西塞山区委编办2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区委编办2025年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
中共西塞山区委机构编制委员会办公室是区委工作机关，为正科级，归口区委组织部管理。主要职责如下：
1.贯彻落实党和国家，省委、省政府，市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规，研究拟订全区机构编制管理的规范性文件，经批准后组织实施。
2.研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，报请上级批准后组织实施。
3.坚持机构编制总量控制，强化机构编制管理刚性约束。研究拟订全区党政群机关、事业单位、工业园区管委会和各街道办事处的机构设置、人员编制和领导职数的配置和调整意见，经批准后组织实施。
4.研究拟订全区党政群机关、事业单位、工业园区管委会和各街道办事处的职能配置及其调整；协调区级机关之间、区级机关与工业园区管委会、街道办事处之间的职权划分，经批准后组织实施。
5.研究拟订全区事业单位分类和改革方案，经批准后组织实施。
6.负责区委编委会议议题资料的收集、整理并提交讨论，做好会务、会议纪要印发、会议决定的实施和相关事务的协调工作。
7.监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
8.贯彻落实国家有关事业单位登记管理的法律、法规和规章；负责全区事业单位法人登记管理工作，监督、协调和指导全区事业单位法人年度报告及公示。
9.负责全区党政群机关和经省、市授权单位的统一社会信用代码赋码管理工作。
10.负责全区机构编制相关工作的信息化建设和管理。
11.负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调研、信息传递工作。
12.完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
1、西塞山区委编办为1个独立的预算编报单位，无内设机构。部门所属事业单位1个：黄石市西塞山区事业单位登记管理局。
2、人员情况：部门核定行政编制2名，事业编制3名。2025年年初实有行政编制人员2人，事业编制人员2人。
三、预算收支及增减变化情况
1.2025年部门收入预算为77.72万元，比上年增加了2.23万元，增长2.95%。其中财政拨款收入77.72万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。
收入增加主要原因是：财政拨款收入增加2.23万元，政府性基金预算收入增加0万元，其他收入增加0万元。
2.2025年部门支出预算为77.72万元，比上年增加2.23万元，增长2.95%。其中，基本支出77.72万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能分类为：一般公共服务支出77.72万元，占总支出的100%。
支出增加主要原因是：（1）基本支出比上年增加2.23万元，主要原因为人员经费增加。（2）项目支出比上年增加0万元。
3.无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2025年财政拨款机关运行经费预算4.02万元，比上年减少2.79万元，减少40.97%，主要原因是原单独列支的其他交通费今年统一计入人员经费中。其中，办公费3万元，工会经费1.02万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年增加0万元，增长0.00%。分别如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。
2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中公车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%。
3.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%。
六、政府采购预算安排情况
2025年政府采购预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。
其中：货物类采购预算0万元；服务类采购预算0万元；工程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加0台。
八、重点项目预算绩效情况
本部门当年无项目类预算及支出。
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无一般公共预算“三公”经费预算支出，故一般公共预算“三公”经费支出表（表7）为空表。
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。
无项目类预算支出，故项目支出表（表9）为空表。
（二）对其他情况的说明（无）
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
