西塞山区人力资源和社会保障局 2024年部门预算公开

西塞山区人力资源和社会保障局

2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区人力资源和社会保障局

2024年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

1、积极宣传《劳动法》、《劳动合同法》、《就业促进法》《公务员法》、《劳动争议调解仲裁法》；贯彻实施国家、省、市关于人力资源和社会保障的政策、法规，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障方面规范性文件，经批准后组织实施和监督检查。

2、规划、指导和管理人力资源市场的建设，建立规范有序的人力资源市场，为用人单位和劳动者搭建就业联系桥梁；负责驻外劳动工作机构的建设和管理，开展劳务输出和驻地湖北籍农民工权益维护工作。

3、负责全区促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，实施高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，加强再就业专项资金管理，参与制定和完善就业再就业扶持政策，执行就业扶持政策、就业援助制度，推动创业带动就业；对全区就业、失业实施积极引导、调节和控制，保持全区就业形势稳定；开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳动保障事务代理等服务。

4、实施农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

5、负责全区职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，统筹建立专业技术人员继续教育制度，实施各项管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

6、组织实施国家、省、市社会保险法律、法规，按照省、市劳动和社会保险地方行政和基本标准组织实施和监督检查，统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。主要开展养老保险、失业保险和基本医疗保险的宣传、扩面覆盖工作；承担全区劳动和社会保险的统计和信息工作。

7、负责全区劳动关系调整工作。实施协调劳动关系的政策、政府规范性文件；建立健全劳动关系协调机制，指导用人单位订立集体合同工作；实施劳动人事争议仲裁制度，依法处理区管劳动人事争议案件；负责全区劳动保障监察工作，在市局指导下对区属单位实施监察，组织查处重大案件，维护用人单位和劳动者合法权益。

8、执行机关、企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，并监督检查实施情况。

9、做好全区行政机关公务员综合管理工作。贯彻执行国家、省、市关于公务员管理方面的法律、法规和方针、政策；会同有关部门起草公务员地方配套管理制度、文件和办法，执行事业单位参照公务员管理政策和聘用制公务员管理办法；执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策，牵头拟定区级荣誉制度和政府奖励制度并负责组织实施；加强行政机关及其公务员能力建设，提高行政效能；负责全区公务员信息统计管理；按照有关规定办理因公出国人员政审。

10、负责全区事业单位人员综合管理工作。实施事业单位综合配套改革政策，推进全区事业单位人事制度改革工作，实施事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策，会同有关部门加强对事业单位人员管理。

11、负责全区专业技术人员队伍建设工作；综合管理全区专业技术人员的职称工作，负责全区人才资源规划、开发工作；负责全区专业技术资格、职（执）业资格考试工作的组织工作。

12、实施全市军队转业干部安置政策，做好安置工作；落实中央、省、市关于企业军队转业干部相关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

13、负责全区人力资源和社会保障服务体系的建设和日常管理，指导工业园区、社区（村）人力资源和社会保障服务工作。

14、负责全区机关、事业单位人员对外交流等有关工作。

15、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

西塞山区人社局现辖下属区公共就业和社会保险服务中心1家事业单位，内设区人事办、区劳动仲裁办2个内设机构，局办公室、财务科2个机关科室。年初预算人数11人，其中在职11人。

三、预算收支及增减变化情况

1.2024年部门收入预算为665.71万元，比上年减少了17.26万元 ，下降2.53%。其中财政拨款收入665.71万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

收入减少主要原因是：财政拨款收入减少17.26万元，政府性基金预算收入减少0万元，其他收入减少0万元。

2.2024年部门支出预算为17.26万元，比上年减少了17.26万元 ，下降2.53%。其中，基本支出225.71万元，占总支出的33.91%；项目支出440万元，占总支出的66.09%。按支出功能分类为：社会保障和就业支出665.71万元，占总支出的100%。

支出减少主要原因是：（1）基本支出比上年增加1.24万元，主要原因为本年预算增加了职业年金单位部分支出。（2）项目支出比上年减少18.50万元，主要原因为本年财政代缴社会保险费支出困难代缴项目减少了1.50万元，社会福利机关退休人员一次性退休补贴项目减少17万元。

3.无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年财政拨款机关运行经费预算19.21万元，比上年增加0.05万元，增长0.26%，主要原因是本年人员调动造成其他交通费变动。其中，办公费8.92万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元，委托业务费0万元，工会经费2.92万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费7.37万元，其他商品和服务支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年增加0万元，增长0%，主要是厉行节约。分别如下：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加0万元，增长%。

2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中公车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算2.00万元，比上年减少3.80万元，下降65.52%，减少的原因为本年办公设备配置政府采购预算比上年减少。

其中：货物类采购预算2.0万元，主要是采购办公设备、复印纸支出；服务类采购预算0万元；工程类采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加0台。

八、重点项目预算绩效情况

2024年，我单位专项预算共6个，共计440万元，其中：机关退休人员一次性退休补贴164万元，通过项目的实施，确保退休人员的生活保障；专项招聘经费40万元，通过该项目的实施，确保全区招聘工作顺利开展，加强人才队伍建设，人才服务质量的提升，提升招聘工作满意度。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、社会保障和就业支出( 208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。