西塞山区红十字会2024年部门预算公开
目 录
第一部分：部门预算公开情况说明
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
第二部分：部门预算公开相关表格附件
一、收支总表（表1）
二、收入总表（表2）
三、支出总表（表3）
四、财政拨款收支总表（表4）
五、一般公共预算支出表（表5）
六、一般公共预算基本支出表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费表（表7）
八、政府性基金预算支出表（表8）
九、项目支出表（表9）
西塞山区红十字会2024年部门预算
一、部门主要职责
1.贯彻党的路线、方针、政策和《中华人民共和国红十字会法》要求，围绕区委和市红十字会的工作部署，确定全区红十字会工作的指导思想、发展规划和主要任务，指导全区红十字会工作。
2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。组织志愿者参与现场救护。
4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作。参与开 展造血干细胞捐献的相关工作。
5.参加国际人道主义救援工作。
6.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
7.宣传贯彻国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区政府委托事宜。
9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
10.协助区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
11.完成上级交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
部门预算单位构成：西塞山区红十字会，无下设二级单位，无内设科室。
三、预算收支及增减变化情况
1、2024年部门收入预算为：28.74万元,比上年度减少16.98万元，减少37.1%。其中：当年财政拨款28.74万元，占总收入的 100 %,政府性基金预算收入为0元，其他收入0万元。
收入减少的原因是：人员减少。
2、2024年部门支出预算 28.74万元，比上年度减少了16.98万元，减少37.1%。其中：基本支出23.74万元，占总支出的 82.6 %；项目支出 5万元，占总支出的 17.4 %。按支出功能分类为：社会保障与就业支出28.74万元，占总支出的100%。
支出减少的主要原因是：人员减少。
3、无政府性基金预算支出，与上年一致。
四、机关运行经费安排情况
2024年财政拨款机关运行经费预算2.01万元，比上年减少1.88万元，减少48.2%，主要原因是人员减少。其中：办公费0.92万元，印刷费0万元，工会经费0.31万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0.78万元，其他商品和服务支出0万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年一般公共预算“三公”经费0万元，比去年增加0万元。
1.因公出国（境）经费预算0万元，无增减。
2.公车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，其中公车购置费0万元，比上年增加0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元
3.公务接待费0万元，比上年增加0万元。
六、政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算0万元，比上年减少0万元。
其中：货物类采购预算0万元；服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，无相关预算支出。
七、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，共有公务用车0台，比上年增加（减少）0台。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年项目支出绩效目标申报表 | |||||
（本表在项目库审核阶段报送） | |||||
申报单位(盖章）：西塞山区红十字会 | 单位：万元 | ||||
项目名称 | 红会办公经费 | ||||
对应一级项目名称 | 应急救护培训 | 一级部门名称 | 西塞山区红十字会 | ||
项目属性 | 持续性项目□ | 新增项目√ | |||
项目分类 | 常年性项目√ | 延续性项目□ | 一次性项目□ | ||
项目类别 | 其他运转类√ | 特定目标类—— | 特定目标类—— | ||
项目总预算 | 5 | 项目当年预算 | 5 | ||
项目资金来源 | 资金总额 | 5 | |||
公共预算财政拨款 | 5 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
其他资金 | |||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | |||||
支出功能类科目 | 类：302 | 款： | 项： | ||
项目概况、内容及依据 | 保障红十字会工作的开展 | ||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 项目前两年预算0万元/年，2023年项目预算5万元/年 | ||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||
1、应急救护培训20场（师资课时费1000元/场） | 2 | ||||
2、培训器材（心肺复苏模型、海姆立克马甲、急救包等） | 1 | ||||
3、水上救援队组建 | 1 | ||||
4、世界红十字日、无偿献血日等活动开展 | 1 | ||||
合 计 | 5 | ||||
测算依据及说明 | 保障红十字会工作的开展 | ||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | |||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产 | 数量指标 | 保障红十字会工作的开展 | |||
质量指标 | 持续推进红十字会工作的落实 | ||||
时效指标 | 2024年度1-12月 | ||||
成本指标 | 保障红十字会工作的开展 | 5 | 万元 | ||
效 | 经济效益指标 | ||||
社会效益指标 | |||||
环境效益指标 | |||||
可持续影响指标 | 保障各项工作平稳推进 | ||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 基本满意度达到95% | |||
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表（表8）为空表
（二）对其他情况的说明
无
十、名词解释
1、财政补助收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、一般公共服务（类）行政运行（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指区行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
6、一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的支出。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
