西塞山区住保局2025年部门预算公开

西塞山区住保局2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区住保局2025年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、 部门（单位）主要职责

西塞山区住房保障和房屋征收管理局成立于2012年4月，2019年因机构改革更名为西塞山区住房保障局。属区政府职能部门。主要承担宣传、贯彻、执行国家及省市有关保障房建设和房屋征收补偿与搬迁管理的法律法规及政策。其职能职责是：

      1、负责辖区房屋征收的计划管理；组织编制辖区房屋征收中长期规划以及年度计划并组织实施。

      2、负责拟定项目征收补偿方案，组织论证、听证补偿方案，收集征求意见并修改和宣传征收补偿方案。

      3、负责全程指导、监督、管理房屋征收实施单位的房屋征收行为。

      4、负责辖区保障性住房的规划、建设、分配、管理。

      5、负责辖区内危房的日常监管、征收、加固工作。

      6、负责辖区内物业公司的日常监管、规范工作。

二、机构设置情况

西塞山区住房保障局为区政府正科级行政管理单位，房屋保障中心为下设事业单位。均为财政预算全额拨款单位。局内设综合办、开发中心、房管中心、物业中心、财务中心，5个办公室。

三、预算收支及增减变化情况

1.2025年部门收入预算为397.55万元，比上年减少了1.39万元 ，下降3.48%。其中财政拨款收入397.55万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

收入增加主要原因是：财政拨款收入减少1.39万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

2.2025年部门支出预算为397.55万元，比上年减少了1.39万元 ，下降3.48%。其中，基本支出323.12万元，占总支出的81.28%；项目支出74.43万元，占总支出的18.72%。按支出功能分类为：一般公共服务支出0万元，占总支出的0%，城乡社区支出397.55万元，占总支出的100%。

支出增加主要原因是：（1）基本支出比上年增加31.32万元，主要原因为增加西塞山区资规局人员经费资金。（2）项目支出比上年减少32.71万元，主要原因为西塞山区自规局人员经费调整为基本支出。

3.无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年财政拨款机关运行经费预算13.66万元，比上年减少9.84万元，下降41.87%，主要原因是其他商品和服务支出减少。其中，办公费10.2万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元，委托业务费0万元，工会经费3.46万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年一般公共预算“三公”经费0万元，同去年比无增减变化。

1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年同比无变化。

2.公车购置及运行维护费0万元，比上年同比无变化，其中公车购置费0万元，比上年同比无变化；公务用车运行维护费0万元，比上年同比无变化。

3.公务接待费0万元，比上年同比无变化。

六、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算0万元，比上年减少0.8万元，下降%，减少的原因为厉行节约，合理配置，暂时不配置专用设备。其中：货物类采购预算0万元，主要是采购复印纸等支出；服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有公务用车0台，比上年同比无变化。

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，

5、教育支出（205类）：反映政府支持地方教育发展的支出。

6、社会保障和就业支出( 208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。7、卫生健康支出（210类）：反映政府在卫生健康方面的支出。

8、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。