关于西塞山区2016年财政预算调整方案的
报告
——2016年12月9日在区三届人大第42次常委会议上
西塞山区财政局局长 李 明
主任、各位副主任、各位委员：
我受区政府委托，向本次会议报告2016年财政预算调整方案，请予审议。
一、区级公共财政预算
1、公共财政预算收入调整方案
区级公共财政预算收入由年初预算79900万元调整为62008万元，主要是由于今年实体经济持续下行，“营改增”税制改革全面实施，地方税收相关的发展指标低于预期，税收基数过大，原税收结构中房地产业偏重且该行业市场持续低迷，加之钢铁行业去产能和模具钢企业环保整顿等多重原因，1-11月累计完成56953万元，为年初预算的71.28%，财政收入进度严重滞后，征收形势相当严峻，区级公共财政预算收入预计将缺口1.8亿元左右。
2、可用财力调整情况
根据财政收入调整后完成情况，按照财政体制测算，预计2016年全年可用财力29793万元，比年初预算32500万元减少2707万元。
财力调整主要减少因素：2016年当年财力调减2707万元，主要原因是受经济下滑影响和营改增政策影响，财政收入结构调整（主要是地税收入、财政自征收入减收）导致可用财力减少。
3、公共财政预算支出调整方案
公共财政预算支出由年初预算32500万元调整为29790万元，调减2710万元。主要是收入调减相应支出安排调减2710万。支出分项调整情况是：
一般公共服务支出年初预算10393万元，调整为8912万元，调减1481万元；
公共安全支出年初预算352万元，调整为364万元，调增12万元；
教育支出年初预算14102万元，调整为13388万元，调减714万元；
科学技术支出年初预算588万元，调整为476万元，调减112万元；
文化体育与传媒支出年初预算88万元，调整为97万元，调增9万元；
社会保障和就业支出年初预算1944万元，调整为1955万元，调增11万元；
医疗卫生支出年初预算1180万元，调整为942万元，调减238万元；
城乡社区事务支出年初预算930万元，调整为2023万元，调增1093万元；
其他支出年初预算2050万元，调整为1180万元，调减870万元。
预备费年初预算420万元，调整为0万元，调减420万元。
其他科目与年初预算持平，不作调整。
4、财政收支平衡的调整情况
根据以上情况，全区公共财政预算收入调整后完成62008万元，按现行财政体制算账，区级财政体制收入预计26293万元，各项结算补助收入预计6700万元，结算上解支出预计3200万元，全年可用财力预计为29793万元，与预计支出29790万元相抵，当年预计结余3万元，预计实现当年财政收支平衡。
二、政府性基金预算
政府性基金预算收入由年初预算100000万元调整为16765万元，主要是由于年初土地出让计划中，相关拟出让地块的征地拆迁未完成和土地使用规划进行调整，土地出让收入难以按计划实现。
政府性基金预算支出由年初预算100000万元调整为16765万元，主要是土地交易项目减少，按照以收定支原则，土地返还成本等支出相应减少。
三、国有资本经营预算
国有资本经营预算收入由年初预算300万元调整为0，相应国有资本经营预算支出由年初预算300万元调减为0。主要是区级相关国有资本经营公司股权变更，1-11月国有资本经营预算累计完成0元，难以按计划实现。
以上报告，请予审议。
