西塞山区黄思湾街道2024年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区黄思湾街道2024年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
1、加强基层党建，统筹区域发展 。宣传宪法、法律法规和国家的政策，维护居民的合法权益，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
2、调解居民纠纷，协助维护社会治安。
3、做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育工作。
4、发挥桥梁和纽带作用，及时反映居民意见、要求和提出建议。
二、机构设置情况
黄思湾街道属西塞山区人民政府派出行政单位，财政预算编制141人。其中：在职34人，社区工作者82人，雇员5人，城管队员20人。
街道下设四办三中心：党政综合办、社会事务办、平安建设办、经济服务办、社区网格管理综合服务中心、党群服务中心、综合执法中心，和8个社区（桐厂社区、叶家塘社区、新建区社区、东屏社区、西屏社区、田园社区、袁海湾社区、马家嘴社区）。
三、预算收支及增减变化情况
1.2024年部门收入预算为1595.31 万元，比上年增加393万元 ，增长32.7%。其中财政拨款收入1595.31万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。
收入增加主要原因是：财政拨款收入增加393万元，政府性基金预算收入增加0万元，其他收入增加0万元。
2.2024年部门支出预算为1595.31万元，比上年增加393万元 ，增长32.7%。其中，基本支出1394.8万元，占总支出的87.4%；项目支出200.51万元，占总支出的12.6%。按支出功能分类为：一般公共服务支出0万元，占总支出的0%；公共安全支出3万元，占总支出的0.19%；社会保障和就业支出5万元，占总支出的0.31%；城乡社区支出1587.31万元，占总支出的99.5%。
支出增加（减少）主要原因是：（1）基本支出比上年增加255.08万元，主要原因为预算人数共增加14人。（2）项目支出比上年增加137.93万元，主要原因为增加了办公楼租金及退役军人服务站工作经费，武装工作经费从基本支出中调整到项目支出。
3.无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2024年财政拨款机关运行经费预算119.43万元，比上年增加5.85万元，增长5.2%，主要原因是预算人数共增加14人。其中，办公费10万元，印刷费0万元，水电费5万元，邮电费3万元，差旅费3万元，维修费1万元，会议费0万元，公务接待费0万元，委托业务费2万元，工会经费8.09万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通费20.52万元，其他商品和服务支出63.32万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年一般公共预算“三公”经费3.5万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。分别如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公车购置及运行维护费3.5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，；公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变化。
3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算0万元，比上年减少15万元，下降100%，减少的原因为2024年暂不需使用预算内资金采购物品。
其中：货物类采购预算0万元；服务类采购预算0万元；工程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，共有公务用车1台，比上年增加（减少）0台。
八、重点项目预算绩效情况
2024年项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||
申报单位(盖章）：黄石市西塞山区黄思湾街道办事处 | 单位：万元 | |||||||||||
项目名称 | 执法中心罚没收入 | |||||||||||
对应一级项目名称 | 执法中心罚没收入 | 一级部门名称 | 黄石市西塞山区黄思湾街道办事处 | |||||||||
项目属性 | 持续性项目█ | 新增项目□ | ||||||||||
项目分类 | 常年性项目█ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||||||
项目类别 | 其他运转类█ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | |||||||||
项目总预算 | 10 | 项目当年预算 | 10 | |||||||||
项目资金来源 | 资金总额 | 10 | ||||||||||
公共预算财政拨款 | 10 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||||||||
支出功能类科目 | 类： | 款： | 项： | |||||||||
项目概况、内容及依据 | 执法中心罚没收入10万 | |||||||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2022年年初上报执法中心罚没收入预算12万元，后期预算调整为25万，实际使用13.89万元 | |||||||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||||||
1、执法车车辆的日常维修保养 | 2 | |||||||||||
2、城管中队日常物资及办公用品采买 | 2 | |||||||||||
3、应对暴雨极端天气应急物资采买 | 2 | |||||||||||
4、雷雨天气城管队员值班值守因公误餐费 | 3 | |||||||||||
5、日常水费、网费缴纳 | 1 | |||||||||||
合 计 | 10 | |||||||||||
测算依据及说明 | 根据2022年及2023年实际使用情况测算 | |||||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||||||
50% | 100% | |||||||||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||||||
产 | 数量指标 | 10万 | 15% | |||||||||
质量指标 | 确保按照项目支出内容完成支付 | 15% | ||||||||||
时效指标 | 达到支付条件，依规审批后于5个工作日内完成报销手续 | 10% | ||||||||||
成本指标 | 街道将工作经费按需分配，完成预算指标拨付 | 10% | ||||||||||
效 | 经济效益指标 | 确保街道及社区正常行政运转 | 10% | |||||||||
社会效益指标 | 确保及时合法合规报销支出，不拖欠收款单位支出报销款 | 10% | ||||||||||
环境效益指标 | 通过各项目支出，推动社区就业及各项事业的发展 | 10% | ||||||||||
可持续影响指标 | 通过各项目支出、完成市、区及街道全年目标工作任务 | 10% | ||||||||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 通过各项目支出，推动社会就业及各项事业的发展 | 10% | |||||||||
合计 | 100% | |||||||||||
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。
（二）对其他情况的说明
无
十、专业名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
