西塞山区卫生系统2025年部门预算汇总公开

西塞山区卫生系统2025年部门预算汇总公开

目  录

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

   第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区卫生健康局2025年部门预算

   区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

一、部门主要职责

1、加强医联体紧密型建设。依托中心医院学科优势，扶持基层医疗机构重点特色科室建设，打造亮点。特别是在八泉中心建设形成高血压、糖尿病等慢病管理优势特色专科，中医汤药、中医针灸、中医康复技术，建设特色中医病种治疗技术得到提升，力争通过“优质服务基层行”推荐标准,争创“社区医院”，成为医联体示范点。

2、着力推进辖区中医药建设。积极组织基层医疗机构，开展中医馆(国医堂)服务能力提升建设和中医阁建设工作，力争一家社区卫生服务中心完成中医馆(国医堂)服务能力提升建设和两家村卫生室（服务站）完成中医阁建设。

3、公共卫生服务能力大幅提升。通过全面摸排，电子健康档案应建尽建，达到100%，居民电子档案更新覆盖率达到64%、高血压患者规范管理率达到64%、糖尿病患者规范管理率达到64%、血压控制率达到45%、血糖控制率达到40%、65岁及以上老年人规范健康管理服务率到64%、老年人中医药管理率达到74%、家庭医生全人群签约率达到48%、重点人群签约率达到80%。    

4、逐步推进电子健康档案向居民开放。通过一体化基层医疗卫生云系统,家庭医生签约平台，完善居民电子健康档案基本信息,基本公卫健康体检信息、重点人群健康管理信息以及其他医疗服务等信息,从签约人群、重点管理人群逐步推广到全人群，确保居民信息准确、及时、完整。以居民电子健康档案开放为契机，促进服务质量提升,提高群众感受度和满意度。

5、持续推进乡村一体化工作。按照深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展和乡村振兴工作的总体部署，通过科学规划设置村卫生室，规范村卫生室服务行为，提升服务能力，完善村级医疗卫生机构建设。推行乡村人事、业务、药品、器械、财务、绩效等一体化管理,全面推行村卫生室乡村一体化管理。

6、胸痛单元和卒中防治站全覆盖。辖区基层医疗机构完成心律失常、胸痛单元和卒中防治站全覆盖创建，全区三站合一验收达标率50%，进一步提升辖区心血管病协同救治水平。

7、保障基层医疗机构药品合理使用。加大对医务人员和管理人员基本药物制度和基本药物临床使用管理的培训力度，提高基本药物合理使用和管理水平。加强辖区医疗机构基本药物使用情况、落实处方点评制度情况的监管，提高医疗机构合理用药水平。

8、加强传染病防控工作。加强急性和输入性传染病防控工作，重点做好霍乱等肠道传染病、人禽流感、SARS、不明原因肺炎和流感、手足口病的防控。做好流行性出血热、疟疾等调查处置工作。做好传染病疫情网络直报系统的维护，提高疫情报告质量。

二、重点工作：一是推动生育友好型城区建设。坚持政府主导、部门联动、社会支持、群众参与的工作格局，凝聚各方合力，围绕降低生育、养育、教育成本，从经济支持、休假、环境、医疗等多个方面出台生育支持政策，引导年轻人树立积极的婚恋观、生育观、家庭观、夫妻共担育儿责任，形成愿意生、生得起、养得好的氛围环境，推动我区人口高质量发展，为建设和谐繁荣宜居的现代化特钢之城提供人口支撑。二是全面提升公办托育服务能力。西塞山区磁湖半岛托育园是我区倾力打造的区级公办托育园，也是全市首家为0至3岁幼儿倾情打造的公办单体普惠托育园，项目总投资870万元，计划新建8个托育班，设置托位145个，是我区“先行先试”的样板示范工程，托育园引进第三方运营协议区政府常务会已通过，目前正在室内装修。同时拟在全区5个镇街分别建设一间100平方米左右的社区托育点，购置托育设施设备及玩教具，配备专业的托育人员，通过区级公办托育中心指导带动，推动西塞山区三级托育服务网络形成。

三、项目建设：一是全力推进澄月社区卫生服务中心提档升级。计划投资3000万元，拟对澄月社区卫生服务中心改扩建，新设置床位50张，主要建设内容包括室内外装修改造，配套工程改造及购置医用设备等。二是积极筹建牧羊湖社区卫生服务中心建设。计划投资5000万元，拟在牧羊湖磁湖半岛进行新建面积3000平方米，设置床位50张的牧羊湖社区卫生服务中心。目前项目正在积极谋划中。三是西塞山区医养康复中心项目。该项目计划投资1000万元，对西塞社区卫生服务中心闲置住院楼进行适老化改造，设置标准化养老床位 103张，配套改建给排水、强电，购置生活护理、医疗、康复、安防等相关设施、设备。全力打造我区医养康复新品牌。

二、部门预算单位构成

  区卫生健康局按照工作要求有各功能科室5个，分别为：办公室、基层业务科、人口家庭科、综合监控科、财务科。工作人员20人，其中在编在岗7人，雇员、三支一扶以及借用人员合计13人。

基层医疗机构一共五家分别为：澄月社区卫生服务中心、八泉社区卫生服务中心、黄思湾社区卫生服务中心、西塞社区卫生服务中心、河口卫生院。截至12月31日止，共有在职在编人员158人，预算内聘用人员70人，遗属6人。

三、预算收支及增减变化情况

1、部门收支总体情况说明

2025年部门预算总收入 2468.92万元,相比上年度增加377.13万元，增长18.03%。其中：当年财政拨款2468.92万元，占总收入的 100 %，政府性基金预算收入为0元，其他收入0万元。

收入增加的原因是：财政拨款收入增加377.13万元，主要原因是增加以及调整项目。政府性基金预算收入为0元，其他收入0万元。

2、2025年部门预算总支出 2468.92万元，同比上年度增长377.13万元，增长 18.03%。其中：基本支出 1324.2 万元，占总支出的 53.63%；项目支出 1144.72万元，占总支出46.37 %。按支出功能分类：卫生健康支出2468.92万元，占总支出的100%。

支出增加的原因是：项目支出增加了437.22万元，主要原因为本年度项目调整，项目增加1个。

  3、无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2025年财政拨款机关运行经费预算7.39万元，比上年减少3.93万元，减少34.5%，主要原因是办公费、交通费减少。其中：办公费5.16万元，印刷费0万元，工会经费2.23万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出0万元。

四、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年减少0.18万元，减少100%，分别如下：

1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年相比无增减变化。

2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，其中公车购置费0万元，比上年增加0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元

3.公务接待费0万元，比上年减少0.18万元，减少100%。减少的原因是2025年厉行节约，压缩公务接待费，无此预算支出。

六、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算0.5万元，比上年增加0.5万元，增加100%，增加的原因为2025年需采购办公用纸。

 其中：货物类采购预算0.5万元，主要是采购办公用纸；服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加（减少）0台。

    八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

     无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表

（二）对其他情况的说明

无

十、名词解释

1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

6、一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于离退休方面的其他支出。

11、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

12、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。