西塞山区澄月街道2025年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区澄月街道2025年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
澄月街道办事处是区政府的派出单位，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章规定，行使区人民政府赋予的行政管理职责，负责本辖区公共管理、公共服务、公共安全等各项行政管理工作（具体表现为加强基层党建、统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与、指导社区自治、维护公共安全、区委区政府交办的其他工作等）。
二、机构设置情况
2025年澄月街道部门预算单位构成为：西塞山区澄月街道办事处、西塞山区环湖社区居民委员会、西塞山区南岸社区居民委员会、西塞山区十五冶社区居民委员会、西塞山区磁湖社区居民委员会、西塞山区澄月社区居民委员会、西塞山区京华路社区居民委员会、西塞山区大智路社区居民委员会、西塞山区陈家湾社区居民委员会，一共9个单位合并构成。
三、预算收支及增减变化情况
1.2025年部门收入预算为1421.49万元，比上年减少了185.94万元 ，下降11.56%。其中财政拨款收入1421.49万元，政府性基金预算收入增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。收入减少主要原因是：财政拨款收入减少185.94万元，政府性基金预算收入增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。
2.2025年部门支出预算为1421.49万元，比上年减少了185.94万元 ，下降11.56%。其中，基本支出1218.80万元，占总支出的85.74%；项目支出202.69万元，占总支出的14.26%。
按支出功能分类为：一般公共服务支出3万元，占总支出的0.21%，社会保障和就业支出5万元，占总支出的0.35%，城乡社区支出1412.49万元，占总支出的99.36%，灾害防治及应急管理支出1万元，占总支出的0.07万元。
支出减少主要原因是：（1）基本支出比上年减少185.94万元，主要原因为人员预算减少。（2）项目支出比上年增加5.76万元，主要原因为增加了城乡社区管理、灾害防治及应急管理支出。
3.无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2025年财政拨款机关运行经费预算79.53万元，比上年减少26.49万元，下降24.98%，主要原因是办公经费减少、维稳经费列入项目支出。其中，办公费13.55万元，印刷费4.3万元，水电费11.07万元，邮电费5.2万元，物业管理费2.1万元，租赁费2.14万元，劳务费10.6万元，差旅费3.5万元，维修费3.55万元，会议费0万元，公务接待费0万元，委托业务费0万元，工会经费7.87万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费0万元，其他商品和服务支出12.15万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2025年一般公共预算“三公”经费3.5万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是公务用车购置及运行维护费预算3.5万元。分别如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
2.公车购置及运行维护费3.5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因为无；公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无。
3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无。
六、政府采购预算安排情况
2025年政府采购预算11.2万元，比上年减少3.9225万元，下降25.93%，减少原因为：基本支出减少，相对应的政府采购预算减少。其中：货物类采购预算1.3万元，主要是采购复印纸支出；服务类采购预算9.9万元，主要是印刷费、物业管理费等支出；工程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，共有公务用车1台，比上年增加（减少）0台。
八、重点项目预算绩效情况
2025年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章）： 单位：万元
项目名称 | 澄月街道执法中心罚没补贴 | ||||
对应一级项目名称 | 执法中心罚没补贴 | 一级部门名称 | 澄月街道办事处 | ||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目□ | |||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||
项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 | ||
项目资金来源 | 资金总额 | 10 | |||
公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | |||||
支出功能类科目 | 类：[212]城乡支出 | 款： | 项：2120104-城管执法 | ||
项目概况、内容及依据 | 1、主要内容；2、申请理由及政策依据。 | ||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2023年根据2022年罚没收入实际情况预算安排18万元，后期预算调整为6万，2024年预算安排10万元。2025年预算安排10万元。 | ||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
1、城管队员考核费用 | 3 | ||||
2、城管执法车辆相关费用 | 4 | ||||
3、城管其他零星工作费用 | 3 | ||||
4、 | |||||
5、 | |||||
6、 | |||||
7、 | |||||
8、 | |||||
合 计 | 10 | ||||
测算依据及说明 | 2024年预算安排10万元。 2025年预算安排10万元。 | ||||
项目绩效 目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
50% | 100% | ||||
项 | 一级指标 | 二级 指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产 | 数量 指标 | 日常办公 | 100% | ||
质量 指标 | 按时完成 | 100% | |||
时效 指标 | 12月底 | 100% | |||
成本 指标 | |||||
不超过年初预算，控制在预算之内 | 100% | ||||
效 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | 控制城区乱搭乱建 | 100% | |||
环境效益指标 | |||||
打造干净整洁、秀美市容环境 | 100% | ||||
可持续影响指标 | |||||
打造干净整洁、秀美市容市貌，降低城区交通堵塞 | 100% | ||||
服务对象满意度指标 | 具体 指标 | 市民对工作的 满意度 | ≥95% | ||
...... | |||||
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
