年政府预算公开

西塞山区2020年政府预算公开目录

一、预算草案报告

二、公开表格

1、一般公共预算收入表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算本级支出表

4、一般公共预算本级基本支出表

5、一般公共预算税收返还和转移支付表

6、政府一般债务限额和余额情况表

7、政府性基金收入表

8、政府性基金支出表

9、政府性基金转移支付表

10、政府专项债务限额和余额情况表

11、国有资本经营预算收入表

12、国有资本经营预算支出表

13、国有资本经营预算转移支付表

14、社会保险基金收入表

15、社会保险基金支出表

16、2019年地方政府债务限额及余额预算情况表

17、2019年地方政府一般债务余额情况表

18、2019年地方政府专项债务余额情况表

19、西塞山区地方政府债券发行及还本付息情况表

三、情况说明

1、转移支付安排情况说明

2、举借债务情况说明

3、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算情况

4、关于国有资本经营预算收支的情况说明

四、扶贫资金

五、长江禁捕资金

一、预算草案报告

关于西塞山区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

——2020年6月29日在西塞山区第四届人民代表大会第五次会议上

西塞山区财政局

各位代表：

根据《预算法》的规定，受区人民政府委托，现向大会报告西塞山区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议。并请各位代表和会议列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财政局全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极落实减税降费政策，克难攻坚，锐意进取，圆满完成了各项工作任务，为我区经济持续健康平稳发展贡献力量。

（一）一般公共预算收支预计完成情况

2019年一般公共预算收入预计完成71400万元，占调整预算71000万元的100.56%，同比增长4.73%。

2019年一般公共预算支出预计完成127713万元，占调整预算71713万元的178.09%,同期可比增长107.84%。

按支出功能分类分项预计完成情况是：

1、一般公共服务支出预计完成13012万元，占调整预算13012万元的100%，可比增长2.03%；

2、公共安全支出预计完成2153万元，占调整预算2153万元的100%，可比增长77.06%；

3、教育支出预计完成16601万元，占调整预算16601万元的100%，可比增长6.12%；

4、科学技术支出预计完成1567万元，占调整预算1567万元的100%，可比增长108.66%；

5、文化旅游体育与传媒支出预计完成511万元，占调整预算511万元的100%，可比增长16.14%；

6、社会保障和就业支出预计完成67599万元，占调整预算11599万元的582.80%，可比增长485.68%，新增中央财政企业职工养老保险补助资金56000万元；

7、卫生健康支出预计完成3732万元，占调整预算3732万元的100%，可比增长1.69%；

8、节能环保支出预计完成3599万元，占调整预算3599万元的100%，可比增长565.33%；

9、城乡社区支出预计完成10944万元，占调整预算10944万元的100%，可比增长40.18%；

10、农林水支出预计完成1451万元，占调整预算1451万元的100%，可比减少23.35%；

11、住房保障支出预计完成2988万元，占调整预算2988万元的100%，可比增长29.02%。

12、灾害防治及应急管理支出预计完成701万元，占调整预算701万元的100%，当年新增科目；

13、其他支出预计完成2237万元，占调整预算2237万元的100%，可比增长12.70%；

14、新增债务付息支出预计完成617万元，占调整预算617万元的100%，可比增长20.98%；

根据以上情况，一般公共预算收入71400万元，加上上级结算补助收入94118万元，政府债务转贷收入3684万元，新增一般债券收入781万元，调入资金3000万元，调入预算稳定调节基金8424万元，收入总计为181407万元。

一般公共预算支出127713万元，加上市级新冶钢技改项目10000万元，上解上级支出40010万元，债务还本支出3684万元，支出总计为181407万元。当年预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支预计完成情况

2019年政府性基金收入预计完成55375万元，占调整预算55375万元的100%。其中：国有土地使用权出让收入40145万元，上级转移支付补助489万元，政府专项债务转贷收入12000万元，上年结转资金120万元，调入资金2621万元。

2019年政府性基金支出预计完成55375万元，占调整预算55375万元的100%。其中：城乡社区支出42670万元，上级转移支付支出489万元，政府专项债务转贷支出12000万元，上年结转支出120万元，债务付息支出96万元。

（三）社会保险基金预算收支预计完成情况

2019年社会保险基金预算收入预计完成7430万元，占年初预算7416万元的100.19%。社会保险基金预算支出预计完成7430万元，占年初预算7416万元的100.19%。

