西塞山区公共资源交易中心2024年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区公共资源交易中心
2024年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
黄石西塞山区公共资源交易中心，是政府直属事业单位，区公共资源交易中心对外加挂区政府采购中心牌子，公益一类。主要职责是：
（一）宣传落实国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规。
（二）负责本辖区内各类公共资源进场交易项目的审查、备案、登记等服务工作。
（三）严格执行《政府采购法》和相关法规，恪守“公开、公平、公正”原则，坚持“依法采购、规范操作、廉洁高效、优质服务”宗旨，健全制度管理。
（四）负责组织实施本级党政机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金、属于《黄石市年度政府集中采购目录》以内和限额标准以上项目的政府采购活动。
（五）做好配合相关部门对公共资源交易活动违纪违法行为的调查工作。
（六）完成上级交办的其它任务。
二、机构设置情况
区公共资源交易中心事业编制5名。设主任1名，副主任2名，实有事业编制人员4人。
三、预算收支及增减变化情况
1.2024年部门收入预算为215.51万元，比上年增加了124.66万元 ，增长58%。其中财政拨款收入215.51万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。
收入增加主要原因是：财政拨款收入增加124.66万元，政府性基金预算收入增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。
2.2024年部门支出预算为215.51万元，其中，基本支出115.51万元，占总支出的54%；项目支出100万元，占总支出的86%。按支出功能分类为：一般公共服务支出115.51万元，占总支出的54%；商业服务业支出100万元，占总支出的46%。
3. 无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2024年财政拨款机关运行经费预算8.48万元，其中，办公费4.12万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，差旅费0元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0万元，委托业务费0万元，工会经费1.36万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费3万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。分别如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）
0万元，增长（下降）%。
2. 公车购置及运行维护费0万元，其中公车购置费0万元，无增减变化，公务用车运行维护费0万元，无增减变化。
3. 公务接待费0万元，无增减变化。
六、政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算0万元。货物类0万元，服务类0万元，工程类0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，共有公务用车0台。
八、重点项目预算绩效情况
西塞山区服务业招商推介活动，委托乙方执行，活动氛围布置；会议物资设计及制作；西塞山区服务业宣传片；活动宣传及其他等费用11.5万元。
项目申报表 | ||||||||||||||
单位: 万元 | ||||||||||||||
项目名称 | 商务办工作经费 | 项目编码 | 42020324036Y000000100 | |||||||||||
项目主管部门 | 黄石市西塞山区公共资源交易中心 | 项目执行单位 | 黄石市西塞山区公共资源交易中心本级 | |||||||||||
项目负责人 | 联系电话 | |||||||||||||
单位地址 | 飞云街8号 | 邮政编码 | 435000 | |||||||||||
项目属性 | 01 | |||||||||||||
支出项目类别 | 其他运转类 | |||||||||||||
起始年度 | 2024 | 终止年度 | 2122 | |||||||||||
项目立项依据 | ||||||||||||||
项目实施方案 | ||||||||||||||
项目总预算 | 100 | 项目当年预算 | 100 | |||||||||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | ||||||||||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | ||||||||||||
合计 | 100 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 100 | |||||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | 100 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0 | |||||||||||||
财政专户管理资金 | 0 | |||||||||||||
单位资金 | 0 | |||||||||||||
其中：使用上年度财政拨款结转 | 0 | |||||||||||||
项目支出明细测算 | ||||||||||||||
项目活动 | 活动内容表述 | 支出经济分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | |||||||||
42020324036Y000000100 | 30299 | 100 | ||||||||||||
项目采购 | ||||||||||||||
品名 | 数量 | 金额 | ||||||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||||||
长期绩效目标1 | 完成商务办各项工作任务 | |||||||||||||
年度绩效目标1 | 完成商务办各项工作任务 | |||||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥20次 | ||||||||||
质量指标 | 培训人员合格率 | ≥95% | ||||||||||||
时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥95% | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | |||||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||||
前年 | 上年 | 预计当年实现 | ||||||||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥20次 | ||||||||||
质量指标 | 培训人员合格率 | ≥95% | ||||||||||||
时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥95% | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | |||||||||||
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，
5、教育支出（205类）：反映政府支持地方教育发展的支出。
6、社会保障和就业支出( 208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。7、卫生健康支出（210类）：反映政府在卫生健康方面的支出。
8、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
