西塞山区民主街小学2024年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区民主街小学2024年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
学校隶属黄石市西塞山区教育局管理，是一所公办学校。学校现有教学班24个，在校学生1293人，在职教职工58人。学校贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等全面发展的教育。依法制定学校章程，并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证他们接受义务教育。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性计划、教学大纲，组织实施教育教学活动，依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督.
学校实行校长负责制、党支部监督保证，教职工民主参与的管理体制；学校教职工实行岗位聘任制、岗位责任制、绩效工资制、考核奖惩制。
二、机构设置情况
学校按编制设置校长1人,书记1人、副校长2人。中层职能部门设置为：党政办公室、教务处、德育处、总务处。
2024年，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
三、预算收支及增减变化情况
1.2024年部门收入预算为1159.29万元，比上年增加减少了51.08万元 ，下降4%。其中财政拨款收入1159.29万元。
收入减少主要原因是：财政拨款收入减少51.08万元。
2.2024年部门支出预算为1159.29万元，比上年减少了51.08万元 ，下降4%。其中，基本支出1159.29万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。按支出功能分类为：教育支出1159.29万元，占总支出的100%。
支出增加减少主要原因是：（1）基本支出比上年减少51.08万元，主要原因为退休人员增加。
四、机关运行经费安排情况
本单位为教育局下属二级单位，学校无机关运行经费支出。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是主要是我单位年初预算未列支“三公”经费支出。分别如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位年初预算未列支因公出国(境)经费支出。
2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是主要原因是年初预算未列支公务用车购置及运行费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位年初预算未列支公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位年初预算未列支公务接待费支出。
六、政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因为我单位年初预算未列支政府采购支出。
其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
七、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加（减少）0台。
八、重点项目预算绩效情况
本单位2024年预算无重点项目。
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。
本单位无项目支出，故项目支出表（表9）为空表。
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，
5、教育支出（205类）：反映政府支持地方教育发展的支出。
6、社会保障和就业支出( 208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。7、卫生健康支出（210类）：反映政府在卫生健康方面的支出。
8、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