（四）关于地方政府债务限额和债券资金安排情况

1、政府债务限额情况。2019年省财政厅下达我区政府债务限额35648万元，比上年增长68.06%，其中一般债务限额19827万元,专项债务限额15821万元。当年政府债务余额为33535万元，其中：一般债务余额18535万元，专项债务余额15000万元。我区债务余额均未超债务限额。

2、政府债券资金安排情况。2019年，省财政厅下达我区政府债券资金16465万元，其中：新增政府债券资金12781万元，再融资债券资金3684万元。后期新增下达政府债券资金，将在财政决算中反映，并报区人大常委会备案。

（1）新增政府债券。省财政厅下达我区新增债券资金12781万元，较上年增长610.05%。按照预算管理性质划分：一般债券为781万元，其中：生活污水处理558万元，水利补短板140万元，厕所革命43万元，长江生态修复40万元。专项债券为12000万元，其中：王家湾还建点棚户区改造项目8000万元，河口棚户区改造项目4000万元。

（2）再融资债券。省财政厅下达我区再融资债券3684万元,较上年同期增加3289万元，再融资债券主要用于政府债券到期偿还本金。其中：2016年湖北省政府一般债券3289万元，2018年湖北省政府一般债券395万元。

3、隐性债务化解资金安排情况。落实债务化解方案措施，在2019年财政预算方案中，足额调整隐性债务预算支出，安排了化解隐性债务资金4966万元。

（五）2019年财政主要工作

1、克难攻坚，努力完成收入任务。今年根据测算减税降费后将减少我区10%的财政收入，影响我区财力缺口近3000多万元，对我区组织财政收入工作带来巨大的挑战。我区多措并举，实现税收入库有序化、精细化、均衡化。一是积极协调税务部门，积极争取辖区企业清欠缴纳税款，防止“跑冒滴漏”、做到“应征尽征”。二是着力服务总部企业，全力培育万正药业、绿创电子等总部经济企业取得较大税收贡献。三是统筹非税收入进度，做到均衡入库，努力缩小减税降费带来的减收影响。四是紧盯土地出让进度，促进实现契税全额缴库。五是大力争取债券资金，全年争取新增债券资金12781万元，极大缓解区级重点工程项目建设资金及偿债压力。

2、强化支出，兜底保障民生底线。为了积极应对减税降费导致的区级财力下降影响，我区坚持底线思维问题导向，按照坚守“三保”支出底线原则，进一步明确支出次序、优化支出结构。一是积极调度资金，压缩一般性支出，重点保障工资和运转支出，确保城市补短板等重点领域支出需要。二是优化支出结构，集中财力保障教育、社会保障和就业、医疗卫生等民生支出，全区用于民生及社会事业发展支出51797万元，占一般公共预算支出的72.23%。三是强化增收节支意识，按序时进度拨付机关事业单位基本支出，在保证机关正常运转的基础上，从严控制一般公共支出。全区“三公”经费支出总计198.8万元，比去年同期下降5.54%。

3、凝心聚力，全力打好“三大攻坚战”。一是积极对上争取债券资金，有效防范和化解债务风险。区委区政府高度重视债券资金争取工作，主要领导多次带队到财政部、财政厅对接争取新增债券，全年共争取新增债券资金12781万元，较上年增长610.05%，新增债券资金主要用于棚户区改造、长江生态修复等区委区政府重点项目。同时积极偿还到期债务还本资金3684万元。根据2018年制定的区级隐性债务10年化解计划，通过2019年财政预算足额保障隐性债务化解支出4966万元，除此之外，平台公司通过出让政府股权以及经营性国有资产权益等措施按期还款，确保年底化债进度达到100%。二是严格把控新增暂付款项，做到零增长。三是加大资金投入，有效推进污染防治工作。多方筹措资金3000万元，用于长江沿线环境综合修复整治项目；安排130万元，用于岸线复绿、长江沿岸菜地造林绿化以及长江生态修复，开启我区长江大保护项目工程；安排70万元，用于全国第二次污染普查，摸清全区污染源分布情况；安排78.7万元用于磁湖南岸污染地块治理勘探，还磁湖南湖以青山绿水。四是积极开展帮扶脱贫，夯实脱贫成效。全年统筹安排帮扶资金140万元，认真做好财政专项帮扶资金绩效评价和扶贫资金动态监控工作，确保帮扶资金安全规范使用。

