西塞山区城市管理执法局 2024年部门预算公开

西塞山区城市管理执法局

2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

第二部分：部门预算公开相关表格附件

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

西塞山区城市管理执法局

2024年部门预算

第一部分：部门预算公开情况说明

部门（单位）主要职责

区城管局负责全区城市管理和行政执法工作，并对各街道城市管理执法工作进行业务指导和监督考核。具体如下：

（1）负责全区数字城管案件的派发、管理和考核。

（2）负责全区市秩序管理业务指导、执法监督和考核。

（3）负责对重大执法案件的合法性审查和行政纠纷、行政案卷的调处及档案管理和监督。

（4）负责重大执法活动的人员调配、组织、指挥。

（5）负责对全区市政公用设施的配置、管理和维护。

（6）负责全区渣土处置的管理和行政执法。

（7）负责统筹全区城管执法队伍的建设、教育和培训工作。

二、机构设置情况

区城管局核定行政编制2名（局长1名，副局长1名），区城管直属城管执法大队保留事业编制7名。

      单位构成分别是局办公室（含财务室），党建办，市政科，燃气办，垃圾分类办，执法科（含控违办），市容秩序科（含审批科、创文办、码头整治办），考评科，数字城管中心，局督查中队等10个科室。

西塞山区城市管理执法局下面有两个二级单位：即黄石市西塞山区环卫绿化管理处和黄石市西塞山区绿化管理处。

三、预算收支及增减变化情况

1.2024年部门收入预算为2664.23万元，比上年增加了49.04万元 ，增长1.9%。其中财政拨款收入2664.23万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。

收入增加主要原因是：财政拨款收入增加49.04万元，政府性基金预算收入增加（减少）0万元，其他收入增加（减少）0万元。

2.2024年部门支出预算为2664.23万元，比上年增加了49.04万元 ，增长1.9%。其中，基本支出2,214.71万元，占总支出的83%；项目支出449.52万元，占总支出的17%。按支出功能分类为：城乡社区支出2664.23万元，占总支出的100%。

支出增加主要原因是：（1）项目支出比上年增加116.52万元，主要原因为新增了环卫绿化聘用人员保险补偿金154.52万元。

3.无政府性基金预算支出，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024年财政拨款机关运行经费预算407.02万元，比上减少3.51万元，下降0.85%，主要原因是2024年预算人员减少，公用经费相应减少。其中，办公费8.72万元，印刷费0万元，水电费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，维修费0万元，会议费0万元，公务接待费0.20万元，委托业务费0万元，工会经费2.84万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费7.26万元，其他商品和服务支出388.00万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

2024年一般公共预算“三公”经费0.20万元，比去年增加0.20万元，增长100%，主要是2021-2022年实际发生公务接待。分别如下：

1.因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费0.20万元，比上年增加0.20万元，增长100%，主要原因是2021-2022年实际发生公务接待。

六、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算219.70万元，比上年减少51.90万元，下降19%，减少的原因为我单位严格控制开支，力行节俭。

其中：货物类采购预算0万元；服务类采购预算219.70万元，主要是印刷费9万元、保险服务31.20万元、车辆维修服务49.50万元、车辆加油服务130万元等支出；工程类采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有公务用车4台，比上年增加（减少）0台。

重点项目预算绩效情况

2024年，我单位专项预算共7个，共计449.52万元，市政城维费32.00万元，通过改项目的实施，完成2024年度城市市政设施的维修和维护等工作，保证城区环境卫生整洁，有效改善城市环境秩序，使城市居民生活舒适，提升群众满意度。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。

（二）对其他情况的说明

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，

5、教育支出（205类）：反映政府支持地方教育发展的支出。

6、社会保障和就业支出( 208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。7、卫生健康支出（210类）：反映政府在卫生健康方面的支出。

8、住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。