西塞山区委社会工作部2025年部门
预算公开目录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区委社会工作部2025年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
1.研究相关政策、规划，拟订相关党内规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。
2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的问题。指导人民建议征集工作，建立社情民意征集制度，促进社情民意落实转化。负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的意见建议。
3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，以美好环境与幸福生活共同缔造为载体推进基层治理体系和治理能力现代化。协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制；统筹推进党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，健全基层社会治理体系。
4.指导全区社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
5.归口指导并推动落实混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
6.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
7.完成区委交办的其他任务。
二、机构设置情况
区委社会工作部是区委工作部门，为正科级。
人员情况：区编办核定编制数行政编3人；2025年年初预算人数5人，行政编2人、政府雇员3人。
三、预算收支及增减变化情况
1.2025年部门收入预算为70.42万元，其中财政拨款收入70.42万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。2024年6月新成立部门，无去年年初预算收入。
2.2025年部门支出预算为70.42万元。其中，基本支出59.42万元，占总支出的84.38%；项目支出11万元，占总支出的15.62%。按支出功能分类为：一般公共服务支出70.42万元，占总支出的100%。2024年6月新成立部门，无去年年初预算支出。
3.无政府性基金预算支出。
四、机关运行经费安排情况
2025年财政拨款机关运行经费预算2.13万元。其中，办公费0.94万元，印刷费0.2万元，水费0.15万元，电费0.2万元，维修费0.02万元，会议费0.05万元，工会经费0.57万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年增加0.0万元，增长0.00%。分别如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车。
3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长0%。
六、政府采购预算安排情况
2025年政府采购预算0万元，比上年减少0万元。
其中：货物类采购预算0万元；服务类采购预算0万元；工程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加（减少）0台。
八、重点项目预算绩效情况
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||
填报单位（盖章）： | 单位：万元 | |||
项目名称 | 外驻单位管理运行费 | |||
对应一级项目名称 | 外驻单位管理运行费 | 一级部门名称 | 中共黄石市西塞山区委社会工作部 | |
项目属性 | 持续性项目□√ | 新增项目□ | ||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目□√ | |
项目类别 | 其他运转类□√ | 特定目标类—— 本级支出项目□ | 特定目标类—— 转移性支出项目□ | |
项目总预算 | 5 | 项目当年预算 | 5 | |
项目资金来源 | 资金总额 | 5 | ||
公共预算财政拨款 | 5 | |||
政府性基金预算 | ||||
其他资金 | ||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||
支出功能类科目 | 类：2013202 | 款： | 项： | |
项目概况、内容及依据 | 外驻单位管理运行费 | |||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 一次性项目 | |||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||
外驻单位管理运行费 | 5 | |||
合计 | 5 | |||
测算依据及说明 | 提升单位运行管理 | |||
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