4、主动作为，大力助推高质量发展。一是积极对上争取。为应对减税降费减收压力，通过创新工作方式，制定出台对上争取资金工作方案，引导各单位增强争取资金意识、分析资金争取方向并积极做好对上争取资金工作。各部门联系上级部门累计400余次，争取中央、省预算内资金8189万元，同比增长90.7%。二是突出招商引资。积极响应区委、区政府“项目为王、干事为先”的号召，把招商引资作为全年的重要工作安排部署落实。作为总部经济招商引资专班牵头单位，主动对接市财政局和各相关单位，服务客商，按进度完成了招商引资的任务。三是聚力统筹发展。在《西塞山区关于街道办事处项目建设奖励办法（试行）》出台一年后，各街道在项目建设、服务实体经济发展中百舸争流，奋勇争先，各项经济指标均有显著提升，调动了各街道培植税源、发展经济的积极性。

5、深挖潜能，推进财政管理改革。一是继续强化全面实施绩效评价管理工作。2019年重点对工业园区、区住保局、区城管局、区城建局等8家单位重点项目开展绩效评价，涉及金额5935万元，占区本级公共项目支出50%以上。并对区属53家预算单位（不含学校社区）开展整体支出评价工作，达到一级预算单位覆盖率100%，评价财政资金2.5亿元，涵盖被评价单位的基本支出和项目支出在内的所有财政资金使用绩效情况。二是深入推进政府采购改革工作。积极落实中央放管服精神，对本级预算单位实施政府采购备案制管理，极大缩短了政府采购计划审批流程，有效加快财政资金支出进度。全年政府采购预算44955万元，实际采购金额40460万元。节约金额4495万元，节约率10%，采购计划同比减少46%。

6、强化监督，严肃规范财经纪律。一是落实惠民惠农资金“一卡通”发放。联合多个区直部门对惠民惠农资金进行专项清理核查，规范一户一卡一代理银行发放，提供高效服务，方便老百姓“一卡在手，方便快捷”，保障民生资金安全。二是做好会计评估监督检查工作。2019年8月至10月期间，区财政局派出会计评估监督检查小组分别进驻区直部门、辖区财务中介机构开展实地检查，督促被查单位及时整改检查发现的问题。三是积极配合纪委部门专项检查。在区纪委的牵头下，区财政局参与了全区公务加油卡专项治理工作，核查部门会计账目、加油卡充值记录等工作，严厉打击违规使用公务加油卡的行为。四是开展财政监督检查。在重大节假日期间开展高档酒、“天价烟”专项监督检查，将违规违纪购买或消费高档酒、“天价烟”行为控制在萌芽状态。

总体来看，2019年财政运行基本平稳，财政改革发展各项工作取得新成效，支持了我区经济社会高质量发展。同时，我们清醒地认识到，今后一段时期经济发展仍将面临一些困难和问题：一是受疫情停工停产因素影响，叠加减税降费政策，组织财政收入工作异常艰难；二是收支矛盾突出，“三保”支出压力较大，财政收入的增长不能满足财政刚性支出需要；三是防范化解政府隐性债务风险责任重。一方面2020年政府债务还本付息刚性支出高达3044万元，压力较大；另一方面，2020年财政部门需要整合4300万元政府性基金收入支持平台公司化解隐性债务。下一步，我们将对财政运行中存在的问题密切关注、高度重视，采取更加有效的措施加以解决。

二、2020年财政预算草案

2020年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，积极发挥财政职能，继续以高质量发展为主线，落实“六稳”“六保”部署，全力保障疫情防控，聚焦打赢三大攻坚战，统筹支持复工复产，落实减税降费政策，牢固树立过“紧日子”的思想，调整优化支出结构，着力兜牢“三保”底线，增强财政可持续性，保持全区经济平稳运行。

