西塞山区人民政府

西塞山区纪委监委2024年部门预算公开

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区纪委监委2024年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

中共黄石市西塞山区纪律检查委员会是党内监督专责机关；黄石市西塞山区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。区纪委与区监委（以下简称区纪委监委）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，对市纪委监委和区委负责。

二、机构设置情况

区纪委、区监委、区委巡察办合署办公，区纪委下设反腐倡廉中心一个，为事业单位性质。

三、预算收支及增减变化情况

1.2024年部门收入预算为967.95万元，比上年增加了84.37万元，增长9.55%。其中财政拨款收入967.95万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

收入增加主要原因是：财政拨款收入增加84.37万元，政府性基金预算收入不变，其他收入不变。

2.2024年部门支出预算为967.95万元，比上年增加84.37万元，增长9.55%。其中，基本支出852.35万元，占总支出的88.1%；项目支出115.60万元，占总支出的11.9%。按支出功能分类为：一般公共服务支出967.95万元，占总支出的100%。支出增加主要原因是：（1）基本支出比上年增加84.37万元，主要原因为办案经费大幅增加。（2）项目支出比上年增加40万元，主要原因为办案经费大幅增加。

3.无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年财政拨款机关运行经费预算175.8万元，比上年增加2.9万元，增长1.68%。其中，办公费30万元，印刷费10万元，水电费15.2万元，邮电费0.5万元，差旅费30万元，维修费1万元，会议费0万元，公务接待费0万元，委托业务费0万元，工会经费9.1万元，公务用车运行维护费17.5万元，其他交通费27.78万元，其他商品和服务支出29.72万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年一般公共预算“三公”经费17.5万元，比去年减少0.5万元，下降2.78%，主要是厉行节约压缩公务接待费。分别如下：

1.因公出国（境）经费预算0万元，与去年持平。

2.公车购置及运行维护费17.5万元，与去年持平；公务用车运行维护费17.5万元，与去年持平。

3.公务接待费0.00万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是本年无公务接待安排。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算62万元，比上年增加6万元，增长10.71%，增加的原因为本年度需采购一批办公内网设备。其中：货物类采购预算17万元，主要是采购办公软件、办公设备、复印纸等支出；服务类采购预算45万元，主要是印刷费、物业服务费等支出；工程类采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有公务用车5台，比上年增加0台，其中3辆为办案专用车辆。

八、重点项目预算绩效情况

区委巡察办经费共10万元，通过该项目保障巡察工作各项费用支出。

附件5：
2024年项目支出绩效目标申报表
填报单位（盖章）：						单位：万元
项目名称	区委巡察办经费
对应一级项目名称	区委巡察办经费				一级部门名称	中共黄石市西塞山区纪律检查委员会
项目属性	持续性项目√				新增项目□
项目分类	常年性项目√			延续性项目□		一次性项目□
项目类别	其他运转类√			特定目标类—— 本级支出项目□		特定目标类—— 转移性支出项目□
项目总预算	10				项目当年预算	10
项目资金来源	资金总额				10
	公共预算财政拨款				10
	政府性基金预算
	其他资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
支出功能类科目	类：			款：		项：
项目概况、内容及依据	保障巡察工作各项支出
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况
项目支出明细预算	项目支出明细					金额
	1、办公费支出					3
	2、其他支出					7
	3、
	合计					10
测算依据及说明	保障巡察工作费用支出
项目绩效目标	中期目标					年度目标
	5					10
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公费			3


		质量指标


		时效指标	按照巡察各项工作进度及时支出			1年


		成本指标	不超过下达指标额度			10


	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	服务巡察工作			100%

		环境效益指标

		可持续影响指标	彰显巡察利剑作用			100%


	服务对象满意度指标	具体指标	满意度			满意
	……

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

无

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件：

第二部分西塞山区纪委部门预算公开表.zip