西塞山区总工会2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区总工会2025部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、 部门（单位）主要职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕党和国家工作大局，贯彻执行区委和市总确定的工会工作方针和决议，领导全区的工会工作。
2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工群众组织到工会中来，履行维护职工群众合法权益的基本职责，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性与创造性，并把这种积极性与创造性引导到完成党和政府提出的各项任务中去。
3.围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定涉及职工利益的有关法规、规章和政策、措施；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；代表职工对安全生产、劳动保护实施监督，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4.研究工会政策理论，为各级工会提供政策理论服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立健全职工代表大会制度和平等协商、集体合同制度；指导基层工会不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。
5.承担本区的全国和省、市五一劳动奖状（奖章）获得者的推荐、评选、表彰等具体工作，积极组织职工开展文体活动、劳动竞赛 、“两节送温暖” 、“金秋助学”、“春送岗位”、“夏送清凉”等工作。
6.负责工会经费的收缴、管理、使用和资产管理及内部审计工作；参与研究制定职工劳动福利事业的有关规定和制度，指导、协调职工劳动福利事业的工作。
7.承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。
二、机构设置情况
西塞山区总工会是群众团体，有行政编制人员3名，实有在职人员2名，由上级工会选聘协理员14名。单位内设6个部门，分别是办公室、组织部、基层部、生产部、维权部、宣教部。
三、预算收支及增减变化情况
1.2025部门收入预算为59.77万元，比上年减少了2.71万元 ，下降4%。其中财政拨款收入59.77万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。
收入减少主要原因是：财政拨款收入减少2.71万元，政府性基金预算收入增加0万元，其他收入增加0万元。
2.2025年部门支出预算为59.77万元，比上年减少了2.71万元 ，下降4%。其中，基本支出59.77万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能分类为：一般公共服务支出59.77万元，占总支出的100%。
支出减少主要原因是：基本支出比上年减少2.71万元，主要原因为在编人员调整。
3.无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2025年财政拨款机关运行经费预算2.14万元，比上年建设1.74万元，减少45%。其中，办公费0.72万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0.12万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元，委托业务费0万元，工会经费0.58元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0.72万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年增加0万元，增长0%，分别如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。
2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中公车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%0；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%。
3.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%。
六、政府采购预算安排情况
2025年政府采购预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。
其中：货物类采购预算0万元，；服务类采购预算0万；工程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加0台。
八、重点项目预算绩效情况
本单位2025年度无重点项目支出安排
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
我单位本年度无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表；
我单位本年度无项目支出，故项目支出表（表9）为空表
我单位本年度无国有资本经营预算支出，故国有资本经营预算支出表（表10）为空表
（二）对其他情况的说明
无
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