根据上述要求，结合我区经济发展实际情况，区政府提出的2020年财政预算草案如下：

（一）一般公共预算安排情况

受新冠肺炎疫情影响，考虑到企业停工停产因素，依据增值税增量留抵税额全额退还、小规模纳税人阶段性免征增值税、城镇土地使用税和房产税减免、捐赠企业所得税税前扣除等政策因素，经济社会发展不确定因素显著增多，财政形势不容乐观。2020年1-4月我区公共预算收入单月降幅分别为-26.42%、-46.15%、-54.56%、-39.19%，三月中下旬复工复产后，财政收入降幅逐步收窄，经济社会发展秩序逐步恢复。

1、一般公共预算收入。预计2020年一般公共预算收入57110万元，较上年下降20%左右。其中，税务部门征收收入44950万元，较上年下降24%，占一般公共预算收入的78.7%；财政自征收入12160万元，较上年下降3.4%，占一般公共预算收入的21.3%。

2、一般公共预算支出。2020年一般公共预算支出安排134013万元，按可比口径增长4.93%。其中：本级财力安排预算支出56523万元；上级转移支付安排预算支出77490万元。

（1）按支出科目分类情况

西塞山区2020年一般公共预算支出情况表

单位：万元

（2）按支出用途分类情况

一是保工资支出。一般公共预算基本支出安排26139万元，按可比口径增长9.91%，主要按政策标准安排预算单位的在职人员工资、离退休人员医保、奖金及街道、社区两委人员经费，并保障市工商局下放转隶人员、城管执法队员、教育新进人员及正常晋级。

二是保运转支出。一般公共预算基本支出安排1515万元，按可比口径增长23.27%，主要用于公务用车运行维护费用、工会经费、业务办公经费及街道、社区两委办公经费。

三是保项目支出。一般公共预算项目支出安排28269万元，按可比口径增长9.35%，其中列入预算单位部门项目支出9035万元，列入其他公共项目支出19234万元（含新冠肺炎疫情区级应急资金、新增一般债券项目资金）。列入上级专项支出77490万元。

四是预备费安排600万元，与上年持平。    

列入预算单位部门项目支出情况是：

列入其他公共项目支出主要是：

①工资项目支出，2020年预算4655万元，主要用于机关事业单位养老保险缺口4110万元、机关事业单位人员晋级及新进人员预留经费405万元、社区、村两委人员经费提标预留140万元；

②市垂管部门支出，2020年预算2759万元，主要用于税务经费1650万元、反恐经费250万元、公检法及交通辅警人员经费775万元、人武部经费28万元、高炮营经费16万元、国土·规划部门经费40万元；

③其他区级配套项目支出，2020年预算541万元，主要用于农业本级配套160万元、解决乡改人员经费51万元、社区公益基础设施服务经费区级配套资金300万元、上窑新安市场消防整改30万元；

④政府债务支出，2020年预算3503万元，主要安排了政府债务到期偿还本息资金2507万元、新增一般债券项目资金996万元其中：园区排洪港工程500万元、园区污水收集处理项目400万元、长江岸线（生态）修复项目96万元。

⑤其他支出，2020年预算7776万元，主要安排了新冠肺炎疫情区级配套资金1045万元、消化以前年度暂付款项3504万元、产业引导资金2700万元、对口支援扶贫经费211万元、区志年鉴经费40万元、激励街道服务经济贡献奖40万元、环投公司污水处理年度运营费用60万元、工程预算造价预审费35万元、财务票据工本费及凭证印刷费6万元、法制工作经费40万元，全区机关事业单位网络运行维护费、国库收付管理系统费用95万元。

财政预算平衡情况：2020年一般公共预算收入57110万元，上级结算补助收入98810万元，上解上级支出31207万元，与当年一般公共预算支出134013万元相抵，当年预算收支缺口9300万元，通过从专户调入700万元，调入预算稳定调节基金8600万元，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算安排情况

1、政府性基金预算收入。2020年政府性基金收入总计76010万元，其中：国有土地使用权收入安排73630万元，较上年增长28.13%，上级转移性收入489万元、调入资金1891万元。预计出让土地约1120亩，其中，商用地块约330亩，分别为中窑C7、上窑B10-1、沿湖路F02、园区工矿废弃地；工业地块约790亩，分别为新冶钢技改项目、永凯科技、荣科智能、超卓、和远气体、新玖新能源、凌博科技、晋煜辉科技、装备制造园。

