西塞山区团委2025年部门预算公开

西塞山区团委2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区团委2025年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

1.高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，领导全区共青团工作，致力于培养社会主义建设者和接班人，厚植党的青年群众基础，围绕中心服务大局，当好党的助手和后备军。

2.负责青少年思想政治引领工作，把思想政治教育贯穿到全部工作中，引导青少年听党话、跟党走；指导并组织全区青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，抓好意识形态工作，筑牢青年思想防线。

3.组织全区团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成区委、区政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

4.指导全区各团组织做好青年服务工作，协调督促青年发展规划落实，切实为青年办实事、解难题，向党和政府反映青年的意见和建议，保护和促进青年健康成长、成才。

5.参与促进青少年发展和权益维护的规划、法规、政策措施的起草和实施工作，协助或受区委、区政府委托处理、协调与青少年权益相关的事务。

6.负责全区团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织和工作有效覆盖面;抓好团员青年队伍教育管理，严格落实好“推优入团”、“推优入党”；指导全区青少年事务社会工作人才队伍建设。

7.负责全区青年统战和民族团结工作，负责开展全区青少年对外友好交流活动,开展对全区青年社会组织和新兴青年群体的联系，服务和引导工作，指导全区青少年社会团体工作。

8.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为区委、区政府决策提供依据。

9.指导辖区中学团的工作，了解掌握青年学生的思想动态，根据党的教育方针和区委、区政府的中心工作，结合青少年身心特点开展各项思想政治引领和社会实践活动。

10.指导全区少先队工作，组织开展政治启蒙和价值观塑造活动；协助有关方面办理与全区少年儿童相关的事宜；指导各中、小学抓好少先队入队和红领巾争章活动，加强辅导员队伍和少先队示范学校建设；承担区少工委的日常工作。

11.协助区委、区政府有关部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

12.完成区委、区政府交办的其它任务。

二、机构设置情况

在职在编人数2名，员额内政府雇员1人，无内设科室，无二级预算单位。

三、预算收支及增减变化情况

1.2025年部门收入预算为51.22万元，比上年增加了17.6万元 ，增长了52.35%。其中财政拨款收入51.22万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

收入增加主要原因是：财政拨款收入增加了17.6万元。

2.2025年部门支出预算为51.22万元，增加了17.6万元 ，增长了52.35%。其中，基本支出44.72万元，占总支出的87.3%；项目支出6.5万元，占总支出的12.7%。

按支出功能分类为：一般公共服务支出51.22万元，占总支出的100%。

支出增加主要原因是：（1）基本支出比上年增加18.4万元，主要原因为人员增加。（2）项目支出比上年增加减少0.8万元，主要原因为减少项目支出。

3.无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年财政拨款机关运行经费预算2.08万元，比上年增加0.11万元，增加5.58%，主要是原因是增加了工会经费。其中，办公费1.56万元，工会经费0.52万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年一般公共预算“三公”经费0.2万元，比去年增加0.2万元，增长100%。分别如下：

1. 因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费0.2万元，比上年增加0.2万元，增长100%，主要原因是因工作需要增加了公务接待费。

六、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算0.1万元，与上年一致。

其中：货物类采购预算0.1万元，主要是采购复印纸等支出；服务类采购预算0万元；工程类采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加（减少）0台。

八、重点项目预算绩效情况

2025年有2个项目支出，其中1个项目是团委工作经费，主要是围绕团员青年开展各类主题教育实践活动、评选表彰等，履行引领凝聚团员青年、组织动员团员青年、联系服务团员青年的职责使命，带领团员青年在推进西塞山区高质量发展中贡献青春力量。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

       无

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。