西塞山区黄思湾街道2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区黄思湾街道2025年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
1、加强基层党建，统筹区域发展 。宣传宪法、法律法规和国家的政策，维护居民的合法权益，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
2、调解居民纠纷，协助维护社会治安。
3、做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育工作。
4、发挥桥梁和纽带作用，及时反映居民意见、要求和提出建议。
二、机构设置情况
黄思湾街道属西塞山区人民政府派出行政单位，财政预算编制121人。其中：在职33人，社区工作者80人，雇员6人，自聘司机1人，三支一扶1人。
街道下设五办三中心：党建工作办公室、党政综合办公室、社会事务办、平安建设办、经济服务办、社区网格管理综合服务中心、党群服务中心、综合执法中心；街道下辖8个社区：桐厂社区、叶家塘社区、新建区社区、东屏社区、西屏社区、田园社区、袁海湾社区、马家嘴社区。
三、预算收支及增减变化情况
1.2025年部门收入预算为1552.90万元，比上年减少42.41万元 ，减少2.66%。其中财政拨款收入1552.90万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。
收入减少主要原因是：财政拨款收入减少42.41万元，政府性基金预算收入增加0万元，其他收入增加0万元。
2.2025年部门支出预算为1552.90万元，比上年减少42.41万元 ，减少2.66%。其中，基本支出1294.39万元，占总支出的83.35%；项目支出258.51万元，占总支出的16.65%。按支出功能分类为：一般公共服务支出0万元，占总支出的0%；公共安全支出3万元，占总支出的0.19%；社会保障和就业支出5万元，占总支出的0.32%；城乡社区支出1539.9万元，占总支出的99.17%；灾害防治及应急管理支出5万元，占总支出的0.32%。
支出减少主要原因是：（1）基本支出比上年减少100.41万元，主要原因为预算人数共减少20人，办公经费减少10%。（2）项目支出比上年增加58万元，主要原因为国有资产租赁补贴预算增长23万元，增加危房人员临时安置费和省级生态文明示范村创建以奖代补资金项目，维稳经费从基本支出中调整到项目支出。
3.无政府性基金预算支出，无国有资本运营支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2025年财政拨款机关运行经费预算80.27万元，比上年减少39.16万元，减少32.79%，主要原因是预算人数减少1人、办公经费减少10%，维稳经费调整至项目支出。其中，办公费5万元，印刷费0.5万元，水电费3.5万元，邮电费0.12万元，物业管理费1.0万元，差旅费1.5万元，维修费0.5万元，劳务费2万元，工会经费7.89万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他商品和服务支出54.76万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年一般公共预算“三公”经费3.5万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。分别如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公车购置及运行维护费3.5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，；公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、政府采购预算安排情况
2025年政府采购预算1.5万元，比上年增加1.5万元，增加100%，增加的原因为2024年未安排政府采购预算，2025年根据实际情况安排政府采购预算1.5万元，其中：货物类采购预算0万元；服务类采购预算1.5万元，物业管理服务费1万，印刷费0.5万；工程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，共有公务用车1台，比上年增加（减少）0台。
八、重点项目预算绩效情况
2025年重点项目绩效目标申报表
附件2： | ||||||||||||
2025年项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||
申报单位(盖章）：黄石市西塞山区黄思湾街道办事处 | 单位：万元 | |||||||||||
项目名称 | 执法中心罚没收入 | |||||||||||
对应一级项目名称 | 执法中心罚没收入 | 一级部门名称 | 黄石市西塞山区黄思湾街道办事处 | |||||||||
项目属性 | 持续性项目█ | 新增项目□ | ||||||||||
项目分类 | 常年性项目█ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||||||
项目类别 | 其他运转类█ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||||||||
项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 | |||||||||
项目资金来源 | 资金总额 | 10 | ||||||||||
公共预算财政拨款 | 10 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||||||||
支出功能类科目 | 类： | 款： | 项： | |||||||||
项目概况、内容及依据 | 执法中心罚没收入10万 | |||||||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年年初上报执法中心罚没收入预算25万元，后期预算调整为15万，实际使用6.2万元 2024年年初上报执法中心罚没收入预算10万元，实际使用4.5万元 | |||||||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||||||
1、执法车车辆的日常维修保养 | 2 | |||||||||||
2、城管中队日常物资及办公用品采买 | 2 | |||||||||||
3、应对暴雨极端天气应急物资采买 | 2 | |||||||||||
4、雷雨天气城管队员值班值守因公误餐费 | 3 | |||||||||||
5、日常水费、网费缴纳 | 1 | |||||||||||
合 计 | 10 | |||||||||||
测算依据及说明 | 根据2023年及2024年实际使用情况测算 | |||||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||||||
50% | 100% | |||||||||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||||||
产 | 数量指标 | 10万 | 15% | |||||||||
质量指标 | 确保按照项目支出内容完成支付 | 15% | ||||||||||
时效指标 | 达到支付条件，依规审批后于5个工作日内完成报销手续 | 10% | ||||||||||
成本指标 | 街道将工作经费按需分配，完成预算指标拨付 | 10% | ||||||||||
效 | 经济效益指标 | 确保街道及社区正常行政运转 | 10% | |||||||||
社会效益指标 | 确保及时合法合规报销支出，不拖欠收款单位支出报销款 | 10% | ||||||||||
环境效益指标 | 通过各项目支出，推动社区就业及各项事业的发展 | 10% | ||||||||||
可持续影响指标 | 通过各项目支出、完成市、区及街道全年目标工作任务 | 10% | ||||||||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 通过各项目支出，推动社会就业及各项事业的发展 | 10% | |||||||||
合计 | 100% | |||||||||||
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表；
（二）对其他情况的说明
无
十、专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
