西塞山区医疗保障局2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区医疗保障局2025年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
1.贯彻执行国家和省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。
2.加强全区医疗保障基金监督，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.负责职工基本医疗保险个人账户管理经办服务工作，参保人员参保缴费的受理、初核工作，生育保险待遇资格认定（备案）及参保人报销待遇申请工作。
4.执行城乡居民（含困难对象）的参保服务管理工作，负责医疗救助管理和组织实施工作。
5.加强对“两定”机构医疗服务项目价格监督管理及辖区内一级医疗机构（卫生服务中心）药品及医用耗材的使用管理。
6.负责“两定”机构医保服务协议签订及日常监管工作，建立一支强有力的专业监管队伍，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
7.负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行、完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
8.组织实施全区离休干部医疗保障待遇政策，并负责医疗保障待遇落实工作。
9.完成上级交办的其他任务。
10.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
二、机构设置情况
西塞山区医疗保障局为区政府正科级行政管理单位，核定领导职数1正1副，行政编制人员2名、聘用人员1名。下设二级单位医疗保障服务中心，事业编制人员3名。
三、预算收支及增减变化情况
1.2025年部门收入预算为959.33万元，比上年减少了27.16万元 ，下降2.75%。其中财政拨款收入959.33万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。
收入减少主要原因是：财政拨款收入减少27.16万元，政府性基金预算收入减少0万元，其他收入减少0万元。
2.2025年部门支出预算为959.33万元，比上年减少了27.16万元，下降2.75%。其中，基本支出109.33万元，占总支出的11.40%；项目支出850万元，占总支出的88.60%。按支出功能分类为：卫生健康支出959.33万元，占总支出的100%。
支出减少主要原因是：（1）基本支出比上年减少18.66万元，主要原因为人员调动，薪资、社保等调减。（2）项目支出比上年减少8.5万元，主要原因为非税综合预算调减。
3.无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2025年财政拨款机关运行经费预算5.09万元，比上年减少4.42万元，下降46.48%，主要原因一是在职人员调动，办公经费相应调减；二是其他交通费减少，未单独列支；三是贯彻落实“过紧日子”要求，压减办公经费等机关运行经费开支。其中，办公费3.72万元，工会经费1.37万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年增加0万元，增长0%，无增减变化。分别如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。
2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中公车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。
3.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。
六、政府采购预算安排情况
2025年政府采购预算0.4万元，比上年增加0.4万元，增长100%，增加的原因为单位运转需要调增采购预算。
其中：货物类采购预算0.4万元，主要是采购复印纸支出；服务类采购预算0万元；工程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加0台。
八、重点项目预算绩效情况
医疗救助专项资金：是本级财政通过一般公共预算安排用于补充城乡医疗救助的资金，按规定用于城乡困难人员医疗救助。
2025年项目支出绩效目标申报表 | |||||||
（本表在项目库审核阶段报送） | |||||||
申报单位(盖章）： | 单位：万元 | ||||||
项目名称 | 医疗救助专项资金 | ||||||
对应一级项目名称 | 医疗救助专项资金 | 一级部门名称 | 西塞山区医疗保障局 | ||||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目□ | |||||
项目分类 | 常年性项目R | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||||
项目类别 | 其他运转类R | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||||
项目总预算 | 400 | 项目当年预算 | 400 | ||||
项目资金来源 | 资金总额 | 400 | |||||
公共预算财政拨款 | 400 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||||
其他资金 | 0 | ||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | 0 | ||||||
支出功能类科目 | 类：210 | 款：13 | 项：01 | ||||
项目概况、内容及依据 | 根据《市人民政府办公室关于印发黄石市健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施办法的通知》（黄政办发〔2022〕52号）文件“落实医疗救助市县投入保障责任，加强医疗救助资金投入力度，强化市县事权和县级财政托底保障”，本级财政承担的医疗救助资金。 | ||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年本级预算400万元，实际使用400万元；2024年本级预算400万元，实际使用226.98万元；2025年预算不变。 | ||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||
医疗救助 | 400 | ||||||
合 计 | 400 | ||||||
测算依据及说明 | 1、本级预算实际支出金额受当年度收入的上级补助资金影响。2、数据显示，参加居民医保的困难群众2022年4412人，2023年4330人，2024年4576人，呈上升趋势，为医疗救助主要对象（参加职工医保的困难群众人员基数占比较少）。3、根据医药机构发生的实际结算金额和个人提交救助申请情况列支。 | ||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||||
确保辖区符合政策的困难群众应救尽救 | 确保辖区符合政策的困难群众应救尽救 | ||||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||
产 | 数量指标 | 医疗救助对象人次规模 | 救助人次 | ||||
质量指标 | 符合救助条件的对象救助比率 | 应救尽救 | |||||
时效指标 | 医疗救助费用结算时效 | 及时结算 | |||||
成本指标 | 专项资金预算 | ≦400万元 | |||||
效 | 经济效益指标 | 助推脱贫攻坚，保障民生 | 成效明显 | ||||
社会效益指标 | 缓解困难群众医疗费用负担 | 成效明显 | |||||
环境效益指标 | 建设风清气正医疗环境 | 成效明显 | |||||
可持续影响指标 | 健全医疗保障体系，提高医疗保障水平 | 成效明显 | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 社会公众或受益对象满意度 | ≧85% | ||||
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。
（二）对其他情况的说明
无。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、卫生健康支出（210类）：反映政府在卫生健康方面的支出。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
