西塞山区人民政府

西塞山区城乡建设局2025年部门预算公开

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区城乡建设局2025年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

(1)贯彻执行国家、省、市及区政府的城乡建设工作方针、政策、路线、发展战略和改革方案，并结合实际拟订城市建设、工程建设、建筑业、市政公用设施建设的年度计划，经批准后组织实施。

(2)参与城区建设总体、分区、专业等规划的制定，并协调监督实施。
(3)负责全区市政公用设施的建设，参与市政公用设施建设项目的计划报批、审查及其资金预算审查，并监督实施。
(4)负责辖区内建筑市场和建筑装饰装修行业管理，会同有关部门检查工程质量、施工安全、工程勘察设计、建筑安装。

二、机构设置情况

区城乡建设管理局包括1个行政机关部门及1个下属事业单位。

三、预算收支及增减变化情况

1.2025年部门收入预算为194.45万元，比上年减少了80.88万元，减少7%。其中财政拨款收入194.45万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

收入减少主要原因是：财政拨款收入减少80.90万元，政府性基金预算收入减少0万元，其他收入减少0万元。

2.2025年部门支出预算为194.45万元，比上年减少了80.88万元，减少7%。其中，基本支出184.45万元，占总支出的95%；项目支出10万元，占总支出的5%。按支出功能分类为：一般公共服务支出0万元，占总支出的0%，城乡社区支出194.45万元，占总支出的100%。

支出减少主要原因是：（1）基本支出比上年减少77.89万元，主要原因为减少5名员工。（2）项目支出比上年减少3万元，主要原因减少预算项目支出。

3. 无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年财政拨款机关运行经费预算7.86万元，比上年减少6.27万元，下降8%，主要原因是人员结构调整。其中，办公费5.88万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元，委托业务费0万元，工会经费1.98万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年增加0万元，增长0%，分别如下：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中公车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%。

六、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算0万元，比上年减少0.5万元，减少100%，减少的原因为不购买复印纸等支出。

其中：货物类采购预算0万元；服务类采购预算0万元，；工程类采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加0台。

八、重点项目预算绩效情况

附件2：
2025年项目支出绩效目标申报表
（本表在项目库审核阶段报送）
申报单位(盖章）：							单位：万元
项目名称	消防验收审核经费
对应一级项目名称	消防验收审核经费			一级部门名称	黄石市西塞山区城乡建设局
项目属性	持续性项目□			新增项目□
项目分类	常年性项目□		延续性项目□			一次性项目□
项目类别	其他运转类□		特定目标类—— 本级支出项目□			特定目标类—— 转移性支出项目□
项目总预算	8			项目当年预算		8
项目资金来源	资金总额			8
	公共预算财政拨款			8
	政府性基金预算财政拨款
	其他资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
支出功能类科目	类：2120110		款：			项：
项目概况、内容及依据	消防设施操作人员培训费用，施工项目巡查管理相关技术服务费用
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2024年已安排预算，今年预算没有变动
项目支出明细预算	项目支出明细						金额
	1、消防设施操作人员培训费用，施工项目巡查管理相关技术服务费用						8
	2、
	合计						8
测算依据及说明	1.消防设施操作人员培训费用2.施工项目巡查管理相关技术服务费用
项目绩效目标	中期目标				年度目标
	4				8
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标	消防经费			8


		质量指标	消除了消防等安全隐患			100%


		时效指标	2025年底			1年


		成本指标


	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	维护人民群众的安全			100%

		环境效益指标

		可持续影响指标


	服务对象满意度指标	具体指标	企业满意度			100%
	......

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件：

第二部分西塞山区城建局2025预算公开表.zip