西塞山区牧羊湖街道办事处2025年部门预算公开

西塞山区牧羊湖街道办事处2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区牧羊湖街道办事处2025年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

一是加强党的建设。落实基层党建工作责任制，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

二是统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，提出辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目的建议。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

三是组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。

四是实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

五是动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。

六是维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

七是指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

八是完成相关部门经职责下沉准入制度交办的其他任务；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入牧羊湖街道办事处2025年度部门预算范围的预算单位包括：

（1）牧羊湖街道办事处（本级）设立“四办三中心”工作机构

“四办”：党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室。

“三中心”：党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心。

   （2） 牧羊湖街道办事处下属有7个社区（八卦嘴社区、花园路社区、牧羊湖社区、石料山社区、胡家湾社区、水机路社区、滨湖社区）。

三、预算收支及增减变化情况

1.2025年部门收入预算为1473.29万元，比上年减少130.02万元 ，减少8.83%。其中财政拨款收入1473.29万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

收入减少主要原因是：公用经费同比上年减少拨款收入，财政拨款收入减少130.02万元，政府性基金预算收入增加0万元，其他收入增加0万元。

2.2025年部门支出预算为1473.29万元，比上年减少130.02万元 ，减少8.83%。其中，基本支出1301.83万元，占总支出的88.36%；项目支出171.47万元，占总支出的11.64%。

按支出功能分类为：公共安全支出3万元，占总支出的0.20%；社会保障和就业支出5万元，占总支出的0.34%；城乡社区支出1464.29万元，占总支出的99.39%，灾害防治及应急管理支出1万元，占总支出的0.07%，因为编制人员和社区工作者公用经费减少，所以有减少。

支出减少主要原因是：（1）基本支出1301.82比上年减少181.02万元，主要原因为：编制人员和社区工作者公用经费减少。

（2）项目支出比上年增加51万元，主要原因为本年新增加了危房人员临时安置费1万元、省级生态文明示范村创建以奖代补资金30万元、维稳经费10万元，上年没有预算项目，国有资产租赁补贴比上年增长10万元。

3.无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年财政拨款机关运行经费预算78.3万元，比上年减少34.3万元，下降43.81%，主要原因是编制人员和社区工作者公用经费减少。其中，办公费17.13万元，印刷费2万元，劳务费2.5万元，工会经费7.36万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他商品和服务支出45.81万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年一般公共预算“三公”经费3.5万元，比去年增加0万元，增长0%，主要是没有变化。分别如下：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。

2.公车购置及运行维护费3.5万元，比上年增加0万元，增长0%，其中公车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。

3.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。

六、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算3.85万元，比上年减少0.75万元，下降19.48%，减少的原因为本着节省开支的原则，减少政府采购预算。

其中：货物类采购预算0.95万元，主要是采购复印纸0.95万元支出；服务类采购预算2.9万元，主要是印刷费2.9万元支出；工程类采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有公务用车1台，比上年增加0台。

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

1、无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

    十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，

5、社会保障和就业支出( 208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。