西塞山区机关事务服务中心2024年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区机关事务服务中心2024年部门预算
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
1、按照有关政策和法规，研究制定机关后勤工作管理制度并组织实施；
2、负责区机关基本建设、房屋改造、设备维修、管理和专项资金的使用和管理；
3、负责机关大院及办公楼内的水电设施、保洁、美化、绿化、亮化的管理；
4、负责区机关安保和社会治安综合治理工作，确保区机关正常办公和安全；
5、负责区机关房屋产权、物业的管理；
6、负责全区办公楼内办公室的使用管理工作；
7、负责区机关会议室的维护、使用和管理工作；
8、负责区机关职工食堂的管理和服务工作；
9、制定机关后勤服务规划；
10、做好本单位党建、精神文明建设、计生、信访等各项工作；
11、负责综合执法应急用车平台的建设和管理工作；
12、负责全区公共机构能源资源消耗管理、统计、上报工作；
13、负责区机关水、电费的缴纳工作；
14、承办领导交办的其他工作。
二、机构设置情况
1.单位构成
西塞山区机关事务服务中心为区委直属参公全额拨款的事业单位，无下设机构。
2.人员构成
我单位共有编制5人，核定领导职数1正1副。本年度预算实有在职人数5人（其中：主职1人、副职1人；正科级干部1人，副科级非干部1人，科员1人），雇员39人，退休人员1人。
三、预算收支及增减变化情况
1.2024年部门收入预算为968.53万元，比上年减少了46.08万元 ，下降4.54%。其中财政拨款收入968.53万元，政府性基金预算收入0万元，其他收入0万元。
收入减少主要原因是：财政拨款收入减少46.08万元，政府性基金预算收入减少0万元，其他收入减少0万元。
2.2024年部门支出预算为968.53万元，比上年减少了46.08万元 ，下降4.54 %。其中，基本支出449.49万元，占总支出的46.4%；项目支出519.04万元，占总支出的53.6%。按支出功能分类为：一般公共服务支出968.53万元，占总支出的100%。
支出减少主要原因是：（1）基本支出比上年减少了0.88万元，主要原因为在编人员结构变化，导致工资福利支出减少。（2）项目支出比上年减少46.96万元，主要原因为设施购置、维修、维护费减少了30.7万元，区政府大院水电费减少了10万元，区政府大院保洁保安相关费用减少了3.1万元，政府机关网络运行及机房维护费减少了3.16万元。
3. 无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2024年财政拨款机关运行经费预算126.48万元，比上年增加49.97万元，增长65.3%，主要原因工会经费增加了49.97万元，单位工会经费减少了0.03万元，今年科目调整将福利费也就是区机关工会经费的50万元放在了工会经费，去年机关工会经费50万元放在其他社会保障费中予以保障）。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年一般公共预算“三公”经费67.5万元，比去年减少3.5万元，下降1.480%，主要是公务用车车载系统运行费的安装在2023年已安装完成，2024年不需要再安装，所以2024年公务用车运行维护费为67.5万元，比往年下降3.5万元。分别如下：
1. 因公出国（境）经费预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变化。
2. 公车购置及运行维护费67.5万元，比上年减少3.5万元，下降1.48%，主要是公务用车车载系统运行费的安装在2023年已安装完成，2024年不需要再安装，其中公车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变化；公务用车运行维护费67.5万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变化。
3.公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变化。
六、政府采购预算安排情况
2024年政府采购预算75.26万元，比上年增加45.06万元，增长45%，增加的原因为区机关大院区机关大院保安物业管理服务45.06万元。其中：货物类采购预算12.2万元，主要是采购区污染防治指挥中心复印纸0.2万元，区应急平台保障中心公务车油卡充值12万元等支出；服务类采购预算63.06万元，主要是应急平台保障中心车辆维修和保养服务18万，区机关大院保安物业管理服务45.06万元等支出。
七、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，共有公务用车20台，均为应急保障用车，比上年增加（减少）0台。
八、重点项目预算绩效情况
（1）食堂补贴等费用249.6万元，通过该项目实施，更好的服务全区干部职工，使干部职工饮食安全无后顾之忧，全身心的投入到工作中去。
附件5-1 | |||||||||
2024年项目支出绩效目标申报表 | |||||||||
申报单位(盖章）： | 单位：万元 | ||||||||
项目名称 | 食堂补贴等费用 | ||||||||
对应一级项目名称 | 食堂补贴等费用 | 一级部门名称 | 西塞山区机关事务服务中心 | ||||||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目□ | |||||||
项目分类 | 常年性项目□ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||||||
项目总预算 | 249.6 | 项目当年预算 | 249.6 | ||||||
项目资金来源 | 资金总额 | 249.6 | |||||||
公共预算财政拨款 | 249.6 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | |||||||||
支出功能类科目 | 类：运转类 | 款： | 项： | ||||||
项目概况、内容及依据 | 保障区机关食堂及外办单位食堂能正常运转 | ||||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2021该项目预算为178万元 | ||||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||||
1、保障区机关食堂及外办单位食堂能正常运转 | 249.6 | ||||||||
2、 | |||||||||
3、 | |||||||||
4、 | |||||||||
5、 | |||||||||
6、 | |||||||||
7、 | |||||||||
8、 | |||||||||
合 计 | 249.6 | ||||||||
测算依据及说明 | 保障区机关食堂及外办单位食堂能正常运转 | ||||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||||||
保障区机关食堂及外办单位食堂能正常运转 | 保障区机关食堂及外办单位食堂能正常运转 | ||||||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||
产 | 数量指标 | 保障区机关食堂及外办单位食堂能正常运转 | 100% | ||||||
质量指标 | 保障区机关食堂及外办单位食堂能正常运转 | 100% | |||||||
时效指标 | 保障区机关食堂及外办单位食堂能正常运转 | 100% | |||||||
成本指标 | 保障区机关食堂及外办单位食堂能正常运转 | 100% | |||||||
效 | 经济效益指标 | ||||||||
社会效益指标 | |||||||||
环境效益指标 | |||||||||
可持续影响指标 | |||||||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | ||||||||
...... | |||||||||
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表。
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出，
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
