西塞山区澄月社区卫生服务中心2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区澄月社区卫生服务中心2025年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
澄月社区卫生服务中心贯彻落实国家、省、市-区关于基层卫生工作的方针政策和法律法规。对辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。
二、机构设置情况
我中心全称为黄石市西塞山区澄月社区卫生服务中心，隶属于西塞山区卫健局，于2007年5月由原来的黄石市九医院转型而来，是公益性基层医疗服务机构。我中心的主要职责是集预防、医疗、保健康复为一体，为辖区居民提供安全、有效、便捷、经济的基本公共卫生和基本医疗服务。中心现有业务用房2000平方米，设病床30张，开设有急诊科、中医科、全科、妇科、综合病房、公共卫生科、药剂科、检验科、放射科、心超室、医务科、工伤医保科、计划免疫科、儿保科、挂号收费室等业务科室15个，拥有新东方1000MC DR、迈瑞全自动生化分析仪、迈瑞彩超、中旗彩超和帝迈血常规等中型设备50台套。中心下辖5个社区卫生服务站，分别为大智路社区卫生服务站、花园路社区卫生服务站、磁湖社区卫生服务站、龚家巷社区卫生服务站、胡家湾社区卫生服务站。现有预算人数123人，其中在编在岗46人，聘用22人，退休人员55人。
三、预算收支及增减变化情况
1.2025年部门收入预算为302.74万元，比上年减少了23.38万元 ，下降7.17%。其中财政拨款收入302.74万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。
收入减少的主要原因是：人员经费预算减少，财政拨款收入减少23.38万元，政府性基金预算收入为0万元，其他收入为0万元。
2.2025年部门支出预算为302.74万元，比上年减少了23.38万元 ，下降7.17%。其中，工资福利支出283.72万元，占总支出的93.72%；对个人和家庭的补助支出19.02%，占总支出的6.28%；项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能分类为：卫生健康支出302.74万元，占总支出的100%。
支出减少主要原因是：基本支出比上年减少23.38万元，主要原因为人员经费预算减少。
3.无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
我单位2025年机关运行经费预算0万元。无此类支出。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年增加0万元，增长0%。分别如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。
2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中公车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%。
3.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%。
六、政府采购预算安排情况
2025年我单位政府采购预算0万元。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，共有公务用车1台，比上年增加1台。
八、重点项目预算绩效情况
无
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无一般公共预算“三公”经费，无政府性基金预算支出，无项目支出，故一般公共预算“三公”经费表（表7），政府性基金预算支出表（表8），项目支出表（表9）为空表。
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
6、一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。
8、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