2、政府性基金预算支出。2020年政府性基金预算支出总计76010万元，其中：政府性基金本级支出75521万元，较上年增长30.39%，上级转移性支出489万元。本级支出项目安排为：征地和拆迁补偿支出59853万元、城市建设支出5010万元、补助被征地农民支出440万元、棚户区改造支出9681万元、债务付息支出530万元、债务发行费用支出7万元。

（三）社会保险基金预算安排情况

1、社会保险基金预算收入。2020年社会保险基金预算收入安排7297万元，其中：在职人员缴纳的基本养老保险费收入3186万元，财政补贴收入4110万元，利息收入1万元。

2、社会保险基金预算支出。2020年社会保险基金预算支出7297万元，主要是机关事业单位基本养老金支出。

（四）政府债务还本付息安排情况

2020年应偿还政府债务本息3044万元，其中：债务本金1905万元，债务利息1132万元，债券发行费7万元。根据财政部和省政府防范政府债务风险的要求，为了有效降低区级政府债务率水平，2020年区级财政加大偿还一般债券本金的力度，并相应减少利用再融资债券偿还债务本金的规模。主要包括：一是一般公共预算安排偿还一般债券本息2507万元；二是政府性基金预算安排偿还债券本息537万元。

（五）2020年财政工作安排

全面落实区委区政府勇当新时代黄石复兴主力城区的重要决策，面对突如其来的新冠肺炎疫情带来的前所未有的冲击，坚持新发展理念，落实高质量发展要求和“六稳”“六保”部署，支持打好疫情防控和三大攻坚战；落实减税降费政策，支持企业复工复产；认真贯彻“以收定支”原则，坚持过“紧日子”思想，统筹各类财政资金保障“三保”支出和疫情防控支出；加强政府债务管理，有效防范化解政府性债务风险；着力深化财税管理改革，加快推进财政治理体系和治理能力建设。紧紧围绕年度目标任务，我们将着重抓好以下几个方面工作：  

1、保疫情防控，统筹支持复工复产。一是受新冠肺炎疫情影响，我区大部分企业停工停产，财政收入大幅度下降，疫情防控支出刚性增加。为确保财政平稳运行，全力以赴保复工复产，继续严格贯彻落实各项减税降费政策，优化税收营商环境，最大程度减轻企业负担，助力企业共渡难关。二是力保税收基数，强化财税部门间协调沟通，密切跟踪税源大户，守住税收底数，培植新增税源，为实现地方财政收入目标夯实基础。三是继续突出土地收入征管，加快土地挂牌出让，激活土地市场活力，提高土地挂牌出让、土地出让金缴库等环节的效率。

2、强民生保障，着实兜牢“三保”底线。一是牢固树立过紧日子思想，压实职责任务，兜牢“三保”底线，落实厉行节约措施，严禁攀比铺张，强化预算刚性约束。二是大力压缩压减一般性支出，将节省资金用于保障疫情防控、基本民生、脱贫攻坚、教育、医疗卫生、生态环保等重点领域项目建设。三是加大统筹力度，盘活财政存量资金。全面清理财政专户，拟盘活结转结余资金，全部按规定收回调入一般公共预算，优先统筹用于疫情防控及区委区政府确定的重大项目支出，提高资金使用效率。四是合理把握各项事业发展的节奏、速度，充分考虑财力承受能力，原则上不再新增无预算来源的建设项目。五是谨慎出台各项增支政策，对于没有纳入预算的支出，除区委区政府通过一事一议确定的项目外，原则上一概不予增加预算支出。

3、盯项目争取，突出预算绩效管理。一是督导各个部门结合在建、续建项目，抢抓政策机遇，根据年度考核计划，强化向上争取资金频率。二是进一步争取一般债券及专项债券限额，加快发行债券资金，缓解区级基建项目资金需求。三是进一步健全完善“花钱必问效，无效必问责”项目资金管理机制，切实提高项目资金使用效率和精准度，加强财政资金使用绩效评价，盘活存量、优化增量，将有限的资金用到刀刃上，以效益的提升来缓解收支矛盾。绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据。

4、勇担当作为，持续打好“三大攻坚战”。一是防范化解政府债务风险。加强政府债务限额管理和预算管理，通过多种措施有序化解债务，确保不发生区域性系统性债务风险。二是支持污染防治工作。统筹安排预算资金、上级转移支付和政府债券资金，加大对污染防治和生态保护的投入力度，重点支持打好碧水、蓝天、净土保卫战。三是支持帮扶脱贫工作。巩固已有成果的基础上，继续抓重点、补短板、强弱项，针对突出问题继续加大财政帮扶投入力度，确保实现脱贫攻坚目标任务，全力做好脱贫攻坚“后半篇文章”。

