关于西塞山区2017年财政预算调整方案的
报 告
——2017年11月23日在区四届人大第7次常委会议上
西塞山区财政局局长 陆海燕
主任、各位副主任、各位委员：
我受区政府委托，向本次会议报告2017年财政预算调整方案，请予审议。
一、公共财政预算
1、公共财政预算收入调整方案
根据收入完成情况及国税、地税部门的全年收入预测情况，年初预算70000万元调整为62150万元。收入调整主要原因为：一是纳税大户的重点企业市烟草公司、振华化学等税收收入较上年大幅下滑,辖区房地产开发项目大幅萎缩； 二是金税三期系统升级规范，重点企业税收级次调整，原由各保险公司代征的车船税税收改入市级国库；三是开展环保整治专项检查，导致辖区内模具钢等相关行业停产整顿。
2、可用财力调整情况
根据财政收入调整后情况，按照财政体制测算，预计2017年全年可用财力32510万元，比年初预算28515万元增加3995万元。
财力增加主要因素：一是财政收入结构变化，全额留存的自征收入比重增大，税收收入占比减小；二是各项结算补助比年初预算增多，主要是增加单列的增值税“五五分享”政策性补助。
3、公共财政预算支出调整方案
一般公共财政预算支出由年初预算28500万元调整为32500万元，调增4000万元，主要是财力增长，相应支出安排调增。支出分项调整情况：
一般公共服务支出年初预算8217万元，调整为9627万元，调增1410万元，比上年增长8.01%，主要是在职及退休人员政策性增资、各项奖励经费及养老保险支出等；
公共安全支出年初预算数393万元，调整为743万元，调增350万元，比上年增长104.07%，主要是按政策落实了反恐、消防及公安辅警经费；
教育支出年初预算13815万元，调整为14580万元，调增765万元，比上年增长8.91%，主要是在职和离退休人员工资按政策提标及养老保险支出等；
科学技术支出年初预算456万元，调整为536万元，调增80万元，比上年增长12.6%，主要是增加了专利奖励经费等支出；
文体体育与传媒支出年初预算112万元，调整为129万元，调增17万元，比上年增长32.9%，主要是增加图书馆、文化馆建设租金；
社会保障和就业支出年初预算1869万元，调整为1966万元，调增97万元，比上年增长0.55%，主要是增加了事业单位招聘经费、人员政策性增资及养老保险等支出；
医疗卫生支出年初预算1030万元，调整为1079万元，调增49万元，比上年增长14.59%，主要是增加区机关体检经费、人员政策性增资及养老保险等支出；
环境保护支出年初预算98万元，调整为113万元，调增15万元，比上年增长24.44%；主要是人员政策性增资及养老保险等支出；
城乡社区事务支出年初预算953万元，调整为2048万元，调增1095万元，比上年增长1.26%，主要增加了社区服务经费、微型消防站、立体化防控建设等支出；
农林水事务支出年初预算407万元，调整为419万元，调增12万元，比上年增长15.87%，主要是增加了夏浴湖管理站筹备经费、防汛经费等支出；
其他支出年初预算930万元，调整为1260万元，调增330万元，比上年增长6.78%，主要是增加了税务征收经费支出；
预备费年初预算220万，调整为0万元，本年支出的预备费已按资金用途分列到各科目中。
4、财政收支平衡的调整情况
根据以上情况，全区公共财政预算收入调整后完成62150万元，按现行财政体制算账，区级财政体制收入预计26399万元，各项结算补助收入预计9311万元，结算上解支出预计3200 万元，全年可用财力预计为32510万元，与预计调整后支出32500万元相抵，当年预计结余10万元，实现当年财政收支平衡。
二、政府性基金预算
政府性基金预算收入由年初预算48400万元调整为74500万元，主要是年初土地出让计划中，增加4个建新区地块的土地出让收入。
政府性基金预算支出由年初预算48400万元调整为74500万元，主要是土地交易项目增加，按照收支匹配原则，土地返还成本、两项基金计提3600万元调入公共预算等，支出相应增加。
以上报告，请予审议。