5、优营商环境，助推高质快速发展。一是继续鼓励镇街增强服务辖区企业意识，培植镇街经济做大做强，为全区经济发展夯实基础。二是加强政策调研及研判，继续落实国家减费降税政策，落实放管服改革措施，服务企业转型升级。三是通过财政资金引导，深化政企银三方合作，增大中小企业融资规模，规范资金运作，全力支持中小企业发展。四是继续加大招商引资工作力度，做好总部经济项目服务工作，切实为我区经济发展创造有利条件。

各位代表，2020年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在区委政府的坚强领导下，主动接受区人大的依法监督，围绕既定的奋斗目标，坚定信心、迎难而上，着力抓好增收节支，强化资金监管，确保实现财政各项目标任务圆满完成，为推动全区经济社会高质量发展而努力奋斗！

以上报告，请予审议。

二、公开表格

附件1：公开表

附件2：预算绩效目标情况

附件3：债务还本付息情况

      附件4：2020公开套表2.xls

    附件5：黄石市财政专项扶贫资金管理实施办法2020.docx  

   附件6：2020年西塞山区专项转移支付分项目预算支出汇总表.xls

三、情况说明

1、转移支付情况说明

2020年西塞山区预算转移支付资金根据市财政局2019年对我区实际结算数为依据，以及上级提前下达对县（市）区固定性转移支付基数等相关内容进行测算，我区2020年预算转移支付收入77490万元，其中：一般性转移支付收入65025万元，专项补助收入12466万元。（暂未安排税收返还收入，年底据实结算）

2、举借债务情况说明

(1)2019年政府债务限额和债券资金安排情况

2019年政府债务限额情况。2019年省财政厅下达我区政府债务限额35648万元，比上年增长68.06%，其中一般债务限额19827万元,专项债务限额15821万元。当年政府债务余额为33535万元，其中：一般债务余额18535万元，专项债务余额15000万元。我区债务余额均未超债务限额。

2019年政府债券资金安排情况。2019年，省财政厅下达我区政府债券资金16465万元，其中：新增政府债券资金12781万元，再融资债券资金3684万元。后期新增下达政府债券资金，将在财政决算中反映，并报区人大常委会备案。

2019年新增政府债券。省财政厅下达我区新增债券资金12781万元，较上年增长610.05%。按照预算管理性质划分：一般债券为781万元，其中：生活污水处理558万元，水利补短板140万元，厕所革命43万元，长江生态修复40万元。专项债券为12000万元，其中：王家湾还建点棚户区改造项目8000万元，河口棚户区改造项目4000万元。

2019年再融资债券。省财政厅下达我区再融资债券3684万元,较上年同期增加3289万元，再融资债券主要用于政府债券到期偿还本金。其中：2016年湖北省政府一般债券3289万元，2018年湖北省政府一般债券395万元。

2019年隐性债务化解资金安排情况。落实债务化解方案措施，在2019年财政预算方案中，足额调整隐性债务预算支出，安排了化解隐性债务资金4966万元。

(2)2020年债务还本付息情况

2020年应偿还政府债务本息3044万元，其中：债务本金1905万元，债务利息1132万元，债券发行费7万元。根据财政部和省政府防范政府债务风险的要求，为了有效降低区级政府债务率水平，2020年区级财政加大偿还一般债券本金的力度，并相应减少利用再融资债券偿还债务本金的规模。主要包括：一是一般公共预算安排偿还一般债券本息2507万元；二是政府性基金预算安排偿还债券本息537万元。

3、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

2020年西塞山区本级，包括行政单位、事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）和其他单位“三公”经费财政拨款预算200万元，其中公务接待费25万元，公务用车购置费40万元，公务用车运行维护费135万元，因公出国（境）费0万元。与2019年实际发生数基本持平。

4、关于国有资本经营预算收支的情况说明

2020年我区本级无国有资本经营收益，因此没有国有资本经营预算。特此说明！

四、扶贫资金

五、长江禁捕资金

说明：我区长江禁捕专项资金主要来源于上级补助，区级无配套预算资金。